分析检验管理标准(共15页).doc

《分析检验管理标准(共15页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分析检验管理标准(共15页).doc（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上分析检验管理标准1 目的为了保证进厂原材料、中间产品和成品的检验及验证按照检验流程合理有效进行，特制定本标准。2 适用范围本标准适用于青海物产工业投资有限公司铝冶炼质检部及铝冶炼炭素部分进厂原材料、中间产品和成品的检验及试验工作。执行标准国标和行标。3 职责3.1 质检部过程检查班、负责检验样品的取样与送样工作。3.2 质检部化验室负责样品的检验和试验工作及检验结果的发布工作。3.3 质检部化验室负责对检验结果进行处理。4 工作程序及要求4.1 进厂原、辅料4.1.1 分析试样由电解检查班送至化验室,并填写试样委托单，当班人员清点检查,确认样品无误后,收样人、送样人签

2、名盖章后认可。4.1.2 试样中若有缺号、重号、日期写错、分析项目写错（或写漏）的情况，及时与送样人核对，要求送样人更正，并将详细情况如实的作好记录。4.1.3 分析人员依据原、辅料检验规程进行化验，准确、及时规范的报送结果。4.2 原铝、成品铝4.2.1分析试样由电解检查班、成品检查班送至化验室,并填写试样委托单，由光谱分析班当班人员清点检查,确认样品无误后,收样人、送样人签名盖章后认可。4.2.2 试样中若有缺号、重号、日期写错、分析项目写错（或写漏）的情况，及时与送样人核对，要求送样人更正，并将详细情况如实的作好记录。4.2.3 分析人员依据原铝、成品铝检验规程进行检测，准确、及时规范的

3、报送结果。4.3 电解质、磷生铁等4.3.1 分析试样由生产车间送至化验室,并填写试样委托单，由化学分析班当班人员清点检查,确认样品无误后,收样人、送样人签名盖章后认可。4.3.2 试样中若有缺号、重号、日期写错、分析项目写错（或写漏）的情况，及时与送样人核对，要求送样人更正，并将详细情况如实的作好记录。4.3.3 分析人员依据铝电解质检验规程、磷生铁检验规程进行化验，准确、及时规范的报送结果。5 试样的分配和制备5.1 所有的分析试样一律由各分析班组自己制备。6 检查与考核6.1 主任兼技术员定期（一周）对试样委托单进行检查。6.2 本标准由其上级主管负责检查。6.3 本标准按公司及部门有关

4、规定考核。7 试样分析周期管理7.1 成品铝7.1.1 光电光谱分析，162个样1.5小时内发出报告。7.1.2 常规化学分析，三天内发出报告。7.2 氧化铝7.2.1 常规化学分析，三天内发出报告。7.2.2 物理性能测定，三天内发出报告。7.3 氟化盐7.3.1常规化学分析，五天内发出报告。7.4 原铝预分析7.4.1 光电光谱分析，每两个区1小时内发出报告。7.5 电解质控制分析7.5.1 分子比化学分析，6小时内发出报告。7.5.2 氟化钙、氟化镁、氧化铝化学分析，三天内发出报告。7.6 阳极碳块7.6.1 两个样常规分析，四天内发出报告；7.7 磷生铁及其原料分析7.7.1 光电光谱

5、分析，一小时内发出报告。7.7.2 常规化学分析，一天内发出报告。8 周期规范及考核8.1 8:3012:00送样，时间从当天计算，14:3018:00送样，时间从第二天计算；8.2如遇非常规试样，视情况而定。原则上以不影响生产为宜；8.3 所有分析项目的周期，均由主任兼技术员考核。具体考核办法按中心化验室考核实施细则执行。9 流程指标分析检验管理流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1送样样品的代表性及标记的准确率1002检验分析检验分析的准确率10010 相关记录10.1 化学班收料记录本10.2 氧化铝分析报告10.3 氟化盐收料登记本10.4 碳素收料登记本10.5 碳素材料

6、分析报告10.6 铝电解用碳素材料分析报告10.7 金属铝分析报告10.8 预分析试样收料登记表10.9 光谱成品试样收料登记本10.10 磷生铁分析报告铝锭检查管理标准1 目的为了加强铸锭生产过程的监督检查，确保铝锭质量，特制订本标准。2 适用范围本标准适用于青海物产工业投资有限公司质检部成检班，铝锭生产中工艺参数、外观质量、取样、标识、包装等检查。引用标准国标。3 职责3.1 质检部成检员3.2 成检员负责铝锭生产工艺技术，外观质量、取样、标识、包装等检查。3.2.1 铸造车间负责铝锭生产的字码安装，铝锭自检、废品剔除与隔离堆放，废品返工回炉处理。3.2.2 工艺车队负责检斤后铝锭运输。4

7、 工作程序及要求4.1 成品检查员按成品技术检查标准对铸造车间的生产操作过程及产品的外观质量进行监督检查，如有外观质量不合格，应要求生产部门将不合格品回炉或隔离放置在不合格区。4.2 成品检查员按成品技术检查标准采取试样送化验室做化学成份分析，并根据“成品分析报告单”和成品技术检查标准进行成品质量等级判定，合格品进行标识，当发生严重不合格或批量不合格时及时向生产部门发不合格品通知单，由生产部门根据需要采取预防措施或纠正措施。4.3 检查员就相关部门对不合格品采取的纠正措施进行验证，并及时将验证结果反馈给相关部门，确认纠正措施是否有效。当纠正措施确认无效时，重新发不合格品通知单，由发生部门重新查

8、找原因，制定措施，实施完后检查员再进行跟踪、验证，直至确认有效。4.4 成品检查班将各种质量监督检查的记录、报表、资料等进行收集、整理，并及时报送质检部主任审核。4.5 依据质量检查报表编制质量检查周报、质量检查月报，并由综合员及时报送给相关领导和相关部（室）。5 检查与考核5.1 本标准由其上级主管负责检查。5.2 本标准按公司及部门有关规定考核。6 流程指标铝锭检查管理流程指标序号关键流程环节对应流程指标指标值备注1试样取样取样准确率和及时率1002铝锭标识标识准确率和及时率1007 相关记录7.1 铝锭生产检查记录7.2 废品登记记录本7.3 重熔铝锭登记台账。碳素及阳极管理标准1 目的

9、为了加强碳素制品生产过程监督检查，保证阳极预焙碳块质量，特制订本标准。2 适用范围本标准适用于青海物产工业投资有限公司质检部炭素检查的内容、要求等事项。引用行标进行。3 职责3.1质检部检查管理按照公司月生产计划，对炭素车间阳极炭块生产进行检查，并将检查情况报炭素车间。3.2质检部检查管理负责炭素生产过程相关物、料的检查判定，试样的采集和送检化验室，并将检验报告及判定结果反馈给炭素车间生产作业区。4 工作程序及要求4.1 根据公司下达的炭素车间月度生产计划，质量技术部组织炭素检查人员进行现场检查4.2 炭素检查的管理4.2.1 检查员依据铝电解用预焙阳极技术检查标准，对原料制品进行检查。4.2

10、.1.1 检查员每班四小时取送煅烧前原料送检化验室，并根据检验结果通知炭素车间合格与否，判定不合格的原料不能投入生产工序。4.2.1.2 检查员按规定采集煅前、煅后料试样送检，根据送检结果判定是否合格，并通知生产单位合格与否，并将炭素车间处理情况反馈质量技术部。4.2.1.3 筛分样的检查要及时准确，检察人员按规定取样筛分后，通知炭素车间筛分结果筛分结果应达到工艺技术标准要求。4.2.1.4 炭素检查员应做好检查设备运行记录，做到字迹清晰、明了、完整。4.2.2 检查员依据铝电解预焙阳极技术检查标准，对焙烧碳块进行检查。4.2.2.1 检查员按检查标准对焙烧炭块成品进行外观质量检查，判定是否合

11、格并按标识要求分别堆放。4.2.2.2 检查员按标准要求抽取焙烧炭块试样，送化验室检验，并根据检验结果给予产品质量判定，发送报告给计划安全生产运行部总调度室、炭素车间和供应销售部。4.2.3 检查员按照阳极炭块组装检查标准，对组装块进行检查。4.2.3.1 检查员对铝导杆外观质量检查，判定是否可用于生产。判废导杆标识后分别堆放。4.2.3.2 检查员检查钢爪外观质量，判定是否可用于生产。判废钢爪标识后分别堆放。4.2.3.3 检查员检查浇铸时磷生铁温度、浇铸时间及浇铸外观质量，负责对炭素车间所采集的磷生铁试样送到化验室，及时取回报告并送达炭素车间，指导并调整生产配方。4.2.3.4 炭素检察人

12、员对阳极组装块成品外观检查，判定是否合格，对合格品粘贴合格证，不合格品进行标识后分别堆放。4.3 检查管理对炭素生产中存在的不符合检查标准的内容和事项提出整改意见，提交质量技术部批准。5 流程指标炭素检查流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1原料制品检查铝电解用预焙阳极技术检查标准1002焙烧炭块检查铝电解用预焙阳极技术检查标准1003预焙阳极组装碳素检查阳极炭块组装检查标准1006 流程运行时间连续循环运行7 相关记录7.1 预焙阳极生产过程记录7.2 筛分析报告7.3 预焙阳极快检查记录7.4 阳极导杆制作、修复检查记录7.5 组装预焙块检查日报表7.6 炭素制品质量证明书质量

13、事故管理标准1 目的为了规范质量事故处理的工作程序、管理内容与要求，特制定本标准2 适用范围本标准适用于青海物产投资公司质检部质量事故处理。3 职责3.1依考核细则处理制定防范措施落实执行防范措施监督检查向相关部门及时反馈进行事故分析记录，责任人写出事故经过。3.2质量事故由质量主任兼技术员负责其管理工作。3.3质量技术员负责组织相关人员召开质量事故现场分析会，做好质量事故分析记录。3.4责任人写出书面检查。3.5质量技术员根据事故分析会写出质量事故分析报告。3.6落实责任人并依据处理意见对责任人及相关管理人员进行考核。3.7制定防范措施，向相关部门及时反馈，监督、检查、落实执行情况。4 管理

14、内容与要求4.1质量检查过程中发生的质量未遂事故、各种质量监督检查数据的丢失或产品的漏检、违反操作规程等造成一定后果和经济损失的行为，均视为质量事故。4.2质量事故发生后召开现场分析会，由质量技术员召集，责任班班长、技术员、责任人参加事故分析。4.3由事故责任人写出事故经过，由事故分析人员调查、取证、查明事故原因、制定防范措施、分清事故责任，并对事故责任人提出考核意见。4.4在质量事故报告中要写明事故经过、原因、防范措施及处理结果等。4.5事故原因由生产部门引起的，应将事故报告及时反馈生产部门，要求其按防范措施落实。4.6对防范措施的落实执行情况由质量技术员组织相关人员进行监督检查。5 流程指

15、标质量事故处理流程指标序号关键流程环节对应流程指标指标值备注1质量事故发生报告责任单位及时上报1002质量事故的调查及时1003质量事故处理及时1004质量事故记录、预防和纠正措施阶段及时1006 流程运行时间视该质量事故的具体情况。7 相关记录7.1 质量事故经过和处理登记表。贵重物品管理标准1目的为了使贵重物品的使用和保管安全，特制定本标准。2适用范围本标准适用于青海物产工业投资有限公司质检部化学分析班，3职责3.1化验室贵重物品是指铂金锅、铂金皿、铂金钳、银锅、银皿、玛瑙研磨。3.2贵重物品的保管。3.3贵重物品的日常管理。3.4贵重物品由两人以上专人保管。3.5贵重物品日常使用由班长和

16、分析员共同管理。4工作管理程序及要求4.1贵重物品必须存放在保险柜中，认真填写贵重物品保管记录4.2贵重物品必须每半年称重一次，铂金皿、铂金皿须准确称至0.0001g，银皿须准确至0.1g，并记入贵重物品保管记录中。4.3贵重物品在使用中如发现腐蚀或损坏时，应立即查明原因，并进行妥善处理。贵重物品回收处理时，应认真填写好贵重物品回收记录。4.4贵重物品在日常使用中应认真执行领用、归还程序，认真填写贵重物品领用、归还记录。4.5贵重物品在使用中，使用者不得离开岗位，必须离开时，应交托他人看管。4.6贵重物品使用完毕后，应清洗干净，即刻归还。未经主任批准不能带出室外。4.7外单位领用贵重物品，必须

17、经化验室主任同意签字，注明归还日期方能外借。5流程指标贵重物品管理指标序号关键流程环节对应流程指标指标值备注1使用过程安全1002归还销帐归还时间当日时间6 管理记录6.1 贵重物品保管记录6.2 贵重物品回收记录7 检查与考核7.1 本标准由其上级主管负责检查。7.2 本标准按公司及部门有关规定考核。样品管理标准1 目的为了规范样品管理，实现生产分析活动的有效性和及时性，达到质量体系符合性要求，特制定本标准。2 适用范围本标准适用用青海物产工业投资公司质检部化验室。3 职责3.1 检查员采取试样，并填写相应的试样记录。3.2 送样人员核对各种原（辅）材料及过程产品试样的数量、产地、编号及分析

18、项目；核对原铝的试样数量及槽号；核对成品铝试样的数量、炉号、熔炼号及序号。核对无误后，送交化验室，并填写试样交接记录。3.3 质量技术员负责原（辅）材料质量等级的判定，检查员负责分析报告的取送及其它产品质量等级的判定。3.4 到期的备查样品，负责返回铸造车间（原铝、成品铝）或指定地点（原材料）。4 内容与要求3.1 样品的采取及送样3.1.1 原（辅）材料原辅材料严格按照原(辅)材料检查技术标准取样，保证所取试料样品保持清洁并具有代表性，不同批号不能互相混淆，取样完毕后及时送往化验室，送样过程中防止任何影响原料质量的杂质进入。3.1.2 炭块试样阳极炭块试样按批号取样，若厂家改换批号时需及时取

19、样、送样；其它样品根据生产部门要求及时抽样。3.1.3 原铝、成品铝试样原铝试样严格按照240KA铝电解过程检查标准由电解检查员每天采取试样一次，成品铝由成品检查员按相应的技术检查标准取样（留取备查样后），按时向化验室送样。3.2试样交接每次送往化验室的试样，在试样交接记录薄上必须有清楚的登记，包括送样人、收样人、送样时间，签名必须是全名。各种原辅材料必须写清楚试样名称、试样编号、分析项目、数量及产地；炭块试样必须写清楚试样名称、试样编号、分析项目及数量；原铝必须写清楚槽号及试样总数；成品铝必须写清楚炉号、熔炼号。3.3 分析报告的取送报告发出后，化验室及时通知检查员取报告。3.4 样品的返回

20、及销毁3.4.1 原（辅）材料及炭素样品由化验室负责返回。3.4.2 到期的铝试样统一交铸造车间回炉，由光谱分析员负责。3.4.3 到期的原（辅）材料试样品返回到指定地点。3.4.4 检验完的各类试样由化验室负责返回相关部门。3.5 备查样的保存3.5.1 要求：对于保存的备查试样，要在保存期限内建好标识，分类、分批妥善保管，做到不丢失、不毁损，在需要调用时可随时提供，办公室将对备查样保存情况进行不定期的检查，对于因保存不善造成的试样丢失或毁损的，办公室将视具体情况对有关责任人进行相应考核。3.5.2 各种试样保存期限规定如下：3.5.2.1 原铝试样：保存期限2天；3.5.2.2 成品铝试样

21、：保存期限6个月；3.5.2.3 氧化铝、氟化盐、冰晶石：保存期限3个月；3.5.2.4 炭块试样一般不留备查样，如有特殊要求可留备查样。3.5.2.5 对于客户有特殊要求或因需要认为必要延长保存期限的试样，保存期限将另行规定。4 检查与考核4.1 本标准由质检部主管负责检查。4.2 本标准按公司及部门有关规定考核。5 流程指标样品管理指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1取送样品及时性准确性1002备查样的保存不丢失、不毁损1003保存期时间1006 相关记录6.1 原辅材料氟化盐收样登记表6.2 原铝、成品收样登记表6.3 返回车间样品登记表。质量抽查管理标准1 目的为了保证分析数

22、据样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查满足监督管理要求，分清质量责任特制订本管理标准。2范围本标准适用于青海物产工业投资公司质检部办公室3职责3.1质检部技术员负责化验室每月所送检化验的原（辅）材料、电解质、磷生铁、原铝以及成品铝等试样分析结果的抽样复检工作的工作程序、管理内容与要求。3.2负责重新编排编号送交化验室分析结果计算抽查合格率依据考核标准进行对应考核资料归档抽查试样向化验室报发复检报告.4工作程序及内容与要求4.1质量技术员负责按月抽取试样，重新编排试样编号送交化验室。4.2质量技术员收取抽查分析报告后根据分析结果，计算抽查合格率。4.3质量技术员根据抽查复检结果，及时、准确

23、地向化验室报送抽样复检报告，并依据考核标准进行对应考核及存档。4.4程序说明内容与要求4.5原（辅）材料分析结果抽样复检4.6质量技术员根据当月原（辅）材料到货情况，在每月15日左右从上月所送检化验的原(辅)材料的备查样中各抽取23批，送化验室进行复检。4.7要求所送检的复检试样必须重新编排试样编号，但必须保证新编排的试样编号与原来的试样编号保持一致，做好记录。4.8根据分析结果及同试验允许误差范围算出抽查样的合格率。5 成品铝试样分析结果抽样复检5.1 质量技术员在每月20日左右，从当月所送检化验的成品铝试样的备查样中共抽取10批送光谱分析室进行复检。5.2 所送检的复检试样必须砸掉原来的炉

24、号与熔炼号，重新编排试样编号，并且保证所砸掉的号和新编号一致，做好记录。5.3 根据分析结果及同试验允许误差范围算出抽查样的合格率。5.4 易吸水和难保存的试样，可根据试样的化学条件进行抽查。5.5 抽查过程中若质量技术员弄虚作假，则按质检部奖金考核实施细则进行考核。5.6 抽查结果必须与原结果对照，每月的抽查合格率应达到公司规定的标准。5.7 若抽查试样未经分析，仅凭估计猜测发出分析报告，则按质检部奖金考核实施细则对相关责任人进行考核。6 检查与考核6.1 本标准由其上级主管负责检查。6.2 本标准按公司及部门有关规定考核。7 流程指标质量抽查管理指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注

25、1按时间抽取试样及时性准确性1002抽查合格率充许误差983允许误差按照行标执行8 相关记录8.1 原辅材料分析原始记录本结果记录本8.2 成品铝试样分析原始记录结果记录本8.3 原辅材料分析抽检结果记录本8.4 成品铝试样分析抽检结果记录本质检部原始记录管理标准1 目的为了企业经济活动中的具体事实所进行的最初记载为可靠的第一资料，特制定本标准。2 适用范围本标准适用青海物产工业投资公司质检部各班组工作记录和工作程序、管理内容与要求。3 职责3.1 负责每批次原料化验及成品化验原始记录均载进档案，并清晰可查。3.2 负责每天及时将化验结果汇总后记进规定的档案册子。3.3 所有化验记录不得随意涂

26、改，确有少量数据需要更正时，应将原数据划上一横，再在旁边写上正确的数字，务必保持原数据清晰可辨。4 工作程序4.1 原始记录填写，质量检查数据，填写分析台帐，质量检查统计台帐，质量检查周报、月报报送相关领导、部门整理建档，归档保存安全、技术、工器具、质量管理。5 程序说明5.1 各班组将质量检查、检验数据均填写在原始记录本上。5.2 各班组长每周、每月统计一次质量检查、检验数据，并附分析报告，及时报生产安全生产管理部办公室。5.3 各班质量班长负责建立质量检查统计台帐。5.4 根据质量检查统计台帐，办公室统计员负责编制质量检查周报、质量检查月报。5.5 各种安全、技术、财务、质量管理等方面的帐

27、卡、报表认真填写。5.6 各种原始数据、台帐、报表等整理建档、归档保存。6 管理内容与要求6.1 产品生产过程的监督检查及各种产品质量检查数据的填写即原始记录的填写应由当班检查员进行填写。6.2 各班班长负责质量数据、分析的报送。6.3 各班班长对原始记录和质量分析等进行整理建档并归档保存。6.4 各项管理工作的报表、帐卡等由相关管理人员填写，并整理建档，归档保存。6.5 原始记录、报表等记录的填写应规范，需填写的地方填写人必须用蓝、黑钢笔或中性笔认真填写，做到内容真实、齐全、字迹清晰、数据准确、签字完整。记录原则上不允许更改，填写人确因笔误或其它原因需要更改时，可以更改，但更改处必须要加盖更

28、改人的印签，记录的更改最多不能超过三处。原始记录不准撕页删减。6.6 各种上报的报表、统计资料不得涂改。6.7 记录的整理、建档要及时，用完一本（或按月记）后归档保存。6.8 非检查人员及外单位人员不得随意查阅或摘抄原始记录。7 检查与考核7.1 本标准由其上级主管负责检查。7.2 本标准按公司及部门有关规定考核。8流程指标原始记录管理指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1原始数据台账真实1002周报、月报及时准确1003各种上报报表不得更改9 相关记录9.1 各种记录本9.2 各种上报报表计量监控管理标准1 目的为了确保计量、监测数据的正确性、有效性，以及帐、物相符，品质管理部计量员

29、每月对监测设备进行巡查工作，发现问题及时解决，特制定本标准2 适用范围本标准适用青海物产工业投资公司质检部计量监控的各项管理要求。计量国标控制。3 职责3.1计量员岗位责任制3.2.必须认真学习和贯彻执行计量法、计量检定规程及上级主管部门的文件精神要求，并负责本专业工作标准和工作的组织、实施。3.3必须严格遵守检定室管理制度，必须熟练掌握专业知识，保证计量器具量值传递准确和可靠。3.4负责管理好检定用仪器、为保证计量器具的准确性，应建立计量标准仪器使用登记制度；不合格的计量器具一律不准使用。3.5对仪表、仪器的检定证书和原始记录的准确性和完整性负全责，同时对标准仪器做好妥善保管、维护工作。3.

30、6对违反计量检定规程、公司有关计量规定和本部门的有关计量制度的，部门按照公司有关规定进行考核和处理。4计量标准使用维护制度4.1计量标准仪器必须经上级主管部门考核合格后方可投入使用。4.2负责计量标准仪器的保养、维护、保管，建立使用登记制度，确保其技术状态完好。4.3计量标准器具必须按期检定，保证检定率、合格率达到100，无有效合格证的标准器具禁止使用。4.4计量标准器在使用中出现故障，检定人员应及时排除故障，不得拖延；并将处理过程和结果汇报主管部门负责人。4.5计量标准器需要更换或报废时，必须经上级主管计量部门的确认后，才能办理更换或报废手续。4.6计量标准器需要封存（或撤消）时，必须经上级

31、主管计量部门的确认后；才能办理封存（或撤消）手续。4.7在检定过程要严格按照操作程序和检定规程，确保标准器安全、可靠运行。4.8凡不合格或超周期的计量标准器具，一律不准使用，因使用不合格或超周期的计量标准器具而造成生产质量和人身安全等事故，均由使用部门负责。4.9检定室的量值传递工作，必须按照国家计量检定系统表的规定进行，确保量值传递的正确和可靠。5 流程指标计量管理流程指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1是否依法开展计量标准符合规定1002计量器具的受检率1001006 相关记录6.1测量监控设备记录本6.2计量检定计划6.3内部检定记录本6.4计量器具月巡检查表危险品管理标准1

32、目的确保危险化学品的采购、使用和存储安全并满足质量检验要求，及废液处理，特制定本标准。2 适用范围本标准适用物产工业投资公司质检部化验室危险品的管理内容、管理方法与要求。3 职责3.1负责对所有有毒、有害、危险品的管理建立相应的台帐，专人专管。3.2负责所有有毒、有害、剧毒药品根据性质不同分类存放。3.3负责易燃、易爆气体、高压气瓶的使用根据使用量定期送货。4 管理要求4.1分析用氰化物、砷化物、重铬酸盐、可溶性钡盐、亚铁氰化物、铁氰化物、汞等均为剧毒药品。剧毒药品保存必须放在保险柜中，并由专人保管。4.2剧毒药品要建立使用登记卡，每次使用量必须有记录，以最少用量领用，不允许多领。对其使用情况

33、每季度核对一次。4.3剧毒药品使用后的剩余溶液应由班组长核对数量后妥善保管，每次使用量必须有记录。剧毒药品的处理按国家相关规定处置，并填写好危险品处理记录不得擅自处理。4.4 所有有毒、有害、剧毒药品未经允许严禁私自领用和发放。使用过程中严格执行领用、归还程序，认真填写危险品保管记录。4.5 所有有毒、有害、剧毒药品等危险品的保管应认真填写危险品保管记录。4.6 易燃、易爆气体、高压气瓶在日常使用中要注明“满瓶”、“空瓶”、“不纯”及“警示”等标识。4.7 易燃、易爆气体、高压气瓶的使用严格执行国家相关规定。4.8 化验员使用后的废液到入各指定的废液桶内暂时保存。4.9 危险化学品管理员每月底对废桶按规定进行处理，再排入下水道。6 流程指标危险品管理指标序号关键流程环节对应的流程指标指标值备注1到货验收种类、规格、数量及质量符合计划要求2领用登记领用时间领用签字3废液处理符合排放要求7相关记录7.1 危险品保管记录7.2 危险品处理记录8 检查与考核8.1本标准由其上级主管负责检查。8.2本标准按公司及部门有关规定考核。专心-专注-专业