标准化管理表格(共24页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上检验报告审核记录表HQ /JL085-2010报告编号产品名称检验人检验部门产品标准检验报告审核内容审核结果存在问题、审核人(签字)、日期1、报告唯一识别标志一致2、产品、方法标准现行有效3、报告记录格式正确,信息完整4、报告记录文件/资料信息一致5、检验项目齐全,符合要求6、设备、环境、标准物质选用正确7、计量单位、符号、文字书写规范8、计算公式、计算和数据处理正确9、单项、综合结论判定正确规范10、其它检验报告审批内容及结果存在问题、审核人(签字)、日期1、 形成检验报告资料完整充分有效 2、计量认证 审查认可 国家实验室认可3、检验依据、检验资料充分有效 4、自
2、查、审核结果符合 不符合 5、单项、综合结论判定、意见和解释有效 6、其它注:审核人、审批人对审核结果通过项目,要在相应中打“”。对审核结果不通过的项目,要在相对应中打“”,同时将存在问题进行记录。存在的问题解决后,审核人/审批人要记录问题解决的结果,并重新签署人员姓名和日期。质量监控报告 HQ/JL058-2010 质量监控项目名称实施人员实施日期控制结果描述及分析(篇幅不够可加附页):评审部门: 日期:结论:备 注编制: 审核: 批准: 日期:质量监控项目策划通知书HQ /JL087-2010质控项目名称实施部门检查方法质控实施日程区间质控目的实施方案及要求技术负责人: 日期:工作意见检验
3、室主任: 日期:审批意见单位领导: 日期:备注通知发送人: 日期: 通知接收人: 日期:检测流程图监督检验文件与委托方签定检测合同合同评审抽样文件抽样人身份证明委托方送样抽样(适用时)抽样计划抽样记录样品包装与签封样品样品验收样品登记接收样品样品管理样品标识及状态识别待检与检毕样品分别管理样品保管的监督样品制备样品安全与保密检测室编制检测计划/样品分发计划管理下达检验任务单量值溯源测量量值溯源到国家基准仪器设备定期检定/校准仪器设备检定/校准状态标识方法检查项目分包通知委托方检测标准/检测规程/作业指导书制定“协议”方法对非标准方法进行确认人员资质持证上岗定期知识更新培训环境条件应符合检测方法
4、的要求环境要求领取样品进行检测环境条件应满足仪器设备的使用要求检测场所的安全环境条件的监控和记录进入检测区应受控消耗材料采购计划文件审批消耗材料验收 合格符合检测方法的要求进行标识使用不合格准确度和规定应满足检测方法的要求仪器设备投入使用前必须检定/校准合格维护期间核查使用和保养原始记录格式数据处理方法数据控制数据处理程序原始记录的变更和校核检验结果的质量保证三级复核签发报告质控方法报告管理:报告的信息、内容、格式应符合准则的要求唯一性标识档案管理检验报告正本存入档案报告副本存档安全存放及保密执行借阅制度委托方检测结束:活动路径(管理部门职责) :必要时进行沟通检验委托书文件编号: HQ /J
5、L063-2010委托方名称联系人、电话受检单位邮政编码单位地址规格型号生产单位注册商标产品名称质量等级产品标准检验类别检验项目方法标准检验项目方法标准其他要求(选择)1、意见和解释要求 ( )2、不确定度评定要求( )3、项目分包要求 ( )4、其他 ( )样品(总)数量 (其中备用样品数量、封存地点: )样品状态抽样说明抽样地点产品批量批号/生产日期抽样方法抽样方案抽样机构抽样人员、日期报告交付时间检测费用报告提取自取邮寄()检后样品处理意见报废取回不取回其他()其他约定责任:(详见附件)备注:l 委托方代理人签字: 联系电话:l 检验方受理人签字: 联系电话:l 检验方地址: 邮政编码:
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