质量记录管理制度(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上质量记录管理制度 1 目的 为提供质量体系有效运行和产品符合规定要求的证据，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等实施有效控制，特制订本程序。2 范围2.1 本程序规定了质量记录控制的职责、范围、要求等方面的具体内容。2.2 本程序适用于对本公司所有与质量体系有关的质量记录的管理与控制。3 引用标准3.1 ISO 9000：2000质量管理体系基础和术语3.2 ISO 9001：2000质量管理体系要求4 职责4.1 精益管理部是质量记录的归口管理部门，负责组织对质量记录的管理并对各部门质量记录的使用管理情况进行监督检查。4.2 各部门负责与之有关的质量

2、记录的制备、填写、收集、整理并存档。 5 管理内容与控制要求5.1 流程图（图一）5.2 质量记录的控制范围5.2.1 有关质量体系运行记录 a) 管理评审记录； b) 纠正和预防措施记录； c) 内部质量体系审核记录； d) 有关文件和资料发放、更改记录； e) 设备维修、保养记录； f) 员工培训记录(含人员资格资料)； g) 工艺纪律检查、有关过程控制记录； h) 其它必要的记录。5.2.2 有关产品质量的记录（包括锅炉、压力容器产品质量档案包含的内容）： a) 产品标识和可追溯性记录; b) 进货检验记录； c) 过程检验记录； d) 测量监控装置检定、校准记录； e) 不合格品评审、

3、处置记录； f) 产品服务记录； g) 最终产品检验记录；h) 焊接工艺评定资料；i) 用户要求或强制监检时的监检证书j) 其它必要的记录。 以上记录的具体种类及要求按下列规定：1）容器产品的记录应符合手册及容器行业管理的相关标准、法规；2）锅炉产品的记录应符合手册及锅炉行业管理的有关标准、法规；5.2.3 有关合同的记录： a) 合同评审记录； b) 合同修订记录； c) 其它必要的记录。5.2.4 供方评价记录5.3 质量记录的控制要求本公司质量记录实行分级管理，各部门负责本部门的质量记录的制备、收集、整理、编目、归XX档，并建立本部门质量记录清单。表格样式需更改时，由各部门负责人审批其适

4、用性，注明更改原因、日期等修订状态，并到精益管理部备案。印刷或使用前应到精益管理部进行核对，以防止混用。 5.3.1 质量记录的标识5.3.1.1 锅炉、压力容器的产品质量档案以在封面上写编号的方式标识，具体执行产品档案管理制度。5.3.1.2 凡右上方有相关行业记录编号的记录表格以其编号作为标识。5.3.1.3 其余质量记录标识 5.3.1.3.1 集团公司质量记录由精益管理部统一编号标识，其编号规定如下：TH X表 XX 记录序号 表示类别 公司代码5.3.2 质量记录应按规定的格式、内容填写,并做到： a）字迹清楚、真实准确，内容完整； b）填写要及时，应注明日期，本人签字或盖章； c）

5、所有的质量记录均应使用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写； d）原则上不允许更改，当需更改时，更改处要执行更改者签字或盖章。5.3.3 质量记录的收集编目5.3.3.1 各部门资料管理员负责质量记录收集、整理，记录传递要及时。5.3.3.2 各部门的资料管理员应每年末将质量记录表格进行整理、分类、登记、存档并报精益管理部。 5.3.3.3 精益管理部资料管理员保存全公司“质量记录清单”。5.3.4 质量记录的保管5.3.4.1 质量记录的保管环境应符合防止记录损坏、变质和丢失要求；无损检测底片保存应防止粘连和霉变。5.3.4.2 质量记录要设置专柜或专架分类存放，便于存取和检索。 5.3.4.3 锅炉、

6、压力容器产品质量档案由质保部保管。5.3.5 质量记录的保存期限a) 对永久性或需长期保存的质量记录由各部门按要求的时间保存； b) 受监检产品的质量记录保存七年，自检、互检记录保存一年，其他质量体系运行记录保存三年。 c) 有关合同记录应保存到合同终止后的一年；供方评价记录应保存到与供方终止协作后一年。5.3.6 质量记录的查阅5.3.6.1 查阅质量记录需经本部门领导批准后，以打借条的方式履行借阅手续。各部门应建立质量记录借阅登记表。5.3.6.2 顾客或其代表要求查阅质量记录时，应严格按合同规定在合同期限内，经归口管理部门主管领导批准后方可查阅并填写质量记录借阅登记表。5.3.7 质量记

7、录的处理 超过期限的质量记录，如需保存，存入档案室，并保留存档清单。如需销毁由记录的管理人员填写质量记录销毁申请表，经主管领导批准，并派人监督下销毁。5.3.8 质量记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体，其控制要求同上。6 相关文件6.1 产品档案管理制度 TH 检管 0720046.2 锅炉、压力容器产品相关标准 7 形成文件和记录7.1 质量记录清单 TH企表107.2 质量记录借阅登记表 TH企表117.3 质量记录销毁申请表 TH企表127.4 锅炉、压力容器产品质量档案质量记录管理制度TH精管022008 页数4/4质量记录的编制质量记录的审核质量记录的批准 标 识 使 用 收 集分类、整理、编目归档与保存期 贮存、保管 查 阅质量记录的处理图一 质量记录控制流程图专心-专注-专业