2018年度建筑业企业检查表(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2018年度建筑业企业“双随机一公开”核查表 （监理） 所在城市： 核查时间： 年 月 日企业名称经济性质单位地址统一信用代码成立时间法人代表联系人办公电话及手机企业监理资质资质证书号最高专业资质现在资质专业类别1.2.3.4.5.6.企业转型升级、创新发展的基本情况 同一法人名下其他 业务开展 情况1.造价咨询：有无 级别： 取得时间： 2.其他资质：有无 名称： 3.创新业务开展情况（基于既有资质开展的项目管理、专业咨询等）：市场行为情况有无违法违规行为类别序号核查内容标准要求实际情况核查结果管理体系1企业组织机构企业法定代表人、技术负责人或其他人员不得是政府机构

2、、具有行政职能事业单位的人员。合格不合格2管理制度及档案管理建立健全完善的企业管理制度，应当有企业技术管理；生产管理；档案管理等制度（包括竣工工程的监理资料整理存档情况）。合格不合格企业有稳定的生产管理机构，对项目有日常监督检查，能反映企业项目运行管理情况合格不合格专心-专注-专业类别序号核查内容标准要求实际值核查结果人员指标3具有工程建设类注册人员人数注册监理工程师房屋建筑工程15、10、5人；冶炼工程15、10人；矿山工程20、12人；化工石油工程15、10人；水利水电工程20、12、5人；电力工程15、10人；农林工程15、10人；铁路工程23、14人；公路工程20、12、5人；港口与航

3、道工程20、12人；航天航空工程20、12人；通信工程20、12人；市政公用工程15、10、5 人；机电安装工程15、10人。房屋建筑工程 人；冶炼工程 人；矿山工程 人；化工石油工程 人；水利水电工程 人；电力工程 人；农林工程 人；铁路工程 人；公路工程 人；港口与航道工程 人；航天航空工程 人；通信工程 人；市政公用工程 人；机电安装工程 人。合计 人合格不合格注册造价工程师 2（1）人 人合格不合格其它注册类一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或勘察设计注册工程师。 人合格不合格注册人员合计 25(15)人次 人次项目监理合同4监理合同监理合同文本现场是否有监理合同原件或

4、复印件；是否采用建设工程委托监理合同示范文本； 合格不合格监理合同内容是否明确总监，服务内容和工程范围、监理期限、监理服务费是否清晰明确性。合格不合格核查结论 审查人签字：1、 2、 组长签字：企业负责人签字： 年 月 日注：管理体系和人员指标中任何一项不合格，即视为资质条件不满足 工程监理企业监理项目核查表 企业名称： 检查时间： 年 月 日项目概况项目名称建设单位施工单位项目地址项目规模开工日期竣工日期项目总监电话注册监理工程师证书编号现场监理机构备案人员姓名年龄职称或注册类资格专业岗位序号核查内容核查标准应得分数实得分数备注1监理机构设置总监理工程师任命书、监理机构人员岗位证件复印件是否

5、满足规定5监理机构人员安排是否合理，专业是否配套，能力是否满足工程需要 5项目总监与投标文件是否一致，如更换是否有变更手续3项目总监是否担任其他项目的总监，（停工除外），如有，如何分配工作时间，能否满足本工程需要（查会议签到和资料签发及对工程和现场情况的了解深度等）3总监是否按监理规范规定签署有关技术文件，有无代签情况5序号核查内容核查标准应得分数实得分数备注2监理资料监理合同总监对监理合同内容的了解情况1监理规划编制监理规划或内容是否有可操作性，审批手续是否符合规定3监理细则按规定应编写监理细则的项目是否编制监理细则，编审手续是否符合规定；监理细则内容，针对性和可操作性等是否符合要求2图纸会

6、审；工程变更总监是否组织审查施工图纸，图纸会审是否签署书面意见；施工过程发生的工程变更是否出具监理审核意见2施工组织及方案审查施工组织设计及专项方案审查意见、签批手续是否符合规定3会议纪要工地监理会议纪要是否反映工程情况，对违反强制性条文和重大隐患问题有无采取措施3监理日记记录内容是否全面，能否反映监理工作情况，记录人是否签字，总监对监理日志记录情况是否有检查意见4旁站记录是否按有关规定执行旁站监理制度；旁站记录是否能真实反映施工过程4监理资料是否与现场形象进度同步，归档及时，便于检索；总监对监理资料总体情况是否了解、管理到位5软件的应用是否应用了专业化项目软件辅助监理，提高了监理工作的可视化

7、程度和可测量度2序号核查内容核查标准应得分数实得分数备注3质量监理开工审查总监是否对开工报审及相关资料进行审查签发，有无给不具备开工条件的项目签发开工报告3质量安全体系审查是否对施工单位组织机构、管理制度进行审查，是否对管理人员和特种作业人员岗位资格审查漏项4分包单位审查是否对分包单位资格进行审查签认，是否存在违法分包但未向建设单位报告的情况4材料、构配件、设备质量控制对进场材料、构配件和设备及其质保资料是否进行审查签认，附件材料是否合格3有无将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字4是否按规定对进场材料、构配件等采用见证取样方式进行抽检，见证取样签证手续或资料是否齐全3工序

8、及分部分项工程质量监理有无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量等违反质量管理条例的行为3现场已施工完成的检验批、分项工程、分部工程是否及时进行验收，查验收文件签署情况，3现场施工单位存在未按设计文件施工或违反工程建设强制性标准施工或发生质量安全施工的，是否及时签发停工令5是否存在将不合格的检验批、分项工程、分部工程、单位工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字5总监对监理人员质量监督履职不到位情况是否检查，并提出整改要求3序号核查内容核查标准应得分数实得分数备注4安全监理现场存在安全事故隐患，总监是否签发指令，要求整改并向建设单位报告，对拒不整改的情况，是否采取有效措施进行及时处理3现场是否进行定期安全检查，查检查记录，对发现的问题是否签发监理指令并跟踪落实情况2是否审查施工现场安全生产、文明施工措施费用的使用情况1是否对安全生产许可证、三类人员及相关证件进行审查2总监对监理人员安全管理履职不到位情况是否检查，并提出整改要求2总 得 分100合 计应得 分，实得 分，得分率 %核查总计总 计5项总得分率 %核查结论 审查人签字：1、 2、 组长签字：企业负责人签字： 年 月 日注: 1、得分率为80%以上为优，得分率为60-80%为合格，得分率为60%以下为不合格。