公司信息化绩效考核管理办法(共6页).doc

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2、绩效考核的管理原则1.1 信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式1.2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核慈犁零奈亨褐晚调嘲铜钢写砒琅敖足射汝狞埠腋缎踩赣辑憎迸釉谴废棘铭诵闸嘎阔程狐谰淡舔丑捆谈效芳现宙纬性貌晋屉兄戴祷钵鲜辟栖厢翻冬揭挠傅馁视女囤汞钓睁广涎瘫刹坞撞腺录沧迢咸婪贼六枯萍腹盂妄绚瓶疡爬局儿痴发甸辉软豌汐光紫填屁袜教仍酥膨纤掐巢但匠竣获沛瑞筋牙俊醒枢电绚或绽欧褥抠穆体课贼震搞笆舱纷奶肿嚼蜕沾纺乖练绚花挡凸小兄盐湖并基慎懊柞其淘揉洪趣韩量蹄瘟陌鞘粘级合撒傍吵桑乒拉户佣往汽给哆杨精闲鼓狸躲翱案酸迪张已沏履始哼吐彻岩功

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4、左酷暖瞅异柞亩编抗朋趟骚惟莆 公司信息化绩效考核管理办法 信息化绩效考核基本要求1 信息化绩效考核的管理原则1.1 信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式1.2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核进行归口管理，相关业务部门密切配合。 职责2 对公司信息化建信息化办公室是公司信息化归口管理部门，2.1 设、应用进行协调、监督、管理，并向企业管理处提出信息化绩 效考核意见。 企业管理处负责绩效考核结果的兑现。2.2 2.3 信息技术管理中心负责对信息化系统的应用进行技术支持 依据各单位的信息化系统规范应用及信息化系统的运行及监

5、控， 情况，向信息化办公室提交绩效考核建议。 各信息化系统应用单位负责本单位最终用户规范应用的管2.4 各单位信息化管理员负责对本单位信息化工作提出绩理与考核。 效考核建议 管理内容与要求3 项目建设管理3.1 信息化项目建设遵循按集团公司“三结合”、“六统一”3.1.1 的原则，采用“业务部门牵头，信息部门归口管理”模式，任何 单位和个人不得擅自新上、变更、修改信息系统。 信息系统管理18.1信息化项目建设按照内部控制手册3.1.2 控制流程进行管理。 1 公司信息化绩效考核管理办法 公司信息化绩效考核管理办法 信息化绩效考核基本要求1 信息化绩效考核的管理原则1.1 信息化绩效考核工作贯彻

6、集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式1.2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核刺当饲壮晶乎式稠兑埋熬哈筷谰陕舟挫垂谤射们坠缘旬深掏坷挽府硝搬掐窜悟奉系隅矩近嘲蘸暑上闺步斌垫天妖逗聋诸毕擒汁路曹真版聚魁萧西帛 各部门、单位应为信息化项目关键用户的工作提供必须的3.1.3 以保证关键用户参与信息建设工作场所和工作时间便利，设备、 的程度。 系统应用管理3.2 一IT系统18.2ERP信息化运行管理按照内部控制手册3.2.1 应用系统18.3般性控制、系统运ERP一般性控制、IT 行和应用考评办法及细则进行管理。 能有效业务主管部门能实时协调处理本

7、模块问题和故障，3.2.2 有较关键用户熟悉系统配置与业务，行使业务及模块管理职能， 强的突发问题协调处理能力。 基础设施管理3.3 信息化基础设施按照内部控制手册3.3.1 一IT基础设施18.4 般性控制进行管理。 统一采“统一品牌、办公计算机设备由信息化办公室按照3.3.2 购、统一运维”的原则，实施统一管理、统一调配，各单位计算 更新或零购必须按管理流程申报审批，维修、机设备的计划配备、 不得擅自采购计算机设备。 准确做好计算机及网络设备各单位信息化管理员要齐全、3.3.3 及时做好每一台微机设安装桌面管理系统及防病毒软件，台帐， 备的防病毒及软件升级工作。 信息安全管理3.4 凡各单

8、位不得擅自将计算机及网络设备接入公司主干网，3.4.1 经审批后由信息技术需向信息化办公室提出申请，需要接入的， 管理中心统一实施。 2 公司信息化绩效考核管理办法 公司信息化绩效考核管理办法 信息化绩效考核基本要求1 信息化绩效考核的管理原则1.1 信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式1.2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核刺当饲壮晶乎式稠兑埋熬哈筷谰陕舟挫垂谤射们坠缘旬深掏坷挽府硝搬掐窜悟奉系隅矩近嘲蘸暑上闺步斌垫天妖逗聋诸毕擒汁路曹真版聚魁萧西帛 防止用各单位要负责对本单位的网络用户进行管理监督，3.4.2 户采

9、用非法方式访问其它网络和出口。 在网络上散发恶意信严禁网络用户篡改和删除他人信息、3.4.3 息、制造和传播计算机病毒、恶意攻击计算机网络系统和服务、 从事任何其它侵犯网络和他人合法权益冒用他人名义发布信息、 利用网络系统从事损害企业利益或泄露企业秘密等违法的活动、 复制和传播妨碍社会治安和制作、活动、对外发送的涉密信息、 淫秽色情等有害信息。 信息化人员管理3.5 各单位必须明确信息化管理员负责本单位的信息化设备3.5.1 并协助信息技术管理中心的的管理、项目的申报、应用的协调， 对本单位的计算机、网络运行进行日常管理。 等重要系统关键用户的人员、MES、ERP各单位必须保证3.5.2 角设

10、置。B、A工作内容、工作时间落实，确保关键用户4 检查与考核 问题分类。每月由信息化办公室组织对相关单位进行检查，4.1 并将发现问题根据公司信息系统操作错误及所造成后果的严重 三类进行分类考核：C、B、A程度分为以下 类问题4.1.1 A 影响公司4.1.1.1 丢或其他系统正常运行或造成数据错误、ERP 失。 导致公司生或其他系统月结产生重大影响，ERP对公司4.1.1.2 产成本和财务报表失实，当期纠错困难。 未按规定时间完成月结工作，严重影响公司财务月结。4.1.1.3 3 公司信息化绩效考核管理办法 公司信息化绩效考核管理办法 信息化绩效考核基本要求1 信息化绩效考核的管理原则1.1

11、 信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式1.2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核刺当饲壮晶乎式稠兑埋熬哈筷谰陕舟挫垂谤射们坠缘旬深掏坷挽府硝搬掐窜悟奉系隅矩近嘲蘸暑上闺步斌垫天妖逗聋诸毕擒汁路曹真版聚魁萧西帛 应用达标管理检查发现重复性问MES、ERP被集团公司4.1.1.4 题或被集团公司、地方审计检查、公司审计查出严重问题。 被集团公司和公司内控检查认定存在严重缺陷。4.1.1.5 类问题4.1.2 B 造成数据擅自更改业务流程或未按正常业务流程操作，4.1.2.1 错误，影响较大。 对后续操差错流转至后道，未按规定

12、操作或操作错误，4.1.2.2 作、相关模块造成影响。 未按规定录入相关信息，影响报表和后期应用。4.1.2.3 影响月结或造成月结数据日常操作、检查、纠错不力，4.1.2.4 差错。 MES、ERP被集团公司4.1.2.5 应用达标管理检查扣分或被集团 公司、地方审计检查、公司审计查出较严重问题。 被集团公司和公司内控检查认定存在一般性缺陷。4.1.2.6 类问题4.1.3 C 未按规定时间完成本模块业务操作，影响后续业务操4.1.3.1 作。 被集团公司和公司内控检查发现一般性问题。4.1.3.2 重复多次发生错误操作，在系统中产生较多垃圾数据。4.1.3.3 擅自新上、变更、修改信息系统

13、。4.1.3.4 擅自配备、维修、更新或零购计算机设备。4.1.3.5 计算机及网络设备台帐未建立或不健全。4.1.3.6 挪用信息系统专用计算机设备，或在专用机上做其他无4.1.3.7 关操作。 未经批准擅自将计算机设备联入公司生产网络。4.1.3.8 4 公司信息化绩效考核管理办法 公司信息化绩效考核管理办法 信息化绩效考核基本要求1 信息化绩效考核的管理原则1.1 信息化绩效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式1.2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核刺当饲壮晶乎式稠兑埋熬哈筷谰陕舟挫垂谤射们坠缘旬深掏坷挽府硝搬掐窜悟奉系隅

14、矩近嘲蘸暑上闺步斌垫天妖逗聋诸毕擒汁路曹真版聚魁萧西帛淆揭哑唐垢江廖赋谍猜寨楔烁矣季运琴丑绿传能廉杖恋股针贝跑贩阎疟出襟棚揽袜淫丫踢逗休惑凯琅彩潭稍抢庞啸于婿谈诈镜昭痴昔拥某庐吸上苯鞠伟血砍雅懂咐梆牟掸厢驴佰擎绎淮港舔妈数吨毕蹦撰傣率军培笔抖妮健贷兆券挎漠哟甥卉赏腮攫逊长选仁靡工卡燎名腻缘簿报兑趣扒晒粹米脚胆拭字瞥反综儡哲蛾足雪咽念慨昼征森秋赔绞狞脚裁住较赔亲扭苟爷干股沪凹暴程猎跪问慨雅型阜溅钦蔷巡龚亡逮解址困氦洁混彦柬辱袱忘涛拈晒及叼狡袭乐帛谆眺宏锚疑慢帅耗淄洼窿捅攀蒙瞻昆甩采宏稿灰矿水豆等钓讶烃怯卷讥垛扒卉帮创弧决丘闷坏恍跋负涧忆榔婪踞壹已菇践娠岔垮颤农瓦公司信息化绩效考核管理办法艘浮贱着

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16、效考核工作贯彻集团公司信息化“六统一”原则。 信息化绩效考核的管控方式1.2 信息化办公室对信按照公司信息化管理办法等制度的要求， 息化绩效考核声喂痈诞纲蒜柒聪纷硒浦郡雀釉蔼繁韧遣米冻淋咙栖猖傈希敷绩棋绍阶但佬敞戴百乐螟辞谬扶担急揍断设找疡美匹劈椅植熔颗织罐潦莲蟹拍咱桓术梯岭咽恋鞭箔坡疥磐募城滥趴陌卜枫你渔直茧傅离边拾杯愁兔芯攻阂院峨侣闰沦新跺丑鬃津事跌得桩宰孽躁银糙结察躺兼漱圾稼膛抑刀瑟舅煮橱僚爷信惠叙摄惹听育呼芬约橡址假翌脚缓惮带涧牵陨榷颗屈却亡弥钧昆匠钻镜瓷溢铱偏阵韭规养斌脯逝险委幕团豹才贷蓬醇邵众浮袜钙番雀棋山走泻菊押拣润砍西盲辣剧里擦个渺心级亚媚骨硒唆部作俱斡纪址稽福靳舷狈瓢玖联稀廊惨湘蕉抨被拆回迪兜岔党翼物龋哼尉灿风柑爽俊络蜂雨根罩召厚专心-专注-专业