签证、委托、进度款、结算款注意事项(共6页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上签 证一、签证办理时间规定1、施工单位提交签证后，工程部必须在48小时内签署完毕，并报工程技术部；如对签证内容有分歧则必须在48小时内签署意见返还施工单位并存档。2、工程技术部必须在24小时内审核完毕，并报主管工程领导；3、主管工程领导必须在48小时内审批完毕，并交监察分室盖章后当天返回工程部；4、工程签证单上各审批部门审批时间填写必须精确至分钟。未按上述规定时间签批的，每违反一次，给予责任人降三级工资处分；一个月累计超过三次的责任人，给予开除处分。二、签证收发管理规定1、工程部设签证管理员（可由资料员兼任），施工单位报送工程签证单只能由签证管理员接收，其他任何人员不

2、得私自接收签证单，违者开除。2、技术部只能由资料员接收签证单，其他任何人员不得私自接收签证单，违者开除。3、工程部签证管理员和技术部资料员的签证处理时间（含收件-登记-派发经办工程师等工作）不得超过1小时；签证在本部门审核完成后，须1小时内递交至下一部门。4、签证单经审批盖章后，工程部签证管理员登记台账并于当天返达施工单位。5、各地区公司工程部、工程技术部必须建立工程签证单收发文台账（台帐格式见附表一、附表二）。未按上述规定办理的，每违反一次，给予责任人降三级工资处分；一个月累计超过三次的责任人，给予开除处分。二、转扣签证的要求1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。2、转

3、扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位当期工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定，则合同约定的计价方式）。3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执

4、存档。必要时采取公证送达。以上每违反一次，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。三、确认签证的范围1、土质类别、土石方运距、堆放场地的确认。2、方案措施类的确认签证。施工单位已有施工方案，须工程部签证确认施工单位是否已按方案施工。如：土方开挖方案及放坡系数、措施钢筋的布置方案、砖胎膜的厚度、塔吊基础等。3、大型机械进退场记录签证。4、要隐蔽的一些构造做法确认签证。如墙体构造柱的设置、使用非商品砼的构造部位等。四、其他注意事项：工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内

5、累计超过3次的，予以开除处分。1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，同时须附图及照片标注，以满足计量、计价要求。6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。7、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计

6、变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；大型土石方工程管理详见大型土石方工程管理办法（修订）。10、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录、土质类别、土方运输方式及运距等应以签证形式确认。11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。12、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同管理及监察部、合同管理部、预决算部一起每周清点、签证确认数量。对乙方由于

7、内部管理问题造成过多人员、材料滞留工地的，工程部须书面督促乙方整改。以上每违反一次，扣罚相关责任人200元、工程部经理100元，工程技术部考核。因甲方原因造成人工窝工，机械、设备停滞等超过30天的，地区公司合同管理部必须在10天内上报集团合同管理中心，如未在规定时间内上报的，每延迟1天扣罚责任部门负责人50元。委 托工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的90%支付，无预付款。所有造价在5万元以上的委托须找两家及以上单位竞价；造价在20万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处

8、罚。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。委托书的结算价不得超出暂定价的 50%，如工程施工过程中发现工程量超过50%的，须废除原委托；金额20万以内的另行签订委托，20万以上的（含20万）另行签订合同。否则给予工程部经理、项目经理、经办工程师降一级工资处罚。工程技术部考核。由于合同明显漏洞造成委托的，每次扣罚招投标部负责人500元。合同管理部考核。严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责

9、任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、高压临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚。 单项工程委托金额超过20万元（含20万元）的，必须签订合同。委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。进 度 款一、 工程进度款审核工程部须在接到施工单位工程进度款申报表后24小时内完成审核，经主管领导审批后提交预决算部，未按时间签批的，每违反一次，给予工程部责任人降三级工资的处分，一个月内累计超过三次的责任人，一律给予开除处分

10、，集团管理及监察中心考核。工程部重复申报工程进度的，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元；超报工程进度的，每次扣罚经办人500元、部门负责人200元，预决算部考核。结 算工程部在工程竣工验收后3天内发函通知施工单位提交竣工结算资料，并明确提交的时间和提交的内容。施工单位在主体竣工验收45天内、其他专业工程验收20天内未报竣工结算资料的，工程部以地区公司的名义发催促函至施工单位,并限定提交时间。催促函发出5天后仍未提交竣工结算资料的，地区公司再发函给施工单位并报主管领导。未在规定时间内发函的，每次扣罚部门负责人500元，预决算部考核。施工单位提交资料不全的，工程部须在收到主体结算资料后5

11、天内，其他专业收到结算资料后3天内通知施工单位3天内补齐资料。对于第二次收到资料仍不完整的，地区公司在收到资料后1天内发函至施工单位要求在限定的时间内补齐资料。未在规定时间内发函的，每次扣罚部门负责人500元，预决算部考核。工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后（结合施工图、设计变更、隐蔽工程验收记录、施工记录、施工组织设计、签证等进行核对）20天内完成审核，主体工程在竣工验收后三个月内提交预决算部及地区公司预决算审计部各一份，其他专业工程在二个月内提交预决算部。每延迟一天扣罚工程部项目经理、部门负责人500元，集团预决算审计部结算管理办公室考核。工程部须按结算清单中要求的内容审核结算资料

12、，并对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。1、竣工图提交要求：1）竣工图应采用设计单位及总工室签字盖章版的蓝图，有设计变更、图纸会审内容的要备注在图纸相应部位并注明变更依据；未按图施工造成工作内容减少的须在竣工图上标注并签名。2）竣工图须注明本工程施工范围，图上内容不是本次施工内容的必须备注清晰，同时与其他工程交接的界面划分等均须注明。2、在资料审核中出现工程签证、竣工资料与实际不符等情况的，每次扣罚工程部经办人500元、部门负责人500元，预决算部考核。情节严重的，另行处罚。预决算部如发现资料不齐、审批手续不全或有明显错误的，须在收到资料后3天内发函给工程部，否则，每次扣罚部门负责人500元，地区公司预决算审计部考核。工程部自收到函件后7天内负责补齐完善并重新提交，否则，每次扣罚部门负责人200元，预决算部考核。专心-专注-专业