江宁综合检查表(共16页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件1:南京市建筑市场责任主体自查表(一、建设单位市场行为)建设单位项目负责人检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1立项手续办理 不符合 符合2招投标手续办理 不符合 符合3规划手续办理 不符合 符合4施工图审查手续办理 不符合 符合5施工许可手续办理 不符合 符合6质量监督、安全监督手续办理 不符合 符合7按照合同约定支付工程款 不符合 符合8其他违法违规行为自评情况项目负责人:建设单位(章)南京市建筑市场责任主体自查表 (二、监理单位市场行为)监理单位资质等级信用手册项目负责人自查内容和自查情况序号自查内容自查情况存在问题1在监理资质范围内承揽工程 不符
2、合 符合2监理信用手册办理 不符合 符合3按要求签订合同 不符合 符合4现场监理机构配备及到岗履职情况 不符合 符合5总监资格及到岗履职情况 不符合 符合6对工程分包单位资质核查情况 不符合 符合7其他违法违规行为自评情况总监理工程师: 监理单位(章)南京市建筑市场责任主体自查表 (三、施工单位市场行为)施工单位资质等级安全生产许可证号信用手册检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1在资质等级范围承揽工程 不符合 符合2省外或本省外市施工企业未办理入苏或入宁备案 不符合 符合3总包、分包合同签订及合同备案手续办理 不符合 符合4工程无转包、违法分包、挂靠行为 不符合 符合5项目经理和主
3、要管理人员配备及到岗履职情况 不符合 符合6专业分包、劳务分包合同签订及备案手续 不符合 符合7民工工资发放情况 不符合 符合8通过“e路筑福”管理平台发放施工人员工资,分包单位纳入管理及市民卡发放情况 不符合 符合9市民卡发放台帐 不符合 符合10其他违法违规行为自评情况项目负责人: 施工单位(章)南京市建筑市场责任主体自查表 (四、工程质量管理)项目名称检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1项目负责人签署法人授权书和质量终身责任承诺书 不符合 符合2健全质保体系,落实质量责任和对分包企业管理责任 不符合 符合3施工组织设计及专项方案审批手续,工序检验和隐蔽验收手续,质量控制资料真
4、实性 不符合 符合4建筑材料、建筑构配件、设备等现场见证取样检测,材料报验手续 不符合 符合5按图施工和强制性条文执行情况 不符合 符合6质量隐患排查和整改情况 不符合 符合7项目经理参加分部、单位工程验收情况 不符合 符合8履行保修义务情况 不符合 符合9其他违法违规行为自评情况项目负责人: 施工单位(章)南京市建筑市场责任主体自查表 (五、工程安全文明施工管理)项目名称检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1安全生产职责和制度落实、安全生产责任书签订、安全生产目标考核情况 不符合 符合2安全生产教育培训活动、应急救援预案制定及演练 不符合 符合3安全生产检查、安全资料真实性 不符合
5、 符合4危险性较大的分部分项工程专项方案编制和审批 不符合 符合5对监理和安全监督机构整改意见落实和闭合 不符合 符合6起重机械使用登记 不符合 符合7临时用电设置及使用情况 不符合 符合8宿舍和办公房设置是否符合消防要求 不符合 符合9现场文明施工、扬尘管控措施 不符合 符合10特种作业人员持证上岗 不符合 符合11其他违法违规行为自评情况项目负责人: 施工单位(章)专心-专注-专业 附件2: 南京市江宁区建设市场综合执法检查表(一、工程质量行为、质量控制资料)工程名称: 序号检 查 项 目检 查 内 容抽查结果存在问题1设计交底、施工交底和施工日志设计交底、施工交底和施工日志应记录详实符合
6、基本符合不符合2质量通病防治等专项施工方案编制、审批及执行情况体系完整且无重大缺漏项,深基坑、通病防治、节能等专项方案应有针对性及可操作性。符合基本符合不符合3工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况应按审查合格的设计文件施工,且应满足规范要求,涉及结构、节能等重大变更应手续齐全。符合基本符合不符合4新版建筑工程施工质量验收资料的使用情况2015年4月1日之后开工的工程资料应按新版建筑工程施工质量验收资料收集整理。符合基本符合不符合5原材料质量证明文件及复试报告水泥、钢筋、预拌混凝土、预拌砂浆、防水材料、砖、砌块、节能资料、预应力锚夹具等有质量证明文件、型式检验报告和复试报告,预制构件
7、应进行结构性能检测;试验报告检验批次应满足规范要求;试块报告统计评定应同步有效。符合基本符合不符合6施工试验报告基坑监测报告、钢筋焊接、机械连接工艺试验报告等应及时、同步、有效。符合基本符合不符合7施工记录混凝土同条件养护记录、冬期施工温控记录、施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录应内容完整、真实有效。符合基本符合不符合8质量验收记录地基验槽记录、隐蔽工程验收记录、检验批、分项、分部(子分部)验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参验人员资格相符。符合基本符合不符合9工程质量治理两年行动方案执行情况五方责任主体质量终身信息档案、工程质量通病防治任务书
8、、工程质量治理措施符合基本符合不符合建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人检查组成员检查日期南京市江宁区建设市场综合执法检查表(二、工程施工质量)工程名称: 序号检 查 项 目检 查 内 容抽查结果存在问题1模板及支架安装模板及支架安装应符合规范要求,后浇带处应独立设置。符合基本符合不符合2受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查,尤其抗震钢筋的应用应符合规范要求。 符合基本符合不符合3钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量、连接方式和连接质量应满足要求,符合基本符合不符合4钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土
9、保护层厚度。符合基本符合不符合5混凝土试块及砂浆试块的留置试块留置数量、养护环境、标识等符合要求。符合基本符合不符合6混凝土的外观质量和尺寸偏差混凝土外观质量及尺寸偏差符合设计要求。符合基本符合不符合7砌体构造措施构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 符合基本符合不符合8砌体砌筑质量灰缝厚度及砂浆饱满度应符合规范要求。符合基本符合不符合9通病防治措施的实施情况通病防治措施应按专项方案实施到位。符合基本符合不符合10节能构造节点节能构造应符合设计及规范要求。符合基本符合不符合11预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。符合基本符合不符合
10、12施工荷载控制观察检查楼层堆载情况符合基本符合不符合13其他问题建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人检查组成员检查日期南京市江宁区建设市场综合执法检查表(三、监理质量行为)工程名称: 序号检 查 项 目检 查 内 容抽查结果存在问题1单位资质情况单位资质符合相应要求符合不符合2对分包单位的资质进行核查情况应按规定进行核查符合不符合3总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合要求,应按规定到岗履责。符合基本符合不符合4项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责。符合基本符合不符合5监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、
11、审批,符合监理规范要求,且体系完整、有针对性。符合基本符合不符合6施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况按规定审批、且无重大缺漏项。符合基本符合不符合7施工现场标准规范、图集的配置情况按规定配置必要的标准规范及图集,满足现场监理要求。符合基本符合不符合8对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况应按规定进行审查符合基本符合不符合9见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度、见证取样台账及时、齐全。符合基本符合不符合10旁站、巡视和平行检验按照工程监理规范的要求实施监理,对重点部位、关键工序实施旁站监理符合基本符合不符合11隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况按规定进
12、行验收符合基本符合不符合12组织和审查工程变更情况涉及结构、节能等重大变更应及时按规定进行审查符合基本符合不符合13质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全。符合基本符合不符合14工程质量治理两年行动方案执行情况巡回检查制度、内控管理制度符合基本符合不符合建设单位项目负责人总监理工程师施工单位项目负责人检查组成员检查日期南京市江宁区建设市场综合执法检查表(四、安全文明)工程名称施工单位监理单位建设单位检 查 内 容施工行为管理1、项目安全管理人员(有、无)在岗履职;2、(有、无)建立落实安全生产责任制;3、特殊工种作业人员(
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- 江宁 综合 检查表 16
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