管理流程与制度标准格式(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上管理标准制、修订管理流程 C87F01-01-01责任单位流 程 描 述备 注各部门职能部门相关部门标准制、修订部门标准制、修订部门负责人公司办公室公司分管领导公司办公室发布审核批准审定整理、修改相关部门会签制（修）订标准提出制（修）订标准要求1目的依据组织机构、部门职责，制、修订动能分公司管理标准，实现管理标准的规范化。2主题内容与适用范围本标准规定了动能分公司管理标准的制、修订要求，适用于动能分公司管理标准的制、修订工作。3 职责3.1 公司办公室负责组织动能分公司管理标准的制、修订工作，并督办执行情况。负责动能分公司管理标准的审核及发布工作。3.2 职能部门负责

2、分管专业领域相关管理标准的制、修订工作，负责日常检查及考核。3.3 职能部门负责人负责所辖部门管理标准的审定工作，公司分管领导负责（党群部门以外）管理标准的审批，党委书记负责党群部门管理标准的审批。4 管理内容和要求4.1 管理标准制、修订基本要求4.1.1 管理标准内容应符合现行的国家标准、行业标准。4.1.2 管理标准内容应符合南京汽车集团有限公司的相关标准。4.1.3 管理标准内容具可操作性。4.1.4 管理标准结构严谨，层次清晰，语言准确、清楚、简单、明了。4.1.5 管理标准正文内容与流程对应，活动完整。4.1.6 相关标准、相关记录与标准应保持一致。4.2 管理标准制、修订原则业务

3、覆盖率100%。优化流程、考虑整体；接口明确、协调统一。4.3 管理标准制、修订的具体要求4.3.1 管理标准的构成要素流程图、正文部分（目的 、主题内容与适用范围 、术语和定义、职责、管理内容和要求、 相关标准、 相关记录及保存期)各要素编写要求（1） 流程图管理流程与管理标准写在一个文件中，如果“管理标准”中有工作程序则画出流程图。画流程图要求：1）流程，叙述某项业务的工作程序，重点画出节点和接口关系。2）流程描述：图形重点描述流程概要：3）流向线条和信息反馈线应是水平或垂直的。4)准确使用相关图形（在Word文档中自选图形流程图中查找）绘制流程图时，图形含义的表述：a）开始 b）工作内容

4、 c）决策/判断 d）流向 e）信息反馈 f）意见 g）离页连接符 h）审议 i）结束 (2) 正文部分1）目的 描述该文件（活动）要达到的目的。2）主题内容与适用范围a) 明确本标准规定的主要业务内容。b) 明确本标准使用的场所和用途。文字简洁，必要时可指出不适用的界限。3）术语和定义“术语和定义”为可选要素，它给出了为理解标准中某些术语所必须的定义。应定义的术语：a) 专业性较强、在此标准中出现频次较多。b) 容易产生理解偏差和误解。c) 一些行业用术语或企业沿用的术语。4）职责a）“职责”描写有关单位（岗位）在该项活动中应承担的责任。b）“职责”的文字应简练、责任明确。c）“职责”按部门

5、列条，部门职责较多的可列下一层次的条。d）确定“职责”时应考虑各部门的职责权限。e）相关领导的职责也应明确。5）“管理内容和要求”“管理内容和要求”为核心内容，应体现“什么时候做”，“怎么做”，“做什么”。（3）标准条文的编排按章、节、条、款、项、则的顺序编排，如：1（章）1.1（节）1.1.1（条）（1）（款）1）（项）a)（则）（4）编号管理标准组成及含义： C87 MC 动能分公司代码 管理标准 标准代码 标准顺序号 管理流程： C87 F 01 01 0 1 动能分公司代码 流程 标准代码 标准顺序号 流程顺序号(5)相关标准：要写清楚本标准中涉及到的其他相关标准。如本标准中没有相关标

6、准要在此条款后注明“（无）”。(6) 相关记录及保存期要写清楚标准中涉及到的所有记录名称和保存期，如标准没有相关记录要在此条款后注明“（无）”。相关记录表单应附在标准后面。 (7)注意事项：1)格式统一，用“Word”文档编辑。2)流程图、职责、管理内容和要求相互对应。3)在“正文”输入或输出中提到的标准及纪录用，同时与“相关标准”和“相关记录”对应准确。4)标准中部门名称要准确，并用全称。a)如标准中提到的公司采购部门，应明确给出“供应运输部”。b)标准中涉及到“动能分公司”时，应以“动能分公司”字样出现。c)标准中提及的部门应按动能分公司组织机构图中给定的名称出现，如，“综合部”应为“综合

7、管理部”(8)管理标准分类及代码综合管理类01，技术类（含规程、能源、设备等）02，安全环保类（含安全、防火、环境保护）03，财务04，党群05。 各部门编制管理标准按以上类别归类。（9）管理标准应描述该标准的起草部门和主要起草人。附加说明：本标准由*部门提出本标准由*起草本标准由*审定本标准由*批准4.3.2 格式要求（1）字体宋体（2）字号1）管理标准的文件头标题用小二号字。2）流程图标题用三号字，内容用五号字。3）正文部分用五号字，章标题加粗。4）附件标题用三号字，其它内容用五号字。（3）纸型A4纸竖排。页边距上、下、左、右都为2.5厘米。（4）流程图1）用文本框编写，图形选用标准指定的

8、图形。（具体要求见附件二）2）流向线粗细为1磅。3）原则上流程图大、小应基本相同。（5）标准内容正文部分开头都空两格编写。（6）标准名称 管理标准统一叫管理标准。 管理流程统一叫管理流程。(7) 编制模板 在管理标准制、修订模板上完成管理标准的编制工作。管理标准制、修订模板见附件二。4.3.3 标准审批标准制、修订部门负责呈报主管领导审定，负责组织会签，负责送交公司办公室审核。5 相关标准无6 相关记录及保存期无附件一：流程图使用说明附件二：管理标准制、修订模板附件三：管理流程范例附加说明：本标准由公司办公室提出本标准由金晓晖起草本标准由陈曦审定本标准由马建成批准附件一：流程图使用说明开始 流

9、程图中的准备图 工作内容 流程图中的过程图决策/判断 流程图中的决策图 流向 信息反馈 意见 指业务方面的意见（流程图中的文档图）离页连接符 用两个连续英文字母大写表示审议 流程图中的人工操作图结束 流程图中的终止图附件二：管理标准制、修订模板 管理流程 C87FXX-XX-XX责任单位流 程 描 述备 注1目的1.11.1.12主题内容与适用范围2.1（节）2.1.1（条）（1）（款）1）（项）a) （则）3 职责33.13.1.1（1）1）a) 4 管理内容和要求4.14.1.1（1）1）a) 5 相关标准6 相关记录及保存期附加说明：本标准由*部门提出本标准由*起草本标准由*审定本标准由

10、*批准附件三：管理流程范例 设备更新管理流程 C87FXX-XX-XX责任单位流 程 描 述备 注设备使用单位主管技术室安全技术设备部总经理办公会安全技术设备部财务部安全技术设备部使用单位主管技术室安全技术设备部提出设备更新计划审核审核、汇总审议上报主管审批下发年度计划组织落实计划方案提出设备计划审核审核备案A充分征求检修意见 设备更新管理流程 C87FXX-XX-XX责任单位流 程 描 述备 注供应运输部相关部门承修单位承修单位承修单位主管技术室安全技术设备部安全技术设备部财务部安全技术设备部财务部B收集图纸资料整理竣工文件安装调试整理竣工文件合格财务结算采购订货、组织到货验收组织预验收组织最终验收合格变更设备资产台帐相关部门参加专心-专注-专业