质量体系内审检查表(共18页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：营销科审核日期：2006年4月19日9点40分至12点审核员/职务：刘芸/办公室主任吴敏/检验科副科长过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论COP.01市场分析及顾客要求4.2.34.2.45.25.4.15.5.35.66.27.28.1.18.1.28.2.28.5.18.5.28.5.3QP-010销售管理程序QP-09产品设计开发管理程序QP-022顾客满意度程序QP-018顾客财产管理程序C1.1

2、新产品开发数量/目标值3个；C1.2新产品销售额/目标值120万；C1.3销售额/目标值8000万；1.企业战略目标中长期发展规划；2.市场的调研/顾客的调查表；3.顾客的要求(交付、支付、服务产量、质量、包装、运输、价格)；4.顾客特殊要求清单（质量协议、产品开发技术协议、产品开发供货合同及相关的评审资料）；5.顾客的技术文件、图纸资料及清单；6.产品开发建议书、立项的申请及可行性报告；（技术、生产、监测、服务、风险分析）7.企业竞争对手的信息。第1页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸

3、盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：营销科审核日期：2006年4月19日9点40分至12点审核员/职务：刘芸/办公室主任吴敏/检验科副科长过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论COP.02COP.05 COP.07COP.08投标、订单和合同处理、交付、顾客管理4.2.34.2.45.25.4.15.5.35.66.27.28.1.18.1.28.2.28.5.18.5.28.5.3QP-010销售管理程序QP-009产品设计开发管理程序QP-022顾客满意度程序QP-018顾

4、客财产管理程序C2.1合同评审率/目标值100%；C7.1产品迟交、欠交次/目标值0次；C 7.2因质量问题或交付不及时引起顾客生产中断次数/目标值0次；C7.3超额运费/目标值0元；C8.1销售回款率/目标值97%；C9.1顾客举满意度/目标值88分；1.中标产品样件及标书；2.经评审后的订单和合同；3.销售计划和销售计划通知书；4.销售产品明细清单。5.按计划准时交付的合格产品；6.顾客满意度调查；7.顾客信息反馈。第2页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业

5、部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：技术科审核日期：2006年4月20日8点半至审核员/职务：黎国奇/总经理助理记录员：蒋黎黎/配套件管理员过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论COP.04SP.11SP.12MP.04过程的先期策划及设计开发4.2.34.2.45.25.4.15.56.26.37.17.27.37.57.68.18.1.18.1.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3QP-002技术文件管理程序QP-008制造能力策划程序QP-009产品设计开发管理程序QP-

6、011生产件批准程序QP-014生产过程管理程序QP-026持续改进管理程序QP-030产品和过程更改管理程序QP-031满负荷生产管理程序C4.1开发进度计划完成率/目标值90%；C4.2开发费用实际值、预算值/目标值90%100%；C1.1新产品开发数量/目标值3个；1. 技术文件台帐；2. 技术文件的发放/回收记录；3. 技术文件的更改通知；4. 外来文件和资料的清单；5. 工厂平面布置图检查表；6. 工艺流程综合分析表；7. 作业环境评价表；8. 设备与操作人员配置评价表；9. 新产品开发可行性评估；10. 新产品开发计划和实施情况；11. 工序能力指数测算表；12新项目启动时，咨询并

7、分析顾客的要求，形成记录双向问询分析表；第3页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：技术科审核日期：2006年4月20日8点半至审核员/职务：黎国奇/总经理助理记录员：蒋黎黎/配套件管理员过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论COP.04SP.11SP.12MP.04过程的先期策划及设计开发4.2.34.2.45.25.4.15.56.26

8、.37.17.27.37.57.68.18.1.18.1.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3QP-002技术文件管理程序QP-008制造能力策划程序QP-009产品设计开发管理程序QP-011生产件批准程序QP-014生产过程管理程序QP-026持续改进管理程序QP-030产品和过程更改管理程序QP-031满负荷生产管理程序13.新产品提交PPAP批准；13.1过程流程图；13.2过程FMEA；13.3控制计划；13.4材料检验报告；13.5材料性能试验报告；13.6全尺寸检验报告；13.7初始过程研究；13.8测量系统分析；13.9零件提交保证书；13.10生产

9、样品件；13.11包装评价报告。14.过程审核计划及实施情况；15.持续改进计划及实施情况。第4页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：综合部审核日期：2006年4月19日13点30分至17点审核员/职务：刘芸/办公室主任吴敏/检验科副科长过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论SP.05SP.06SP.10MP.04采购4.2.34.2.4

10、5.56.26.3.16.3.27.47.4.17.4.37.5.37.5.58.2.38.2.48.48.5.18.5.28.5.3QP-012供方管理程序QP-013采购管理程序S6.1原材料迟交、欠交次数/目标值/0次；S6.2配套件迟次、欠交次数/目标值0次；S6.3原材料进货验收合格率/目标值100%；S6.4配套件进货验收合格率/目标值100%；S6.6配套件使用过程不合格弶/目标值500PPM；1. 新的合格供应商（有供应商初期调查记录、质量体系、产品、过程审核、送样、小批量供货的质量状况及合格供应商的批准等记录资料）2. 采购合同、技术质量协议；3. 合格供应商名单；4. 采购

11、的需求清单；5. 采购的实施计划（采购订单的下达及计划的监控记录）；6. 按时、按量采购回的合格原材料、配套件、外协、外购件（包含采购物资出厂检验报告、质保书、入厂检验报告、物资入库单）7. 原材料、配套件验收标准和检验作业指导书。第5页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：机加车间审核日期：2006年4月20日13点30分至17点审核员/职务：鲜丽清/全质办主任记录员

12、：梅勇/技术科工程师过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论SP.05 SP.06SP.08SP.09SP.11MP.04COP.05 COP.06生产管理7.58.2.48.2.36.37.5.16.3.18.38.2.18.5.15.4.18.5.28.5.38.46.44.2.34.2.47.5.38.18.1.18.1.27.65.56.26.3.2QP-014生产过程管理程序QP-015设备管理程序QP-016工装管理程序QP-017标识和可追溯性管理程序C6.3机加一次交验合格率/目标值98%C6.4机加合格率/目标值99.4%；C9.1机加返工一欠交验

13、合格率/目标值99.9%；1. 生产计划、生产计划的增减通知单（计划的下达及监控记录、生产计划完成率统计表）；2. 材料、生产品种、工装设备更换后，批量生产前是否进行作业准备验证；3. 关重工序是否处于受控状态，查有无相关的质量记录（如采用X-R控制图）；4. 生产作业环境是否推行了“6S”活动，是否形成了“6S”考核记录；5. 员工上岗是否进行了培训，查培训记录；6. 作业文件是否在生产现场，是否坚持自检，首件交检，形成相关记录；7.工装模具台账；8.工装模具的管理办法；9.工装模具的履历卡10.工装模具的验收报告；11.工装模具的维修记录；12.工装模具的编号；第6页1.审核结论：YZ：严

14、重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：铸造车间审核日期：2006年4月19日13点30分至17点审核员/职务：鲜丽清/全质办主任记录员：梅勇/技术科工程师过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论SP.05 SP.06SP.08SP.09SP.11MP.04COP.05 COP.06生产管理7.58.2.48.2.36.37.5.16.3.18.38.2.18.5.

15、15.4.18.5.28.5.38.46.44.2.34.2.47.5.38.18.1.18.1.27.65.56.26.3.2QP-014生产过程管理程序QP-015设备管理程序QP-016工装管理程序QP-017标识和可追溯性管理程序C6.1铸件合格率/目标值93%；C6.2铸件机加补焊率/目标值4%；C6.3铸件机加后第一次交验合格率/目标值92%；C9.2铸件返工产品一次交验合格率/目标值99.5%；1.生产计划、生产计划的增减通知单（计划的下达及监控记录、生产计划完成率统计表）；2.材料、生产品种、工装设备更换后，批量生产前是否进行作业准备验证；3.关重工序是否处于受控状态，查有无相

16、关的质量记录（如采用X-R控制图）；4.生产作业环境是否推行了“6S”活动，是否形成了“6S”考核记录；5.员工上岗是否进行了培训，查培训记录；6.作业文件是否在生产现场，是否坚持自检，首件交检，形成相关记录；7.工装模具台账；8.工装模具的管理办法；9.工装模具的履历卡10.工装模具的验收报告；11.工装模具的维修记录；12.工装模具的编号；第7页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-04

17、5.1被审核部门：热处理车间审核日期：2006年4月20日8点30分至12点17点30分至20点审核员/职务：刘芸/办公室主任吴敏/检验科副科长过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论SP.05 SP.06SP.08SP.09SP.11MP.04COP.05 COP.06生产管理7.58.2.48.2.36.37.5.16.3.18.38.2.18.5.15.4.18.5.28.5.38.46.44.2.34.2.47.5.38.18.1.18.1.27.65.56.26.3.2QP-014生产过程管理程序QP-015设备管理程序QP-016工装管理程序QP-017

18、标识和可追溯性管理程序C6.4热处理车间合格率/目标值100%；1.生产计划、生产计划的增减通知单（计划的下达及监控记录、生产计划完成率统计表）；2.材料、生产品种、工装设备更换后，批量生产前是否进行作业准备验证；3.关重工序是否处于受控状态，查有无相关的质量记录（如采用X-R控制图）；4.生产作业环境是否推行了“6S”活动，是否形成了“6S”考核记录；5.员工上岗是否进行了培训，查培训记录；6.作业文件是否在生产现场，是否坚持自检，首件交检，形成相关记录。第8页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。

19、重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：生产科审核日期：2006年4月21日8点30分至审核员/职务：刘芸/办公室主任吴敏/检验科副科长过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论COP.06COP.04SP.02SP.03SP.05SP.06SP.10SP.11MP.04生产管理7.58.2.48.2.36.37.5.16.3.18.38.2.18.5.15.4.18.5.28.5.38.46.44.2.34.2.47.5.38.18.1.18.1.27.65.56.26.3

20、.2QP-014生产过程管理程序QP-015设备管理程序QP-016工装管理程序QP-017标识和可追溯性管理程序S2.1一般设备完好率/目标值75%；S2.2重点设备完好率/目标值75%；S2.3故障停机率/目标值0.3%；S2.4关键工序设备总效率OEE/目标值75%；S3.1工装/模具需求计划完成率/目标值100%；S3.2库存工装（模具）完成率/目标值100%；S3.3工装/模具停工台时/目标值35台时；1. 是否建立设备管理台账；2. 设备维护保养规定；3. 设备设施投资计划；4. 设备验收单；5. 设备的备件清单；6. 设备的项修、改造计划及其实施情况；7. 设备的管理过程统计表；

21、8. 设备维护维修费用统计分析表；9. 关键设备能力CmK的认可；10. 工具库房的管理；第9页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：检验科审核日期：2006年4月21日8点30分至审核员/职务：黎国奇/总经理助理记录员：蒋黎黎/配套件管理员过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论SP.08SP.04SP.07SP.09SP.11SP.13C

22、OP.04COP.09MP.04MP.05产品监视与测量7.67.6.27.6.38.2.48.38.3.28.58.5.3QP-020监控和测量装置管理程序QP-024检验和试验管理程序QP-025不合格品管理程序QP-027纠正和预防措施管理程序QP-028统计技术管理程序QP-012供方管理程序C7.2因质量问题引起顾客生产中断次数/目标值0次S7.1交付产品退回率PPM/目标值300PPM1000PPMS9.1铸件缺陷漏检率/目标值1000PPM；S9.2机加巡检漏检率/目标值600PPM；S8产品混装或标识错误次数/目标值0次；1. 进货检验和试验/对外购物资的验证及确认；2. 过程

23、检验和试验/制造过程中产品工序质量的验证及确认；3. 最终检验和试验/成品符合规定的证据；4. 全尺寸检验计划和实施情况；5. 检验作业指导书对过程检验进行指导和控制；6. 生产过程中不合格品的处置和标识；7. 不合格品的统计和分析；8. 质量信息的传递；9. 纠正和预防措施的验证；10. 产品审核计划和实施情况；11. 人员培训记录；第10页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1

24、被审核部门：技术中心审核日期：2006年4月21日8点30分至10点30分审核员/职务：鲜丽清/全质办主任记录员：梅勇/技术科工程师过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论COP.04SP.04SP.07SP.08SP.09SP.14SP.11MP.04监控和测量装置7.67.6.27.6.38.2.48.38.3.28.58.5.3QP-020监控和测量装置管理程序QP-021实验室管理程序QP-024检验和试验管理程序S4在用检验、测量和试验设备受检率/目标值100%；1. 计量器具的管理规定；2. 计量器具台帐；3. 计量器具周期检定计划及实施情况；4. 专用

25、计量器具的检定记录；5. 计量器具的购置计划；6. 在用计量器具的标识；7. 实验室管理手册；8. 实验室检测能力一览表；9. 实验室人员培训记录及资格认可；10. 实验室的环境条件是否达要求；第11页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：会计科审核日期：2006年4月19日10点50分至12点审核员/职务：黎国奇/总经理助量记录员：蒋藜黎/配套件管理员过程编号过程名称

26、对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论MP.06质量成本8.48.5QP-006质量成本管理程序1.内外部故障成本计算损耗准则；2.质量成本改进计划及实施情况；第12页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：生产科审核日期：2006年4月21日8点30分至审核员/职务：刘芸/办公室主任吴敏/检验科副科长过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点

27、证据审核结论COP.04采购4.2.34.2.45.56.26.3.16.3.27.47.4.17.4.37.5.37.5.58.2.38.2.48.48.5.18.5.28.5.3QP-012供方管理程序QP-013采购管理程序S6.1原材料迟交、欠交次数/目标值/0次；S6.2配套件迟次、欠交次数/目标值0次；S6.3原材料进货验收合格率/目标值100%；S6.4配套件进货验收合格率/目标值100%；S6.6配套件使用过程不合格弶/目标值500PPM；8. 新的合格供应商（有供应商初期调查记录、质量体系、产品、过程审核、送样、小批量供货的质量状况及合格供应商的批准等记录资料）9. 采购合同

28、、技术质量协议；10. 合格供应商名单；11. 采购的需求清单；12. 采购的实施计划（采购订单的下达及计划的监控记录）；13. 按时、按量采购回的合格原材料、配套件、外协、外购件（包含采购物资出厂检验报告、质保书、入厂检验报告、物资入库单）14. 原材料、配套件验收标准和检验作业指导书。第13页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：行政办审核日期：2006年4月21日

29、10点30分至12点30分审核员/职务：鲜丽清/全质办主任记录员：梅勇/技术科工程师过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论SP.12SP.13文件及质量记录管理过程4.2.14.2.24.2.34.2.3.14.2.44.2.4.1QM-01质量手册QP001体系文件管理程序QP003质量记录管理程序内审中体系文件管理不符合项个数：目标值0内审中记录管理不符合项个数：目标值2个1. 体系文件的分类2. 体系文件的编号3. 体系文件的受控方法和版本（受控文件清单）4. 文件的编制和审批5. 文件的发放、回收（文件资料的发放/回收记录）6. 文件的更改（文件更改申请表

30、）7. 外来文件的控制（外来文件/资料接收记录）8. 质量记录的编号、标识和填写9. 质量记录的归档和保存期限（质量记录一览表）第15页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：行政办审核日期：2006年4月21日10点30分至12点30分审核员/职务：鲜丽清/全质办主任记录员：梅勇/技术科工程师过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论MP.02

31、MP.03业务计划管理过程管理评审过程5.35.45.4.1.15.6.15.6.25.6.3QP004业务计划管理程序QP005管理评审程序公司各个过程指标达成率：目标值85%不良对策表输出的改进措施完成率：目标值90%管理评审输出的改进措施完成率：目标值100%1. 中长期业务计划2. 年度业务计划3. 2005年度工作总结4. 质量目标的二级分解5. 公司各个过程指标完成统计月报表6. 公司各个过程指标完成情况统计表7. 不良对策表8. 业务计划的修订9. 年度管理评审计划第16页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”

32、表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：综合部审核日期：2006年4月19日13点30分至15点审核员/职务：刘芸/办公室主任吴敏/检验科副科长过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论SP.01人力资源管理过程6.2.16.2.26.2.2.16.2.2.26.2.2.36.2.2.4QP007人力资源管理程序HQ/WI0103人事管理制度HQ/WI0105合理化建议与技术创新奖励规定HQ/WI0112员工绩效考核管理办法缺勤率（行政办）：目标值1%

33、辞职率：目标值2%培训计划完成率：目标值90%员工满意度：目标值80%安全生产事故发生率：目标值01. 人力资源管理（人事管理制度、员工绩效考核、员工培训流程）2. 人力资源配置（岗位说明书）3. 人力资源需求申请（新增人员申请表）、（员工基本情况登记表）、（应聘人员考核及培训情况表）4. 员工培训：上岗培训、在职培训、外派培训（员工培训记录表）5. 培训有效性评估第17页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。重庆红旗缸盖制造有限公司 汽车缸盖事业部ISO/TS16949：2002质量体系内部审核检查

34、表HQ/QR-ZG-045.1被审核部门：总经理和管理者代表审核日期：2006年4月19日9点40分至10点40分审核员/职务：鲜丽清/全质办主任记录人：梅勇/技术科工程师过程编号过程名称对应标准条款相关文件测量监控指标审核要点证据审核结论MP.01MP.02MP.03管理过程5.15.25.35.45.55.6QM-01质量手册1. 总经理根据公司运作需要设置的组织结构/公司组织结构，事业部组织结构；2. 管理者代表和顾客代表的任命职责；3. 总经理必须通过哪些活动保证质量体系持续有效地进行；4. 总经理制定公司中长期计划的依据/中长期计划；5. 2006年管理评审计划及实施情况；第18页1.审核结论：YZ：严重不符合YB：轻微不符合OFI：改进机会NR：再研究2.测量监控指标达到目标值的用“”表示，未达到用“”表示。专心-专注-专业