PPAP启动评审表(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上PPAP启动评审表评审要素要求评审状态后备方案一、工程设计1设计评审应该覆盖到客户要求、项目要求、总成试验要求、设计与设计验证、设计图样 1、设计评审通过（附评审会议纪要、评审检查表，等）2、对重要的工程更改重新进行设计评审,如涉及零部件结构改变3、遗留问题关闭2设计可制造性/可装配性1、所有零件（包括总成）经过工艺验证与确认（产品图中工艺工程师完成签字确认）；2、经工装样件制造/装配，设计无不可制造性/装配性问题；卷簧销材料更改的EWO预计七月底启动。3DFMEA/SFMEA根据OTS经验，进行更新4关键产品特性总成和零部件关键产品特性版本更新，会签完毕5设计释放状

2、态1、所有产品（包括辅助产品）图纸、明细表正式释放（列出清单与版本号、重要零件标识）；2、关键产品/过程特性正式释放（列出清单与版本号）；3、所有相关标准、技术规范释放（列出清单）；4、总成技术条件释放（释放时间）；5、设计释放状态与工装样件批准状态一致；6、设计释放状态与历史释放状态总成技术条件2013.8PPAP完成后提供初稿，SOP完成前正式锁定。6工程更改记录1、图纸发布后的工程更改记录清单2、所有工程更改经过交样批准7其它未关闭问题确认产品设计阶段无可能引起质量风险的未关闭问题二、试验情况8零部件试验结果1、所有零部件（如轴承、油封、倒车灯开关、卡簧、定排销弹力、螺栓扭矩、弹性销剪切

3、力、壳体静扭、齿轮焊接强度、零件材料性能、盐雾试验、硬度、硬化层深、电子器件、软件集成、传感器功能，等）试验清单完成，试验完成并通过（附试验清单与结果汇总表）2、清洁度检测试验完成3、试验遗留问题关闭9总成台架试验结果1、所有工装样件台架试验遗留问题关闭10匹配、标定等问题1、所有客户反馈的匹配/标定问题关闭（附反馈问题清单与解决措施汇总表）2、SAGW内部进行的匹配清单、目标、及问题最新状况。11整车试验结果1、路试项目清单2、其它项目外部实验室试验清单总成，3、整车试验完成并通过4、试验遗留问题关闭整车耐久试验完成60%12未关闭问题评审所有试验中出现的问题，确认无可能引起质量风险的未关闭

4、问题三、采购件13人员培训供应商项目管理人员需有项目管理和APQP证书（SAGW或及第三方认证）14供应商定点1、所有零件定点审批完成、供应商清单(提供附件供应商审批表汇总表)；2、技术协议与质量协议均签定有计划3、包括借用件与变速器型号；15供应商APQP状态1、制定供应商APQP跟踪表（一般零件为甘特图，重要零件需重新制表）2、APQP跟踪计划16入厂控制计划所有零部件的入厂控制计划完成并下发17使用批准状态GAMMA阶段零件的完全同意使用7月5号之前INA王峙提供试验清单给SSAT18供应商工装样件批准状态所有零件获得工装样件批准（包括临时批准，附批准清单，偏差申请及整改措施）19供应商

5、GP12状态1、所有供应商GP-12控制计划评审有计划2、所有零件GP-12工位、及相应检具准备就绪3、供应商综合检具已通过SAGW认可（附清单）？20物流料架、料箱、运输、产品标示、仓储21可追溯性更新零件追溯方案确认22提交文件归档经批准的所有供应商的GAMMA交样文件必须入库存档并发放。（附发放清单）23其它未关闭问题评审所有零部件供应商状态未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题四、自制件（借用现场零件）24人员培训GAMMA培训完成情况及PPAP培训计划25工艺文件、工艺验证生产PFEMA与物流PFEMA、控制计划、过程流程图、工艺卡完成并下发26设备、检具就绪状态、验证状态1

6、、所有制造设备准备就绪（包括工装、夹具、模具、刀具）3、检具全部到位并检定合格（包括MSA完成）（附检具清单与MSA通过指数汇总）27设备、检具操作指导书1、所有设备操作指导书完成并通过验证（附设备清单与对应操作指导书）2、检具操作指导书完成并通过验证（附检具清单与其操作指导书）28标准化操作指导书标准化操作指导书完成并通过验证（附标准化操作指导书岗位清单与完成情况汇总）29生产计划及试验计划零件生产计划、零件热变形、零件焊接计划30操作记录表1、空白的操作记录表31工作场地安排及目视控制、现场5S1、装配场地符合平面布置图；2、目视看板到位；3、现场5S准备就绪（提供装配现场照片）32特殊过

7、程焊接、热处理设备准备就绪。33快速响应快速响应渠道建立（提供附件）34物料、辅具到位物料、辅料、工具全部到位（清单列举）35物流料架、料箱、运输、产品标示、可追溯性、仓储准备就绪36可追溯性零件追溯方案确认（更新）37使用批准状态所有零件GAMMA同意使用38工装样件批准状态所有零件获得工装样件批准（整改措施、偏差申请）39GP12状态1、零件GP-12控制计划发放（提供附件）2、零件GP-12工位准备就绪40提交文件归档经批准的自制件交样文件必须入库存档。（附发放清单）41其它未关闭问题评审所有零部件制造状态未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题五、装配42人员培训更新43工艺文件

8、、工艺验证1、生产PFEMA与物流PFEMA、控制计划、过程流程图、工艺卡完成并下发（提供附件）44设备、检具就绪状态、验证状态装配线、检具问题已关闭。装配线改造功能性验证已完成，终验收要到 PPAP装配后才能做。45设备、检具操作指导书1、所有设备操作指导书完成并通过验证（附设备清单与对应操作指导书）2、所有检具操作指导书完成并通过验证（附检具清单与其操作指导书） 相对应的操作指导书将在设备验收后完成。46特殊过程拧紧、压入等设备准备就绪，并通过鉴定。相对应的鉴定将在设备验收后完成。47防错及验证审核所有防错装置经过验证（提供防错清单）48标准化操作指导书标准化操作指导书完成并通过验证（附标

9、准化操作指导书岗位清单与完成情况汇总）批产前正式下发标准化操作指导书49操作记录1、所有装配用记录表准备完成发放至装配现场（空白表）50工作场地安排及目视控制、现场5S1、装配场地符合平面布置图；2、目视看板到位；3、现场5S准备就绪（提供装配现场照片）51快速响应快速响应渠道建立（提供附件）52物料、辅具到位装配使用辅料工具全部到位（清单列举）53物流料架、料箱、运输、产品标示就绪54可追溯性零件追溯方案确认（更新）55生产计划及检验计划1、总成装配生产计划切实可行（提供装配计划附件）2、本阶段总成AUDIT评审计划（提供附件）；3、本阶段清洁度检测计划（提供附件）56试验计划1、本阶段台架

10、试验清单与计划（提供附件）2、本阶段路试试验清单与计划（提供附件）57工装样件批准状态总成工装样件得到客户书面批准（提供附件）58总成GP12状态1、总成GP-12控制计划发放，（提供附件）2、总成GP-12工位准备就绪59提交文件归档经批准的经营体总成交样文件必须入库存档并发放。（见发放清单）60其它未关闭问题评审所有装配就绪状态未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题六、物流61仓储入库及送货方式确定62包装、料箱、料架1、批产料箱、料架到位；2、总成包装方案确定；63物流PFMEA更新完成64产品标识标识方案确定65可追溯性产品追溯方案更新（总成）66其它未关闭问题评审所有物流就绪方面未关闭问题，确认无可能引起质量风险的未关闭问题七、PPAP启动评审结果 同意启动 带风险启动 不同意启动编制:(项目经理) 审核:（项目质量工程师）各部门批准情况经济运行部意见： 签字：质量保证部意见： 签字：采购部意见：意见： 签字：控股企业意见： 签字：规划发展部意见： 签字：财务部意见： 签字：销售公司意见： 签字：人力资源部意见： 签字：注：评审状态分为：通过达到预定目标，且无质量风险带风险通过部分达到预定目标但存在一定风险，但已有确定的行动计划和负责人以确保要素能按计划达到目标不通过大部分未达到预定或存在高风险，又无相应的有效措施以确保达到目标目标，无后备计划专心-专注-专业