个人岗位风险点自查表(共21页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期：2010 年8月23日姓 名李俊彦部 门盟旅游局职务党组书记局长岗位名称局长岗主要职责（分工事项）主持全局工作工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、贯彻执行党的基本路线，保证上级机关的各项决定、决策，在全局贯彻实施。2、根据自治区、盟委、行署的工作部署，落实全局旅游工作任务。3、领导全局党建及各项行政工作。4、负责全局精神文明和党风廉政建设的领导。1、负责落实党的政策、方针，促进全盟旅游业协调发展。2、做好全局旅游规划、宣传促销等

2、重大活动的决策。3、参与对党风廉政建设等有关工作重大问题的决策。4、指导下级工作。1、违背党的方针、政策，以权谋私，违规收费，风险等级一级。2、违反有关规定和原则，造成重大损失或影响，风险等级二级。3、在决策过程中，脱离实际，未造成重大损失或影响，风险等级三级。严格执行国家有关法律法规和盟委行署各项制度，坚持民主决策。1、建立健全廉政建设制度；2、进一步推进政务公开；3、加强学习，进一步提升全局工作人员素质，创新开展工作注：一级岗位风险1个、二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计3个岗位风险点。 填表人：李俊彦个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期：2010年 8月 23 日 姓 名

3、 路宪龙部 门盟旅游局职 务副局长岗位名称副局长岗主要职责（分工事项）协助局长分管规划科、促进科工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、分管规划科1、编制旅游业总体规划、旅游区控制性详细规划2、负责按规定需要审批的旅游发展资金等项目的申报工作3、A级景区的申报工作1、对国家政策及法律法规掌握不准确，理解不透彻，给工作造成不良后果，风险等级三级。2、在项目审批、A级景区审批过程中可能存在吃、拿、卡、要等违纪行为，风险等级二级；依据国务院关于加快发展旅游业发展的意见、旅游规划通则、旅游景区质量等级的划分与评定

4、（GB/T17775-2003）的有关规定1、加强对有关政策法规的学习。2、加强对专业知识的学习。3、加强对项目的调研、检查更加熟悉项目情况。2、分管促进科1、 旅游整体形象的宣传和市场促销工作，重大旅游促销活动2、国内旅游产品、旅游市场开发方面的交流与合作1、对国家政策及法律法规掌握不准确，理解不透彻，给工作造成不良后果，风险等级三级。2、在节庆活动中可能存铺张浪费等行为，风险等级三级。 依据国务院关于加快发展旅游业发展的意见1、加强政治理论和业务知识学习，吃准、吃透有关政策法规。2、建议局领导考虑每年进行一次业务培训。注：二级岗位风险1个、三级岗位风险3个、累计4个岗位风险点。 填表人：路

5、宪龙个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期：2010年8月23 日姓 名梁金镖部 门盟旅游局职务副调研员岗位名称副调研员岗主要职责（分工事项）协助局长分管旅游质量管理科、盟旅游综和服务中心、盟旅游协会工作工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议一、旅游企业素质提升二、对旗县申报的旅游企业进行业务指导三、全盟导游员管理及培训四、落实局长交办任务，完成支部各项工作一、组织上报申办旅行社、星级饭店二、协助局长处理投诉三、组织旅游从业人员培训1.服务过程中的吃拿卡要现象，风险等级三级 2. 旅游投诉处理不当，

6、风险等级三级公开、公正、公平，杜绝吃拿卡要现象，落实岗位责任制进一步加强队伍建设，提高人员素质注：三级岗位风险2个 填表人： 梁金镖二、一般干部个人岗位风险点自查表（819页）个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名包晓龙部 门办公室职 务副主任岗位名称负责办公室全面工作主要职责（分工事项）协助局领导处理机关日常工作，协调机关政务、后勤保障工作。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、协助局领导处理机关日常工作2、协调机关政务、后勤保障工作。1、研究制定办公室工

7、作计划2、负责会议的会务工作；3、协调机关政务、事务后勤保障工作。1、对局领导交办的工作落实不及时、不到位，风险等级三级。2、协调能力差，影响工作完成、造成一定影响，风险等级二级。3、对机关车辆使用、保养管理不当造成重大失误，风险等级一级。严格按照岗位责任制的要求逐项落实。加强调查研究，有针对性的落实机关政务、后勤保障工作。1、加强业务学习，提高工作效率、质量。2、加强法律知识学习。3、加强学习有关文件，并贯彻落实。注：一级岗位风险1个、二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计3个岗位风险点。 填表人：包晓龙 个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名

8、李庆华部 门办公室职 务报账员岗位名称会计岗位主要职责（分工事项）负责单位日常收入与支出的报账工作。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议负责单位日常收入与支出的报账工作1、及时办理单位各项收入支出的报账业务2、负责与财政部门办理资金拨款1、组织纪律观念淡薄，法纪意识不强，缺乏正直、正义感，有章不循，违规操作，风险等级一级。2、对局领导交办的工作落实不及时，不到位，风险等级三级。严格按照岗位责任制的要求逐项落实。有针对性的落实工作。依据行政（事业）单位会计制度执行。1、加强业务学习，提高工作效率、质量，增强

9、高度责任感和事业心。2、加强财会法律知识学习。注：一级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计2个岗位风险点。 填表人：李庆华 个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名那日松部 门规划科职 务科长岗位名称负责规划科全面工作主要职责（分工事项）负责规划科全面工作，旅游项目库建设，旅游规划，旅游资源普查工作。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、协助局领导处理规划科日常工作2、负责A级旅游景区创A升A工作3、负责项目申报工作4、负责旅游规划工作5、旅游资源普查工作1、

10、研究制定规划科工作计划2、负责 A级旅游景区创A升A工作3、负责旅游发展资金等项目申报工作；4、旅游规划考察、初评、终审。5、旅游资源普查工作。1、在A级景区申请过程中可能存在吃、拿、卡、要等违纪行为，风险等级二级；2、项目资金审批过程中可能存在吃、拿、卡、要等违纪行为，风险等级二级；3、落实领导交办工作不及时、不到位，可能给工作造成的不良影响，风险等级三级。旅游规划通则(GB/T 189712003)、旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972-2003）1、加强业务学习，提高工作效率、质量。2、加强法律知识学习。3、加强学习有关文件，并贯彻落实。注：二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累

11、计2个岗位风险点。 填表人：那日松个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名李莹部 门规划科职 务副科长岗位名称负责旅游统计工作主要职责（分工事项）负责旅游统计工作。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、协助科长处理规划科日常工作2、负责旅游统计工作3、旅游统计培训工作1、全盟旅游业统计工作2、负责A级景区网上统计报表工作3、负责全盟旅游企业财务报表工作；4、旅游统计培训工作。1、在统计旅游数字过程中可能存在弄虚作假行为，风险等级二级；2、统计工作不及时、失去时

12、效性，风险等级三级。统计法、旅游统计调查制度（2009年10月版）1、加强业务学习，提高工作效率、质量。2、加强法律知识学习。3、建议局领导定期进行业务培训。注：、二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计2个岗位风险点。 填表人：李莹个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24日 姓 名刘婷婷部 门规划科职 务科员岗位名称规划科秘书工作主要职责（分工事项）协助科长、副科长处理科室日常工作。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、协助科长处理科室日常工作2、A级旅游景区创A升A工

13、作。1、规划科室文秘工作2、协调处理A级旅游景区创建工作；3、协调处理A级旅游景区升A工作。1、对局领导交办的工作落实不及时、不到位，风险等级三级。2、协调能力差，影响工作完成、造成一定影响，风险等级二级。3、A级景区申报过程中可能存在吃、拿、卡、要，风险等级为二级。依据旅游景区质量等级评定标准，严格按照岗位责任制的要求逐项落实景区创A升A工作。加强调查研究，有针对性的落实机关科室相关工作。1、加强对旅游景区质量等级评定相关业务的理论学习，提高工作效率、质量。2、加强法律知识学习。3、加强学习有关文件，并贯彻落实。注：二级岗位风险2个、三级岗位风险1个、累计3个岗位风险点。 填表人：刘婷婷 个

14、人岗位风险点自查表单 位：兴安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名杨秀贞部 门质量管理科职 务科室负责人岗位名称负责全盟各旅游企业业务工作主要职责（分工事项）协助业务主管领导处理全盟各旅行社、星级宾馆、定点接待单位、旅游质监、旅游协会工作。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议协助业务主管领导处理全盟各旅行社、星级宾馆、定点接待单位、旅游质监、旅游协会工作、导游服务工作。1、制定旅游质量管理科工作计划；2、做好全盟新旅行社申报审批工作；3、完成各星级宾馆审批工作；4、做好旅游协会各项工作

15、；5、负责旅游市场检查工作。1、对落实旅行社申报、星级宾馆评定、定点接待单位评定工作不到位，风险等级三级。2、对旅游安全要求强调不到位，造成人员伤亡，风险等级一级；3、旅游执法工作中可能存在吃、拿、卡、要等违纪现象，风险等级二级。1、严格按照岗位责任制的要求逐项落实。2、旅行社、星级宾馆、接待单位等严格按照各项标准要求。加强业务学习，提高自身素质。注：一级风险1个、二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计3个岗位风险点。 填表人：杨秀贞个人岗位风险点自查表单 位：兴安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 23 日 姓 名陈欢欢部 门质量管理科职 务科员岗位名称负责星级宾馆和定点接待单位业务工

16、作主要职责（分工事项）协助科长处理星级宾馆、定点接待单位及质监所、执法大队日常业务等工作。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议协助科长处理星级宾馆和定点接待单位工作1、星级宾馆申报、评定、复核及网上填报2、定点接待单位申报、评定、复核工作1、对科长交办的工作落实不及时、不到位，风险等级三级。2、在星级宾馆、定点接待单位评定工作中可能存在吃、拿、卡、要等违纪现象，风险等级二级1、严格按照岗位责任制的要求逐项落实。2、星级宾馆申报工作根据旅游饭店星级划分与评定GBT143082003国家和行业标准规范要求加强

17、业务及旅行社条例条款学习，提高工作效率和质量。注：二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计2个岗位风险点。 填表人：陈欢欢个人岗位风险点自查表单 位：兴安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名徐刚部 门质量管理科职 务科员岗位名称旅游质量管理主要职责（分工事项）旅行社统计调查工作、导游员年检工作、旅行社规范经营、导游诚信建设。工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、协助领导完成对旅行社的服务和管理；2、协助领导完成导游年检、优秀导游评定；3、完成旅行社统计调查工作1、协助领导完成对旅行社

18、日常市场检查；2、协助领导完成导游的日常检查、优秀导游评定、年检；3、旅行社统计调查季度报表、年度报表等工作。对承担的工作任务存在落实不及时、不到位，完成效果不明显，风险等级三级1、学习、贯彻旅行社条例；2、加强自身业务学习、素质提升；3、服务意识加强严格按照领导要求和工作本身要求完成自己岗位工作。注：三级岗位风险1个 填表人：徐刚个人岗位风险点自查表单 位：兴安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 25 日 姓 名王佳佳部 门促进科职 务负责人岗位名称负责促进科全面工作主要职责（分工事项）负责宣传促销、组织节庆活动工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等

19、级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议负责市场促销科全面工作1、研究拟定旅游市场开发计划；2、组织指导旅游整体形象的宣传和旅游市场促销工作，组织指导重要旅游产品的开发、重大促销活动和旅游信息调研；3、组织国内外旅游产品、旅游市场开发方面的交流与合作。1、对局领导交办的工作落实不及时、不到位，风险等级三级。2、协调能力差，影响工作完成、造成一定影响，风险等级二级。3、组织旗县市旅游企业宣传促销不认真负责，可能达不到预期效果，风险等级三级。1、严格按照岗位责任制的要求逐项落实；2、加强调查研究，有针对性的落实宣传促销工作。1、加强业务学习，提高工作效率、质量。2、加强法律知识学习。3、

20、加强学习有关文件，并贯彻落实。注：二级岗位风险1个、三级岗位风险2个、累计3个岗位风险点。 填表人：王佳佳 个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名李玲部 门旅游综合服务中心职 务主任岗位名称主任岗主要职责（分工事项）旅游咨询、散客服务、导游中心、导游培训考试、旅游救援工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、散客服务2、旅游咨询3、导游中心1、研制旅游服务中心工作计划2、协调中心政务、事务工作。3、导游员资格考试培训4、导游员上岗业务培训1、培训不到位，导致导游

21、业务不熟，投诉率较高，风险等级二级。2、对领导交办的工作不及时、不到位，风险等级三级。1、对所有景区点做到清楚熟练对每个环节认真落实；2、完善培训监督制度。1、加强中心业务人员的培训工作，提高综和业务素质，进一步完善培训监督制度；2、丰富培训内容，提高培训质量。注：二级岗位风险1个、三级岗位风险1个、累计2个岗位风险点。 填表人：李玲 个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名袁勋部 门旅游综合服务中心职 务科员岗位名称科员岗主要职责（分工事项）全盟导游员培训工作，帮扶扶贫工作工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等

22、级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议协助主任处理日常工作负责导游员档案档案管理不认真，造成不利影响，风险等级三级。严格按照岗位责任制的要求逐项落实。1、加强业务学习， 2、加强法律知识学习。注：三级岗位风险1个 填表人：袁勋 个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名王丹部 门旅游综合服务中心职 务科员岗位名称科员岗主要职责（分工事项）全盟导游人员培训工作、12301旅游信息平台采集信息工作工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、协助主任处理日常工作2、负责导游员培训上岗工作1、负责导游员档案；2、负责全盟景区（点）讲解资料对领导交办的工作落实不及时、不到位，风险等级三级。严格按照岗位责任制的要求逐项落实。加强业务学习，有关法律知识学习，提高工作效率、质量。注：三级岗位风险1个 填表人：王丹 专心-专注-专业