2022年化验室规章管理制度.pdf

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1、化验室管理规章制度河南香江佛光实业有限公司化验室2011 年 4 月 29 日目录第一章总则第二章安全管理第三章班前会管理第四章技术操作第五章劳动纪律管理第六章环境卫生管理第七章设备仪器第八章取样管理第九章数据传递第十章交接班管理第十一章抽查管理制度第十二章保密制度第十三章原始记录管理规定第一章总则一 为了提高化验室整体分析技能，做好服务生产、 监督生产的工作职能，加强安全管理，实现标准化作业操作，特制定本制度。二 制度管理是为了使化验室的工作实现制度化，改善管理模式， 优化管理现场为主导，单位领导班子制定，并民主通过。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - -

2、 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 三 化验室主任负责全面工作，各负责人负责辖区内所有管理工作。四 化验室任何人都有维护各项管理制度的义务，各单位都要认真执行并组织宣传学习。五 化验室管理制度从下发之日起执行，在执行过程中如发现本制度与现实工作有冲突时，将实行补充管理规定，执行按新管理规定执行。六 任何新增管理规定必须报请化验室主任审批同意后，交由化验室办公室下发执行。第二章安全 管 理化验室安全工作重点是防火、防爆、防毒、防腐蚀、保证压力容器和气瓶的安全、电气安全的防止环境污染等方面。一进入化验室做穿好

3、劳动保护用品，不允许穿短袖、短裤、凉鞋进入分析场所。二不得在化验分析室内吸烟、喝酒、吃饭，分析用容量仪器不得用于盛食用物品。（包括：茶、饮用水、饭等）三各分析室内必须配备有防酸碱烧伤的中和试剂。（碱：洗眼睛为 2%硼酸；洗皮肤为5% 硼酸。酸：洗眼睛为2% 碳酸氢钠；洗皮肤为5% 碳酸氢钠。）四配制试剂操作严格按照相关规定进行，包括环境、温度、以及各项注意事项，具体参考相关文献。五化验室内部消防器材为安全防护用品，不得随意挪动、开启，不得将消防器材用为他用。发现故意破坏消防器材者，按中华人民共和国消防法相关法律条文处理。六化验室各分析室必须配备有消防器材。七化验室所有人员有维护消防器材完整的义

4、务。相关人员要定期巡查精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 消防器材，检查其压力，保证正常使用。八熔融坩埚时，必须佩带齐全劳动保护用品，否则，按三违处理。九从高温炉中取出坩埚时，必须关闭高温炉电源，使用坩埚钳将高温坩埚取出进行熔融。十禁止在操作转动机械设备时戴手套。十一禁止用湿手触摸化验室内部任何一个电源开关。十二化验室内高压容器的使用按照压力容器管理规定使用。十三玻璃容器（锥形瓶、容量瓶、量筒等）出现裂纹、破裂等影响正常使用的情况下

5、，不得继续使用，应及时进行更换。十四严禁试剂入口及以鼻直接接近瓶口进行鉴别。如需鉴别，应将试剂瓶口远离鼻子，以手轻轻煽动，稍闻既止。十五处理有毒的气体、 产生蒸汽的药品及有毒有机溶剂（如氮氧化物、硫化氢、汞、甲醇等）必须在通风橱内进行。十六取用有腐蚀性药品、如强酸、强碱、浓氨水、浓过氧化氢、氢氟酸、冰乙酸等，尽可能戴上防护眼睛和手套，操作后立即洗手。如瓶子较大，应一手托住底部，一手拿住瓶颈。十七不得在工作场所嬉戏玩耍，不得使用试剂嬉戏。在分析工作中不得听 MP3 等。十八认真贯彻公司相关安全生产责任制，履行安全职责，严格安全培训制度，对新职工、转岗职工、复岗职工进行安全三级培训。十九按照要求及

6、时传达贯彻上级有关安全生产方面的文件、规定、通知等，不得借故拖延、积压、拒不执行。二十对公司检查出的安全隐患和化验室内部定期不定期检查出的安全隐患要限期整改。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 二十一进出车间取样要按照相关管理规定佩戴好劳动保护用品，不得随意开动车间生产电动按钮和阀门。二十二出现“三违”严格按照公司“三违”管理办法执行第三章班前会管理一班前会时间八点班 7:30 ；四点班 15:30 ；零点班 23:30.二班前会时

7、间控制在15 分钟左右。三. 班前会期间，手机关机或设置静音状态，严禁接打电话，不玩手机或上网，违者每次罚款5 元。四严格按照公司班前会管理程序进行班前会。五当班人员必须按时参加班前会，不参加者一次罚款10 元。请假人员除外。 （溶液分析二站允许一人提前前往作业场所进行取样）六班前会期间未经同意不得随意离开会场。七开会期间三违人员必须站在讲评处参加。八. 班前会期间要求坐姿端正，集中精力、 认真听取发言， 严禁勾肩搭背，交头接耳或做其他一些与会议无关的事。第四章技术操作为提高全员的操作技能、理论基础，根据化验室自身情况，技术员协助负责人建立健全技术培训，考核等有关制度，并不断的对其进行完善。主

8、要内容有：对职工定期或不定期进行培训、考核，并对考核结果进行公布，按有关规定进行奖罚。目的：通过培训和考核，不断提高全体化验人员的工作责任心和操作技术水平，提升化验室整体业务素质水平以便更好的为公司生产服务。本规定分培训和考核两大方面：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 一、培训1、学习培训分理论和操作两项，理论学习根据每月培训计划按时对其进行培训，培训人员要认真听讲，做好笔记，学习要签到，学习内容包括分析化学基础知识、操作规程、工

9、艺流程、仪器的使用等相关知识。2、操作培训主要由技术人员在正常工作时对不规范操作行为进行纠正，并利用理论学习时对规范操作进行讲解。二、考核每个月的二十号上午8：30 进行考核，考核分理论考核和实践两方面，理论主要是以卷面的形式进行考核，实践主要以标准化操作、仪器的使用、设备的保养，结果是否超差。三、奖罚办法1、无故不参加学习罚每人次20 元，迟到、早退罚10 元，学习无记录或记录不全罚10 元，学习内容不落实罚20 元。2、每出一处操作不规范罚10 元/人，对于要求限期改正的不规范操作，纠正不及时或不彻底罚20 元/ 人。3、对本岗位操作规程（包括技术规程和理论规程）不能熟记背诵的罚30 元

10、次/ 人，连续三次背不出的除按规定罚款外，对于老职工待遇给予降到实习待遇，新员工如屡次不能背诵熟练操作的给予停岗学习，确实不能胜任化验工作的建议公司将其调离化验岗位，对于私自更改操作规程者发现一次罚款100 元每人次，对于屡次不改者根据相应情况给予一定处理。4、每月二次抽检，每出现一项结果超差的罚20 元，连续三次结果超差的给予停岗学习处理，停岗期间不发工资和生活费，对于屡次出现结果超差现象的建议公司调离化验岗位。5、学习培训、考核所涉及到的资料（如：签到表、试卷、记录情况等）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - -

11、 - - - -第 5 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 一律存档作为年底职工评先的依据。第五章劳动纪律1、总则为加强和规范劳动纪律管理，维护正常的生产工作秩序，促进工厂各项目标任务的完成， 根据中华人民共和国劳动法等法律法规， 结合实际，制定本规定。本规定适用于化验室全体员工的劳动纪律管理。2、职责化验室实行统一的考核制度，考核结果与员工的薪酬、年度评比、奖励以及岗位聘用等密切挂钩。劳动纪律管理贯彻“谁主管谁负责”的原则，实行分析站、班二级考勤制度。3、工作时间员工的工作时间为一天8 小时，一月25 天满勤。根据工作需要安排班次，各班工作时间如下：（1）行政班上午：

12、8：00 12 ：00 下午： 14：00 18：00（2）三班制第 1 班 08 ：00 16：00第 2 班 16：00 00：00第 3 班 00：00 08：00因工作需要需变动工作班次或各班工作时间的，本单位可以在不低于日工作 8 小时的前提下，变更条所定的工作班次或各班的工作时间。化验室现实行三班制作业，应按化验室交接班管理规定做好交接班手续。化验室点名时间为提前半个小时；即：07:30 、15:30 和 23:30 ；4、劳动考勤上月 26 日至本月 25 日为一个月度考勤期。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - -

13、- - - - - - - -第 6 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 员工应自觉遵守电子考勤管理规定，正常上下班进出厂区时，正确佩戴职工胸卡， 并按规定在单位或指定的合并使用考勤机面部考勤地点进行考勤打卡，其他地点刷卡无效，接受单位的劳动考勤，不得迟到、早退、中间溜号和旷工。（1）迟到：上班时间后15 分钟以内到岗者为迟到。（2）早退：下班时间前15 分钟以内提前下班者为早退。（3）中间溜号：工作时间内擅自离开工作岗位者为中间溜号，15 分钟以后 30 分钟以内旷工半天处理，30 分钟以上按旷工处理。（4）旷工： 未经请假或假满不到岗者为旷工，上班时间 30 分钟以后

14、到岗者、下班时间30 分钟以前下班者，均按旷工处理。上班时间15 分钟以后 30 分钟以内到岗者、下班时间15 分钟以前 30 分钟以内下班者，均按旷工半天处理。迟到、早退给予10 元/次罚款；旷工半天除给予取消当天工资外，另给予罚款 50 元。5、劳动纪律化验室全体员工应自觉遵守作息时间，按时上下班， 进入化验室做到“十六不准”。（1）不准追逐打闹、大声喧哗；（2）不准播放嘈杂音乐；（3）不准在分析室内吃零食、吃饭；（4）不准高跟鞋、凉鞋、托板鞋、裙子、短裤、短袖：（5）不准迟到、早退、中间溜号、矿工；（6）不准酒后上班和工作时间内饮酒；（7）不准聚众闹事、打架斗殴、纠缠和漫骂他人；（8）不

15、准做私事、干私活；（9）不准利用工作电话炒股和利用工作微机打电子游戏、浏览与工作无关的网络信息；（10）不准打闹、闲聊、下棋、打牌和赌博；（11）不准看小说、闲游、串岗、打瞌睡和提前等候下班；（12）不准把非化验室物品带入本室；（13）不准在化验室内晾晒衣物；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 17 页 - - - - - - - - - - （14）不准使用调度电话聊与工作无关的事情，确实有事者应长话短说，不得闲聊；（15）不准在化验室内打、接手机，确实有事需要通话事，时间应控制

16、在3 分钟以内；（16）不准参加无组织行为的文体活动。严 格 请 销 假 制 度 ， 员 工 正 常 休 假 （ 特 殊 情 况 除 外 ） ， 均 应 先以 书 面 形 式 请 假 、 7 天 内 由 班 长 、 站 负 责 人 、 作 业 长 签 字 ， 准假 后 才 能 休 假 ，假 满 后 及 时 销 假 。（ 其 它 未 尽 事 项 按 公 司 请 假制 度 执 行 ）凡 无 故 缺 勤 、擅 自 休 假 或 未 按 规 定 程 序 办 理 休 假 手续 ，以 及 假 满 逾 期 不 归 又 不 办 理 续 假 手 续 者 ，其 休 假 时 间 一 律按 旷 工 处 理 。6、处罚规

17、定凡违反化验室“十六不准”者，除旷工、.（6） 、.（7）罚款 50 元每次外，其余均按当事人每次20 元罚款处理，除.（5） 、.（6）外当班班长、站负责人都负有连带责任和管理责任，故要对其罚款1030 元。员工应自觉遵守电子考勤管理规定。凡有下列情况之一，对生产、 工作造成影响或损失者，除进行 50 元的经济处罚外，还将视其情节轻重给予行政处分，直至提交人力资源科，建议解除其劳动合同，触犯刑律的依法送司法机关处理。（1）工作时间内无理取闹、聚众闹事、打架斗殴等扰乱正常生产工作秩序的；（2）工作时间内纠缠漫骂他人、侮辱他人人格、影响他人工作的；（3）工作时间内赌博（赌博时间一律按旷工处理）的

18、；（4）无正当理由不服从工作分配、调动、消极怠工的；（5）经常迟到（连续3 次） 、早退（连续3 次） 、中间溜号、旷工违反劳动纪律，不坚守工作岗位的；（6）无故缺勤，经批评教育无效以及影响生产工作任务完成的；（7）其它有严重违反劳动纪律行为的。旷工人员的处罚旷工人员经教育后仍不改正者，按以下规定进行处理：（1）连续旷工2 天，或者一年内累计旷工5 天，除经济罚款外，并给予行政警告处分。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 17 页 - - - - - - - - - - （2）连续

19、旷工3 天，或者一年内累计旷工7 天，除经济处罚外，并给予行政记过或记大过处分。（3）连续旷工5 天，或者一年内累计旷工15 天，除经济处罚外，上交人力资源科。违纪员工受行政处分或处理后，若无理取闹，纠缠领导，影响正常生产工作秩序者，送当地公安机关进行处理。二、化验分析工作要求及处罚办法1严格做好化验室的保密工作，任何人不得向外提供化验数据，若泄露化验数据，一经查实，按公司制定的保密制度严肃处理。2廉洁自律，不得接受业务单位及个人的吃喝、礼金、礼品等。若有违反根据情节每次罚款501000元，严重者给予除名，对损坏公司利益者，将依法追究刑事责任。3为确保分析结果的准确性，发出车间控制分析报告单有

20、一处错误分析数据罚当事人五十元，审核人十元；原材料、产品分析报告单发出分析报告单有一处错误罚当事人50 元，班长负连带责任罚款10 元，站负责人负管理责任罚款30 元，审核人50 元处罚；办公室出据原材料、产品机打分析报告单时，每错一处数据给予当事人罚款50 元，审核人罚款50 元；造成严重后果者，交公司处理。每周累计发三次错误结果，给予取消当月奖金处理。4原始记录要填写完整规范，具体要求参照化验室原始记录管理规定。5当班分工不明或无分工记录罚班长10 元。不执行班长合理化分工者罚当事人 20 元。6玻璃仪器损坏当班要作记录，损坏不作记录者，罚当事人十元，当班班长五元。每周累计超过三件者，按市

21、价的2 倍赔偿。记录不真实者，罚当事人二十元。站负责人、班长负责落实责任人工作，如落实不到个人罚当班班长 10 元，站负责人10 元的经济处罚。7化验室所属各分析站现行操作规程不得随意乱改，如发现有私改规程者对当事人罚款100 元，当班班长罚款100 元，站负责人如在知情的情况下未能及时制止并汇报的，给予取消当月奖金的处理；造成严重后果者，交公司处理。三、交接班与卫生要求1.交接班时应严格按照化验室交接班管理办法认真执行，如有违反，理清责任，给予责任人20 元罚款，造成严重后果的罚20 200 元不等；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归

22、纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 2.化验室卫生应保持“24 小时干净”，依照化验室卫生管理办法发现有一处不合格罚当天应值日全班人员每人5 元，站负责人负管理不到位责任罚款 10 元。第六章环境卫生为了加强化验室的环境卫生工作，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本办法：1、化验室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无积灰、污迹，清洁、整齐、窗明几净，室内无蜘蛛网、无杂物。2、分析室内不准随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾框内。3、分析检测人员在分析结束后将仪器、器皿等排列整齐，清洗

23、干净，一切废物要到入纸篓或废物箱内，并及时处理。4、化验室卫生划分卫生分担区，实行责任承包到人。对于分担区的卫生要每天清扫，不得留死角。遇大检查时卫生由当日值日人员负责。5、化验室工作人员上岗时，要穿戴好劳动保护用品。6、将不定期进行卫生检查，检查不合格的，应马上清扫。第七章设备仪器为保证化验室分析仪器的正常使用，根据相关管理办法特制定本规定。1.化验室所用分析仪器实行实名包机制。2.包机人要严格按照仪器设备保养规定定期对所包设备进行保养，因未按照保养规定对设备进行保养的给予10 元/ 次罚款， 出现因未及时保养出现延误生产的，根据实际情况给予相应的处罚。3.交接班要如实填写设备使用记录，发现

24、未按照要求填写设备记录着给予10 元/ 次罚款。4.化验室设备仪器管理人员要定期对化验室分析人员进行设备保养培训，精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 定期对化验室所用设备进行巡查，并填写设备巡查记录。5.化验室所有设备要保持清洁，否则对设备包机人给予10 元/ 次罚款。6.工作中设备仪器出现故障要及时处理，不能自行处理者要及时汇报给当班值班长进行处理或联系车间机电人员进行维修，因不汇报维修而延误生产者按相关管理规定进行处罚。7.不

25、得私自挪用分析仪器设备，私自拆卸仪器设备。8.不得故意损坏仪器设备，发现故意损坏仪器设备者按仪器购买价格进行赔赏，并给予停岗15 天处理，情节严重者给予上报公司除名处理。9.不得使用分析仪器设备进行化验分析以外的其他用途，例如：使用电炉做饭；使用烘干箱烘烤衣物等。否则，按照安全规定中“三违”管理办法进行处理。第八章取样管理1、取样时必须穿戴好劳保用品，如发现取样时穿戴不齐者，按公司“三违”管理办法处理。2、取样人员必须按时、按点取样，确保分析工作正常进行，因没有按时取样，造成严重后果者罚款20 元。3、按照规定取样，每批该取试样，如没取，必须注明原因，否则，按延误生产论，罚款50 元/ 次。4

26、、取样时必须按照规定地点取样，发现取假样者，罚款100 元，造成严重后果者，交公司处理。5、取样要有代表性，固体试样要按缩分法进行缩分；液体试样要放料一定时间后，方可取样，减少因取样造成的误差；未按要求制样者，罚款20 元。6、取样容器要保持清洁，禁止互用，避免交错污染，产生分析误差。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 7、忘取、漏取试样时，应及时取回，如发现忘取、漏取试样，而在分析单填写虚假数据，以经查实，严肃处理，罚当班班长5

27、0 元，造成严重后果者，加倍处罚。第九章数据传递数据的传递是化验室工作的最终部分，也是检验化验室工作的重要环节，根据相关要求特制定本规定。1.分析数据要根据书写要求及时传送给调度部门及各生产岗位。2.分析数据在第一时间通过调度电话传送给生产岗位。3.数据传递过程中出现错误分析数据时，根据相关管理规定给予当事人50元罚款，数据审核人30 元罚款，如果审核人是作业长给予50 元罚款。4.发现延缓数据传递者，给予当班班长50 元罚款。如果因数据传递造成延误车间生产的根据实际情况给予相应处罚。5.因分析数据错误，而传递数据而造成影响车间正常生产者，根据实际情况进行适当处理，造成严重后果者，交由司法机关

28、依法处理。6.分析数据因书写不规范造成造成延误生产者，按第五条处理。7 分析数据的签名实行自行签名，不得代签、漏签、不签。发现以上违规行为每次给予10 元罚款。第十章交接班管理1、目的交接班是两个运行班组的一个正常衔接，是上一个班组全面、详尽地向下一个班组交待与传达生产状况的一个重要环节，是保证生产连续、稳定、正常运行的一项重要制度，为明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，确保公司生产的安全稳定运行，特制定本办法。2、适用范围精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 17 页

29、 - - - - - - - - - - 本办法适用于化验室各站交接班管理。3、内容与要求交班各站交班班组，在班长的带领下，在下班前一小时应对所属的设备进行全面检查，发现问题要及时解决，不得拖延给下一班；同时应将本班的设备、工艺、安全状况及存在的问题如实填写到交接班记录上。交班前三十分钟，由班组内各岗位人员清扫各自责任区卫生，做到物见本色；并要整理好各种记录，检查工器具、消防器材、玻璃仪器等完好，做好交班前的各项准备工作。交班时，当班人员应向接班人员详细交待本班的各种运行情况和设备运转状况，要做到如下十交: （1）交本班运行情况和任务完成情况; （2）交玻璃仪器、设备的运行及使用情况; （3）

30、交不安全因素，以及采取的预防措施和事故处理情况; （4）交设备和工器具数量及缺损情况; （5）交工艺指标的执行情况和为下一班的准备情况; （6）交各种原始记录是否正确、完整的情况; （7）交试剂使用情况和样品异常情况以及存在的问题 ; （8）交上级指示、要求和注意事项; （9）交系统存在的“跑、冒、滴、漏”情况 ; （10）交岗位设备整洁和区域卫生情况。接班交接班双方必须在现场进行交接，交班时交班人员必须把当班玻璃仪器、试样、设备运行和检修情况向接班人员详细交待清楚并填写好记录；在接班人确认情况属实后，双方签字，交班人方可离开现场。交接班时如双方有争议，应及时上报值长进行协商解决；在此期间由交

31、班人正常操作直到问题解决，交班期间发生事故由交班人负责。第十一章抽查样管理制度精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 为了进一步提高分析样品质量，更好的服务生产，根据公司有关管理规定特制定本管理规定。1. 做好管理推进部所抽检的分析试样的管理台账。2. 对于抽查试样不得私自对照原结果进行分析。3. 化验室内部对各分析试样由技术人员进行抽查，各分析站每月不得少于二次。4. 抽检超标分析结果给于20 元项罚款。5. 对于抽检结果超标的分析

32、结果由化验室技术人员进行内部仲裁复样，结果以技术人员为准。6. 管理推进部抽检的超标分析结果除接受公司的处罚外，同时处以50 元的罚款。7. 分析报告单因填写出现错误按同等处罚。第十二章保密制度1. 化验室分析原始数据未经化验室领导同意不得向化验室以外任何人员出示。违者给予30 元/ 次罚款。2. 严格遵守化验室分析规程保密规定，未经允许不得向化验室以外任何人员出示，传教。违者给予100 元/ 次罚款。3. 化验室的分析数据涉及到本公司生产机密的，不得向公司以外的任何个人或单位提供， 违者，根据相关法律规定，根据具体情况提出法律追诉。第十三章原始记录管理规定1、目的：为规范记录的填写，体现记录

33、的原始性、准确性和可追溯性，特制定本要求。2、范围：与化验室原始数据管理体系有关的记录。3、责任：各站记录填写人员。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 4、记录是记载过程状态和过程结果的文件，是原始数据管理体系文件的一个重要组成部分。根据记录的特性，记录在组织的原始数据管理体系中发挥着重要的作用。在记录过程中常见的问题：、盲：记录的设置、设计目的、功能不明，不是为管理、改进所用，而是为了应付检查。（例如：我们在填写原始记录时，本来

34、该真实记录的而为了应付检查而进行更改）、乱：记录的设置、设计随意性强，缺乏体系考虑，记录的填写，保管收集混乱，责任不清。、散：保存、管理分散，未作统一的规定。、松：记录填写、传递、保管不严，日常疏于检查，达不到要求，无人考核，且丢失和涂改现象严重。、空：该填不填，空格很多，缺乏严肃性，法定性。、错：写错别字，语言表达不清，填写错误。（例如：篦条“篦”字写成了“蓖”字错别字。）5、记录的填写要求、注意事项和处罚决定：、记录的原始性：记录要保持现场运作，如实记录，这就是原始性。原始就是最初的第一手的。原始性就是当天的运作当天记，当周的活动当周记，岗位操作人员须按操作顺序填写。做到及时和真实，不允许

35、添加点滴水分，使记录真实可靠。记录保持其原始性，不可以重新抄写和复印，更不可以在过程进行完后加以修饰和装点，如有违反给予当事人罚款10 元。、文字、 数字书写要标准，要求不出格，一般占表格1/2 到 2/3 的范围，并略偏于格子下方，如有违反罚当事人每处2 元。、记录用笔要求：记录用笔可以用钢笔、圆珠笔或签字笔，不应用红笔，字迹清晰端正，且笔画应粗细均匀，这些笔能够确保记录永不褪色（记录填写时选择笔的颜色应一致）。用笔一定要考虑其字迹的持久性和可靠性，如有违反罚当事人每处5 元。、记录填写应完整，不得有空缺，如无内容填写，其填写的方法是在空白的适中位置画一横线，表示记录者已经关注到这一栏目，只

36、是无内容可填，就以一横线代之，以示再有内容属无效内容。如果纵向有几行均无内容填写， 亦可用一斜线代之。有一处不按规定填写罚当事人每个空格1 元。、内容与上项相同时，应重复抄写，不得用“”或“同上”表示。违者罚款 2 元每处。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 17 页 - - - - - - - - - - 、数字要上下对齐，左右对齐并按规定保留小数位数（有小数的要求保留 2 位），且小数点后数字应比整数数字提高半格书写。、原始记录不得撕毁和任意涂改，在填写记录出现笔误后，不要在

37、笔误处乱写乱画，正确的处理笔误的方法，是在笔误的文字或数据上，用原使用的笔墨画一横线， 再在笔误处的上行间或下行间填上正确的文字和数值，或在旁边填写正确内容并签名（对确实无地方签名的表单，可加在备注栏注明），并使原数据仍可辨认，切不可用刀刮、修改液涂改、橡皮擦或有重笔描写。如有违反对当事人罚款5 元每处。、记录的清晰准确：记录是作为阐明原始数据管理体系所取得结果或提供体系所完成活动的证据的文件而策划设置的，即是证据，首先要属实，要做到属实，就要将过程做到位并运作事实记得正确和清晰，语言和用字都要规范。不但使自己能看清楚，也能使别人都看清楚。违者罚当事人2 元每处。、签署要求：记录中会包含各种类

38、型的签署，有作业后的签署，有认可、审定、批准等签署，这些签署都是原则、权限和相互关系的体现，是记录运作中不可少的组成部分，任何签署都应签署全名，同时尽可能的清晰易辨，不允许有姓无名或有名无姓情况存在。样品名称不得简写，应按标准名称填写，不得使用自造简化字。违者罚当事人5 元每处。、各分析站和班组有关的操作记录应做到一致性、连贯性。、原始记录除有关岗位操作人员保持清洁外，班长及站负责人应对记录负监督责任，同时应检查记录填写情况，并列入经济责任考核。、散页记录和成本记录都应检查是否完整，然后将完整无缺的记录附以封面，装订成册，注明名称、日期，交办公室妥善保管。6、记录的管理和控制：、记录的标识：应

39、具有唯一性标识，为了便于归档和检索，记录应具有分类号和流水号。、分类号在记录左上角文字记录，即：化验原始数据类、设备运行类、其它类。、记录报表的日期和流水号要写全，便于追溯和管理。日期填制要写全年月日， 如 2009 年 2 月 1 日；流水号的填制必须按固定的编号规则进行，流水号的填写位置在报表的右上角。推荐的编号格式为：年份/ 月份 / 流水号，如 2009 年 2 月的第 15 份报表的流水号为09/02/015。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 17 页 - - - -

40、 - - - - - - 、记录的贮存和保管：记录应当按照档案要求分类叠放贮存和保管。记录的保管由专人负责，应建立必要的保管制度，保管方式应便于检索和存取，保管环境应适宜可靠，干燥、通风，并有必要的架、箱，应做到防潮、防火、防蛀、防止损坏、变质和丢失。记录保存期限问题，一般情况下，记录的保存期限为2 年，主要的记录应保存3 年，重要的记录应长期保存。、记录的检索：一项质量活动往往涉及到多项记录的内容和表格，为了避免漏项，应当对记录进行编目，编目具有引导和路径作用，可以便于记录的查阅和使用，使查阅对该项质量活动的记录能有一个整体的了解。记录在归档前必须经单位主管领导验收合格后方可进行，如果归档资

41、料不全，必须查清原因。记录中包含了大量有用的体系运行证据和原始信息，要发挥其作用必须使其便于有关单位和员工查找，记录的查阅应纳入计算机管理，是比较好的做法，编制电子索引，可以提高检索和查阅的效率。、记录的处置：超过规定保存期限的记录，应统一进行处理，重要的含有保密内容的记录须保留销毁记录（记录的销毁工作必须申报主管厂长、厂长批准后方可进行）。记录必须如实记载原始数据的形成过程和最终状态，如实反映原始数据管理体系过程和活动的运行状况和结果，证实各项技术标准，反映组织的原始数据管理体系是否已得到有效运行。本管理规章制度自通过之日起执行，同时原管理制度作废，本制度中未尽事宜另行起草执行，管理规定中所有处罚事项如果有相互冲突，按最高标准执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 17 页 - - - - - - - - - -