内审检查表(共9页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员： 一体化管理体系要求检查内容适用参考文件备注一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款 检查记录检查结果5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限1、对应管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？是否任命管代和员工代表？是否对管理体系的实施与控制提供了资源？2、本部门的主要职责和权限？6.1.2环境因素和危险源6.1.2环境因素4.3.1危险

2、源辨识、风险评价和控制措施确定1.确定与本公司的活动、产品和服务有关的环境因素？2.是否有确定重大环境因素？3.是否有在各层次和职能间沟通其重要环境因素？4是否对本部门危险源进行辨识、风险评价和风险控制? 是否有汇总?5.重大危险源是否有辨识?6.是否整理了本公司的环境因素及重大环境因素?7.是否对环境因素进行了评价和控制? 公司的是否有汇总?6.2.1质量环境和职业健康安全目标6.2.1环境目标4.3.3.目标和方案1、管理目标如何制定，是否依据公司的方针原则来制定？2、管理目标指标的内容是否包括对产品质量环境的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？3.、管理目标指标是否已分解到公司

3、各有关职能部门，在各部门建立质量目标？4、为达到公司管理目标、指标，是否有制定管理措施？7.1.3基础设施7.1.3基础设施1.为使产品符合要求都提供了什么基础设施？ 2.是否规定了对基础设施进行维护、维修的职责和方法？7.1.4过程运行环境7.1.4过程运行环境1.为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素？是否得到识别和管理？2.公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防伤亡事故，预防错误过程？3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？7.1.5监

4、视和测量资源7.1.5监视和测量资源1销售部是否明确产品实现过程中所需的监视、测量要求，并为此配备必须的监视和测量资源？2.监测设备的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？3.监测设备是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？4.是否编制监测设备台帐和周期检定计划？监测设备是否有惟一性标识（或编号）？5.校准或检定记录？被检定或校准的设备是否有检定标识？抽查2个量具。6.采取什么措施防止监测设备在搬运维护和贮存期间受到损坏？7.如发现监测设备偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错误，采取什么措施？8.1运行的策划和控制8.1运行的策划和控制1.请简述公司根据具体

5、产品实现的过程并说明有何要求？2.对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源？3.对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段？4.是否有保留形成文件的信息？5.对控制策划的变更进行评审？6.外包过程的控制流程？8.5.1产品实现提供的控制8.5.1产品实现提供的控制1.确定了产品特性及有关的要求？这些特性及要求的信息来源是什么？2.是否确定了生产和服务活动的全过程？是否编制了必要的作业指导书？查2份作业指导书是否经批准？是否受控？是否最新版？是否被纳入受控文件清单？3.设备（工具）是否建立了台帐？设备是否都有唯一标识？现场使用的设备是否都有状态标识？报废设备是否清除或封存？4.人员能力、设

6、备、设施的参数和是否符合产品实现过程的要求？5.人员能力、设备、设施是否进行确认？6.是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量？7.对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。8.生产和服务提供过程中，是否确定了特殊过程？是否评审和批准有准则？8.5.2标识和可追溯8.5.2标识和可追溯1.公司采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？ 2.什么情况下具有可追溯性要求？可溯性要求时，是否规定并记录标识？8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.3顾客或外部供方的财产1.青浦工厂对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？2

7、当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否及时记录并向顾客报告？8.5.4防护8.5.4防护现场对设备、原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运中采用什么方法和控制防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？8.5.5交付后的活动8.5.5交付后的活动是否有为顾客提供售后服务活动，包括确认他们是否满意产品或服务、技术支持和在线服务等？8.5.6更改控制8.5.6更改控制是否有对生产和服务提供的更改进行了评审和控制，并保留形成文件的信息？8.6产品实现的放行8.6产品实现的放行1.在生产过程中，规定了哪些监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及

8、验收准则？2.产品交付放行的准则是什么，是否授权？8.7不合格输出的控制8.7不合格输出的控制1.请对不合格如何识别和控制？2.不合格处置有哪几种途径？3.对不合格进行返工、返修后是否重新检验？请出示检验记录。4.请提供对不合格进行评审及纠正措施的记录。8.8环境和安全运行策划和控制8.1运行策划和控制4.4.6运行控制1.是否识别了本部门范围内对环境因素有影响的过程？2.且是否对这些过程的运行建立准则？3.是否有对这过程的运行结果进行监视和测量？4. 是否有对安全有关标识进行张贴?废弃物的置放是否分类？有关能源方面是否有进行控制?本部门的危险源是如何控制?对本部门的设备的维护是否有进行?加班

9、是否超时?对本部门有影响员工身体健康的是否有发相应的劳保用品?8.9应急准备和响应8.2应急准备和响应4.4.7应急准备和响应1.是否有建立应急预案？2.是否有组织演练，以确保潜在事故或紧急情况发生时，能及时作出响应？3.是否有对应急预案和响应过程进行评审，必要时修订过程响应的内容？4.应急准备和响应过程所需的设备和物资是否齐全，并保持随时可投入的状态？9.1.1总则9.1.1监视、测量、分析和评价总则9.1.1总则4.5.1绩效测量和监视1.是否建立文件化的信息规定对具有重大环境影响的运行和活动的关键特性实施监视和测量？2.是否按规定对环境绩效、运行控制、环境目标符合情况进行监视和测量，并保持记录？3.用于测定环境绩效的监视和测量设备是否按规定实施校准或检定，并保持记录？4. 对相应的消防设施和使用设备有否进行校正和检查?管理方案是否进行监测?目标、指标考核?是否有事故、事件、疾病等发生，有否做好记录？9.1.3分析与评价9.1.3分析与评价1.对有关数据和信息进行相应的分析？2.数据的来源是什么？3.数据分析采用的何种方式和措施？专心-专注-专业