2011年6月份施工企业信用评价检查暨施工平时考核实施方案(定稿)(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上青荣城际铁路2011年6月份施工企业信用评价检查暨施工平时考核实施方案公司定于2011年6月23日26日对全线施工企业进行2011年6月份信用评价检查暨施工平时考核。考核评价实施方案如下： 一、考核评价范围参加青荣城际铁路建设的所有六家综合（土建）施工单位。施工企业信用评价考核期为2011年上半年第三次(5月6月)兼上半年评价期考核；施工平时考核期为2011年第二季度。 二、检查依据和内容依据公司青荣城际铁路施工企业信用评价实施办法(修订)（青荣城铁安函201178号）、施工及监理考核管理办法（青荣城铁安函2011106号）等相关规定进行检查，同时将评价期内铁道部工程

2、质量安全监督机构和铁路建设质量安全专项整治活动等专项检查发现的问题纳入评价或考核结果。本次检查的重点涵盖铁路建设“三整治一提高”活动重点整治内容。信用评价检查包括现场管理检查（包括合同管理、质量管理、安全管理、文明施工及其他）与现场工程质量检查（包括原材料及设备、混凝土、路基、桥涵、隧道及其他）二部分。本期检查内容详见附表1、附表2。施工考核包括工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护、技术创新六部分。检查内容详见施工及监理考核管理办法附表27。施工单位各选取三个在施单位工程（或工点），一般路基、桥梁及隧道单位工程各一个。无隧道工程的标段多检查一个路基或桥涵单位工程（或工点）。在建路基

3、、桥梁或隧道单位工程（或工点）不足三个时，以其他工点或大临工程补齐。当路基、桥梁或隧道在施单位工程（或工点）在两个及以上时，采取现场抓阄的方式确定受检工点。原则上，质量安全监督机构本月刚检查过的工点不再重复检查，可抽查整改回复情况。 三、检查组人员构成及分工检查由公司安质部牵头，检查组由公司计财部、物资部、工管部及三家监理单位的有关人员组成；下设两个检查小组，分别为工程质量检查小组、施工安全检查小组。检查组组长：韩 勇副组长：师国良施工安全检查小组：（计5人）负责信用评价暨施工考核之施工安全、环保、技术创新检查。小组长：韩 勇（兼）组 员：吴绍平、沈 昕、贾德金、窦拥军工程质量检查小组：（计6

4、人）负责信用评价暨施工考核之工程质量（含检测试验）、工期、投资检查。小组长：师国良（兼）组 员：戴淑云、张 忆、马 鹏、于春旺、于绍辉四、检查实施1、检查行程安排详见附表3。2、检查方法检查开始前，由各小组长根据小组成员构成和检查内容进行分工。原则上，首先进行现场外业检查，然后就近检查内业资料。3、检查实施检查组不听取受检单位工作汇报，直接到达受检工点进行检查。检查完毕由小组长汇总检查意见，填写检查评分表报检查（副）组长核准，经施工单位负责人签认后方为有效。施工单位负责人如拒签，由检查（副）组长签字并注明原因。拒签原因一经核实不成立，将加倍扣分。五、相关要求1、各受检施工单位应提前备好受检资料

5、（有效图纸、验标及指南、施工及验收记录、施工日记等），并在受检工点现场提供检查组核查。如现场不便于放置资料，在征得检查（小）组同意后可就近检查。2、检查期间，各受检工点必须照常施工，一律不得停工待检。现场技术管理人员在受检工点配合检查，同时备好现场检测用的仪器、设备、工具等供检查使用。施工单位领导不需陪同。3、受检工点监理人员现场配合检查，并携带监理日记（志）、平行或见证检验资料、监理工程师通知单、工程质量问题通知单、停（复）工令及整改回复等资料备查。4、检查组人员必须认真细致地工作，对检查出的问题准确、详细地记录：具体问题、检查时间、地点、检查人均要有书面记录；属于内业资料问题，还应将文件名

6、、编号等相关信息记录清楚，必要时留取复印件。5、检查组成员必须统一作息，不得擅自行动；有急事离开时须征得组长的同意。检查组必须严格遵守公司有关廉政建设的规定，食宿从简，不得向受检单位提任何与检查无关的要求。检查组成员自备手提电脑、照相机、钢卷尺等检查用品。6、车辆安排：公司越野车2辆，监理站各安排1辆越野车。受检施工单位安排1辆向导车。附件：附表1 现场工程质量检查扣分表附表2 现场管理检查扣分表附表3 施工企业信用评价暨施工平时考核行程表专心-专注-专业附表1现场工程质量检查扣分表标段： 施工企业名称： 检查日期：2011年 6 月 日检查内容扣 分 标 准扣分问题说明原材料设备检验1.厂制

7、品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分2.未经检验或检验不合格的材料进场使用，每批次扣3分3.检验频次不足，每缺一次扣2分；检验指标不全，每项扣2分4.使用非甲方招标的物资，或违规使用新材料、新产品每次扣5分存储1.未按规定存放，每处扣1分2.无标识牌或标识错误，每牌扣1分其他骨料二次污染严重，每次扣1分混凝土拌合方式不符合设计要求，每次扣2分材料计量未计量，每批次扣2分配合比1.未做配合比设计或未签认的，扣2分2.拌制前未做施工配合比或配合比错误，每批次扣1分钢筋工程1.规格、数量不符，每处扣2分；间距不合格，每处扣1分2.连接（焊接）不合格或锈蚀严重未处理使用，每处扣1分过程控制1.

8、未按要求做同条件养护试件和试验，或试件管理不到位，每次扣2分2.试验指标不合格或缺项，每批次扣2分3.温控不严格、记录不真实或养护不到位，每次扣1分实体质量1.强度、弹性模量不满足要求，每处扣5分2.裂缝超标，每处扣2分3.保护层厚度不满足或表观质量差，每处扣1分路基路基填筑1.填料类别不符，每批次扣5分；填料质量控制指标（级配、粒径、含水率等）超标，扣2分2.未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，每项扣2分3.压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分4.地基处理桩每出现1根类桩扣1分、1根类桩扣2分5.路基表观质量差(排水坡不明显、集料窝等)，扣1分6.路基填筑质量现场检验不达标，扣5分7

9、.台后填筑不规范，防护偷工减料，扣2分其他扣分项1.路基排水不符合要求，排水系统施做不到位，每处扣1分2.弃碴场存安全隐患（挡墙、弃碴坡率等），扣2分3.深路堑施工不执行设计要求，扣2分桥涵基础1.地质条件未按程序确认，每处扣2分；资料不完善，每处扣1分2.桩基未按要求及时检测，每处扣2分；桩基经第三方检测，每发现1根类桩扣2分、1根类桩扣5分3.桩顶高程和主筋伸入承台长度不符合设计要求，每处扣2分4.地基处理未按规定进行检验确认，每项扣1分其他扣分项1.桥涵渗漏水、积水，或排水设施不符合设计要求，每座扣2分2.涵洞未按要求设置结构缝、防水层等，每项扣1分；防水层不符合设计要求或破损，每座扣2

10、分3.基坑回填不符设计要求，每处扣1分隧道地质超前预报1.未按设计要求开展地质超前预报或手段缺少每处扣3分2.频次不足，每处扣2分变形量测1.量测断面距离设置不符合要求，扣3分；量测点设置不符合要求，每点扣1分；量测项目和频次不符合要求，扣2分；2. 无量测分析报告，或分析报告未用于指导施工，每次扣2分开挖支护1.钢架间距不满足要求，每处扣1-2分2.未按设计工法开挖，或围岩变差时未及时加强支护，每处扣2分3.喷射混凝土未采用湿喷工艺，每处扣2分；喷射厚度或平整度不满足设计要求，每处扣1分4.未按设计施作锚杆或锚杆数量、长度不足，每处扣1分；锚杆头或钢筋或型钢外露，每处扣1分，未按设计挂设钢筋

11、网片，每处扣1分5.管棚钢管数量、长度不符，扣2分；管棚型号、孔位、外插角、孔径及搭接长度不满足要求，扣1分6.超前小导管数量、长度不符，扣2分；超前小导管型号、外插角、孔深及搭接长度不满足要求，扣1分7.注浆浆液强度和配合比不符合设计要求，扣1分；未注浆扣3分8.初期支护背后脱空，每处扣1-2分9.擅自改变工法或临时仰拱步距超标，每处扣2分仰拱1.未及时施作，距掌子面距离级围岩超过90m，级围岩超过50m，级及以上超过40m或设计要求，每处扣2分2.仰拱施工有水而无抽水设施，或现场积水，扣1-2分防水1.未按设计和验标要求安设止水带或止水条，扣5分2.排水盲管设置位置、连接方式与设计不符，扣

12、1分衬砌1.厚度不足、脱空，每处扣2分2.对脱空处未进行回填注浆，每处扣1分3.二次衬砌未及时施作，擅自改变工法或步距超标，每处扣2分；其他扣分项1.注浆无设计方案，扣1分；注浆工艺与批复方案不符，扣2分2. 弃碴场存在安全质量问题（挡墙、弃碴坡率等），扣2分其他(业主补充扣分项)1.沉降变形观测不规范(元件埋设、观测记录等)，每处扣1分2.成品、半成品因保护不力而发生损伤，每处扣1分合 计 扣 分（a）检查组成员签字： 检查负责人签字： 施工企业负责人签认： 附表2现场管理检查扣分表标段： 施工企业名称： 检查日期：2011年 6 月 日检查内容扣 分 标 准扣分问题说明合同管理人员设备履约

13、情况1.调整主要管理人员或技术骨干审批手续不完善，每人次扣1-5分2.主要管理人员或技术骨干在岗率不足80%，每人次扣1-3分3.中标后不履行投标承诺，上场企业资质、人员资格不符合要求，每人次扣1-3分劳务管理及其他1.未组建架子队或架子队劳务管理模式不规范，扣1-3分2.架子队九大员每缺1人扣1分；独立工序作业无正式员工领工，每次扣0.5分，累计不超过2分3.工程转包或违法分包，不符合施工分包管理规定，每起扣5分质量管理质量保证体系1.质量管理机构不健全或无专职质量管理人员扣2分；专职质量检查工程师资格不满足要求，扣1分2.质量管理制度不健全或不落实，每项扣1分3.责任不明确或责任人不到位扣

14、1分技术管理1.未组织专业技术交底扣2分；未交底到作业层且签字不全，交底书不具体，每项扣1分；技术管理不力，基础管理工作薄弱，扣2分2.变更手续不全（含未批准或无变更设计先施工等），每起扣2分3.施工图管理不规范，扣1分4.现场管理混乱，施工粗制滥造，违章作业，施工过程偷工减料，扣3分5.不满足开工条件即组织开工，扣3分6.超前地质预报与围岩监控量测缺乏专项设计，未纳入工序管理，扣3分问题闭合管理1.各种检查发现的问题整改不及时、资料不闭合，每起扣1分2.书面回复合格而复查不合格，每起扣2分3.对发现的各种质量安全问题或事故不敢一追到底，每起扣2分内业资料1.检验批不全或签署不规范，每项扣1分

15、；检验批缺失或与现场不符，内业资料弄虚作假，每项扣2分2.原材料、构配件进场未检验或监理未签认，每项扣2分3.原材料存储、标识不符合要求，每（牌）处扣1分4.砼、砂浆未做配合比设计，每项扣2分5.未经监理签认进入下道工序施工，每起扣3分6.施工日志日期不连续或无质量描述，每缺1d扣1分；对工程质量问题无记录，每起扣2分；记录追溯性不强每册扣2分，无追溯性每册扣3分安全管理安全保证体系1.安全管理机构不健全或无专职安全管理人员扣2分，资格不满足扣1分2.安全管理制度不健全或不落实，每缺一项扣1分3.责任人不到位、责任不明确或现场管理人员未履责，每起扣1分4.从业人员未经安全培训扣2分5.风险工点

16、未实行干部跟班作业及领导包保，扣3分；一般及以上安全隐患治理未实施挂牌督办制度，每处扣1分安全防护措施1.高空或基坑作业防护措施不到位，不按规定使用安全帽、安全网等防护用品，每处扣1分；火工品管理不规范，扣2分2.高墩模板、满堂支架施工脚手架，未进行复核验算，扣2分；脚手架未设斜撑，扣0.5分3.未定期进行逃生应急演练，每处扣1分4.防火安全措施不落实，私拉乱接施工用电，扣1分特种设备大型起重、吊运、机械设备无年检合格证，扣1分；未严格履行验收程序、相关管理制度及操作规程，或设备带病作业，扣1分施工方案高风险及以上工点无施工专项技术方案或未经审批实施，每项扣2分安全生产费未按工程进度分批使用或

17、挪作他用，扣1分文明工地工地布置1.无场地布置示意图、无责任区划分、无警示标志或未按图存放，扣1分2.生产生活区未分开布置、无消防设施，扣2分场地硬化生产生活区、材料存放场地等未硬化，每场扣1分治污措施无排污方案或泥浆、污水未处理直接排放，每起扣1分施工降噪无施工降噪方案或施工期间噪声超标，扣1分监督通知书及整改回复评价期内质量安全监督现场处罚通知单，每单扣1-5分（其中：责令整改扣1分，临时停工扣3分，给予警告扣5分）；监督通知书中通报的原则或惯性问题，经查实每件扣1分未按要求整改到位，或回复不及时，每单扣2分合 计 扣 分（b）检查组成员签字： 检查负责人签字： 施工企业负责人签认： 附表

18、3施工企业信用评价暨施工平时考核行程表序号检 查 时 间检 查 安 排备注16月23日8：0011：00中铁20局：检查外业工点、内业资料7:30公司出发11：0012：00中铁20局：检查组会议2航局中餐213：3016：30中交2航局：检查外业工点、内业资料16：3017：30中交2航局：检查组会议1局晚餐；宿莱西36月24日8：0011：00中铁1局：检查外业工点、内业资料11：0012：00中铁1局：检查组会议14局中餐413：3016：30中铁14局：检查外业工点、内业资料16：3017：30中铁14局：检查组会议14局晚餐，宿城阳56月25日8：0011：30青岛启程赴威海17局中餐613：3016：30中铁17局：检查外业工点、内业资料16：3017：30中铁17局：检查组会议3航局晚餐；宿牟平76月26日8：0011：00中交3航局：检查外业工点、内业资料11：0012：00中交3航局：检查组会议3航局午餐813：3017：30形成通报，上报结果；检查组解散注：1、一律在食堂就餐；2、根据现场情况即时调整行程。