2012员工出差管理制度(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上员工出差管理制度一、总则1、为了保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司具体情况，特制定本制度。2、本制度所指出差是指经公司同意因公指派外出学习、考察、开会或做业务等。3、公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。4、各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照审批程序进行审批。二、审批程序1、员工出差前应严格履行审批手续、提前申请。2、一般员工出差需经本部门领导、主管副总批准；部门经理及员工出差需经主管副总批准；副总经理出差需经总经理批准；以团体形式出差需经总经理批准。3、短期出差（1天以

2、内，包括市内的学习及会议）需经部门经理批准，按公假计算。4、一日以上由人力资源部报总经理核准。5、出差前应填写员工外出学习/出差申请单，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前须先报人力资源部予以核实核定并备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 6、出差人凭核准的出差申请单，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管领导初审，呈请总经理核准后暂付，三、要求 1、当日出差的：员工在本市、近区等短程出差（开会、学习、洽谈业务或其他活动）当日可回的，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用（凭乘车票据实报实销）。当日出差人员

3、必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（按15元/人补贴），活动单位提供午餐的，不予补贴。 2、一日以上的： 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。 3、交通工具：乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证。（乘坐火车，从晚上8时至次日晨7室之间的，在车上过夜6小时以上的可购卧铺票，6小时以下的购座位票。一般情况下不允许乘坐飞机或软卧，特殊情况需经总经理批准方可乘坐。搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。四费用要求住宿及杂费（公交出租车

4、费、手机费等）、膳食费标准：（1）最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销，若接待单位提供食宿的，不予以报销。 地区、县级城市每日住宿及杂费180元/天，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费280元/天，膳食费每日50元；（ 注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海） （2） 员工出差同行时要求同住（异性除外），住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。 （3） 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销： a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮

5、电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支； b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭； c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。五、关于外出学习1、因工作需要，公司外派或由本人申请经公司同意参加的短期学习（1周以内）：学费、食宿、交通等相关费用由公司承担（按学校要求和公司制度），工资按岗位工资标准照常发放。2、因工作需要，公司外派或由本人申请经公司同意参加的长期学习（1周以上）学费、食宿、交通等相关费用由公司承担（按学校要求和公司制度）或员工与公司按比例承担，工资按基本工资标准发放，可视具体情况员工与公司签订相关约定协议（费用承担、工作时

6、间期限等）。3、员工利用业余时间学习，申请经公司同意不影响工作的一切费用由员工本人承担，如占用了正常工作时间的按事假处理（2天以内），严重影响工作的按旷工处理。4、员工未经公司同意在工作时间外出学习影响工作的，视情节轻重按旷工或开除处理。六、关于外出开会员工经公司外派参加的各类会议，已缴纳会费的，只允许在规定标准内报销路途补助。其他费用一律不允许报销。七、关于日常工作检查或外出补贴1、公司对连锁分店进行工作检查外出的人员，午餐按15元/人补贴（凭票报销），一般情况晚餐不予补贴；2、外勤人员或业务部人员外出办事不能返回的，午餐按15元/次补贴，交通费实报实销（公交）。 八、 出差费用的报销：1、

7、 出差完毕，销差后应于三日内填具差旅费报销单，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中先予扣回，待其报支时，再行核付。 （1）交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则。任何人、部门，出差乘坐出租车，原则上不予报销（特殊情况经副总经理、总经理批准）。如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。 （2）膳食费等按标准领取； （3）各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。2、 员工出差旅费等应提供真实有效票据，如有弄虚作假，按20倍罚款，直至除名。3、出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或

8、因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。4、 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。 5、出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。 九、其它1、出差人员在出差期间或退差后，应及时（2日内）将出差相关状况总结编制出差报告向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。 2、本规定自发布之日起执行，总经办对该条款负有解释权，修改时亦同。 2012-6-1专心-专注-专业