离任审计工作方案(共2页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海股份有限公司审 计 工 作 方 案经审字2004第005号关于对同志进行离任经济责任审计的工作方案审计项目名称对同志进行的离任经济责任审计被审计单位名称上海房地产有限公司审计年度20032004审计方式就地审计计划工作时间2004年4月22日2004年5月17日审计依据上海股份有限公司内部审计制度上海股份有限公司内部审计工作规范审计目的对同志担任总经理期间的经济责任进行审计，综合评价同志任职期间的主要经济工作业绩；确认在其任期内单位发生的主要经济问题，以界定其应当承担的经济责任。内容和范围本次审计的重点内容，包括公司的组织架构及实际运作，基本制度的设计及执行，投资

2、预算、工程进度及工程质量的控制，尤其是招（投）标制度的执行情况，对总分包及工程监理单位的监督及协调，对投资方、上级公司相关业务部门的协调，遵守上级公司规章制度，以及同志包括劳动纪律等在内的廉洁自律情况。本次审计的范围是同志担任总经理期间上海房地产有限公司财务收支的真实性、合法性、效益性，以及个人履行经济责任、遵守财经纪律、廉洁自律情况，必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。审计实施步骤4月20日4月21 日了解相关情况，编制审计计划。4月22日下达审计通知书。4月26日4月30日进驻被审计单位进行就地审计。5月8日5月10日出具审计报告（征求意见稿），并与被审计单位沟通。5月11日5月17日正式出具审计报告，提交董事会。审计组组长主审成员审批审计室主任董事长 审计组长（签字）： 编制人（签字）：上海股份有限公司审计室 2004年4月22日专心-专注-专业