物流管理控制流程图(共14页).doc

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2、理物料库存计划生产部品管部总经理制订物料库存计划库存管理制度月末成品台帐本月营销计划成品库存计划营销部下月预测计划否是是修改向各部门发布是否是否核准2-2月度物料需求计划流程事业部总经理是否是否确认减少数量订单调整配置订单物流台帐调整配置BOM销售需求计划调整产品物资BOM是否是否确认是否否否否否是是是否是修改确认单供应商确认电子信息发布变更采购订单发布追加订单实施物料输送委托加工通知成品入库审核通过调整输送计划调整成品入库与委外加工计划重排剩余时间流程计划调整物料输送计划调整成品入库与委外加工计划修改是否批准是否确认是否确认技术部变更后物料需求计划变更后主生产计划审核通过调整物料需求计划调整

3、主生产计划生产进度报表是否批准审核通过修改修改储运计划采购物管部经理物料库存调整计划生产部品管部调整库存计划库存管理制度营销部预测销售需求计划调整否是是采购管理制度计划管理制度修改2-3月度物料需求调整计划流程检测能力生产能力采购管理制度仓储容量供应商能力销售订单确认确定采购批量各零部件成品率否是否确认订单生产进程表生产进程确认物流台帐检测进程确认输送进程确认采购进程确认销售需求计划是否是否确认订单管理是是否否否否否是是是计划管理修改确认单供应商确认电子信息发布发布采购订单采购订单实施物料输送审核通过制订输送计划生产流程计划物料输送计划修改是否批准是否确认是否确认产品物资BOM技术部物料需求计

4、划主生产计划审核通过修改制订物料需求计划制订主生产计划计划管理制度供应商绩效供应商考核供应商管理制度储运计划采购物管部经理生产部品管部总经理营销部销售订单是2-4订单物料需求计划流程品管部生产部总经理各种物料清单正在执行的销售需求计划其他物料需求部门物管部经理营销部一段时期预测销售需求计划上年度消耗资料供应商绩效库存管理制度供应商管理制度修改否供应商考核采购管理制度物流台帐仓储容量供货批量采购周期接近安全库存通知修改制订物料需求计划是修改计划管理制度是否批准审核通过修改储运计划采购物管部经理安全库存计划制订安全库存计划否是物料需求计划否否是是否确认是审核通过是否批准否订单管理计划管理确认单供应

5、商确认电子信息发布发布采购订单采购订单2-5批量物料需求计划流程事业部总经理2-6计划外领料流程否修改特别采购计划单否否计划管理制度编制的别采购计划是审核通过否是否确认订单管理是计划管理确认单供应商确认电子信息发布发布采购订单采购订单是否批准是事业部总经理计划外领料单物料使用部门是否计划外特别需求请购单物管部经理储运计划采购物管部经理部门领导批准修改编制特别采购计划是是审核通过确认相关领导审批采购管理制度物管部经理订单管理确认单供应商确认发布采购订单采购订单储运计划采购物管部经理 用料部门2-7非常用物料采购控制流程非常用需求请购单确认价格、供应商到位时间否特别采购计划单审核批准计划管理物管部

6、经理储运计划采购品管部供货质量问题出现部门供应商协商解决时间和方案通知供应商供货质量问题发生确定物料再次到位时间通知物管部是否影响主生产计划确定生产完成最快时间否确定此后各批的交货时间以及退货调换返修主生产计划是是物料需求计划安排返修计划管理制度办理让步使用手续是否可返修使用通知工厂返修否是否可以让步使用制订调减物料需求计划制订弥补主生产计划是修改否是否批准否弥补主生产计划通知销售部门是物料需求减少计划发布减少采购订单减少采购订单调整物料输送计划影响主生产计划调整委外加工和成品入库计划订单管理确认单供应商确认计划管理电子信息发布2-8供货不良计划处理流程计划仓库物流输送财务部物料领用部门制定物

7、料领用制度根据领料计划填写领料单总经理审批领料单领料单物料领用制度物料输送计划对照计划检查领料单是否安全库存内否否否是否产计划内是是进入计划外领料程序是是否按计划到货配套发料到车间指定位置通知计划人员督促采购部门进入延迟供货程序按照实际发料填写物资流转卡或者领料单受料人签收负责人核实物料输送计划领料单领料单物料流转卡更形财务库存账更新物流台帐3-1产品物料配送和领用流程计划储运通知供应商送货物料暂放待检区采购订单物料检验制度检查产品合格证和自检报告是是否通过否仓库库位划分物料寄放区登记台帐采购品质管理部财务部仓库库位安排确认采购订单已检验部分是否需要检验质量管理制度否产品质量标准移入存放区域产

8、品技术工艺要求开具检验单是通知储运人员物流输送确认采购订单已入库部分协同技术中心和专业工厂检验开具入库单检验单已完成采购订单入库单入库单是否合格是更新库存台帐进入质量事件程序更形财务库存账库存台帐纳入采购员考核纳入质管人员考核纳入供应商考核3-2物料检验入库流程仓库与输送品管部受托加工单位财务部采购计划生产部保卫部生产进程计划委托加工制度委托加工合同主生产计划物料需求计划受托单位加工能力、周期生产制造完成物流人员入库外发输送委外加工与成品入库计划确定提前通知时间通知受托加工单位填写委外加工加工通知单委外加工通知单开具入库单是否准时是否通知物流输送人员入库成品或半成品检验检验单或检验报告检验单或

9、检验报告检验单或检验报告成品或半成品入库单成品或半成品入库单成品、半成品台帐更新成品台帐确认数量返还日期已结算配件出库结算清单物管部经理及其授权人审批物资出厂证更新财务往来账打印配件出库结算清单委外加工通知单办理出库结算已结算配件出库结算清单更新委托加工台帐已结算配件出库结算清单发运代加工物出厂开具物资出厂证已审批物资出厂证检查后证物相符委托加工台帐放行已审批物资出厂证成品或半成品入库单更新财务库存账3-3委托加工与成品入库流程供应商计划采购仓库内检外检物料质量问题影响生产事件发生所在部门产品质量标准发现不合格物料产品技术工艺要求质量管理制度分析不良原因明确责任产品技术工艺要求产品质量标准是是

10、否供货不良否采购合同审核确系供货不良返修、让步使用、报废质量管理制度进入供货不良计划处理程序开具供货不良品调换（损失费用）单供货不良品调换（损失费用）单计算费用损失确认调换确认不良品存入寄存区物料寄放暂存区更新暂存台帐更新不良品调换台帐暂存台帐不良品台帐通知物管部处理超过暂存时间处理完毕确认损失费用并调换或退货更新暂存台帐暂存台帐不良品台帐更新不良品调换台帐3-4不良品处理流程物流部经理计划总经理提出设计基础价格设计基础价格技术部供应商价格核定报价明细表核定价价格分析采购收集各类价格资料市场价格资料信息价格谈判初审价初审价是否低于核定价是否核定通过价格管理小组是是否否是否审核通过是核定通过准否

11、是否批准否是录入MIS系统入库价4-1采购价格确立控制流程物管部经理价格谈判同意降价采购成本控制要求按产品的采购成本abc分类降价单录入MIS系统批准入库价坚持涨价价格谈判上涨后价格涨价照会是否有替代物料否是替代否否是否审核通过是否a类否是申请召开价格管理会议是否核准通过是召开价格管理会议计划供应商价格管理小组总经理采购否是否批准是录入MIS系统是4-2采购价格变动控制流程是有误否是与供应商核实核对是否正确核对结果是否一致采购合同开具发票发票入库单采购订单履行完毕采购订单执行采购订单采购订单物料需求计划资金需求计划物料需求计划财务部供应商采购物管部经理品管部计划总经理资金需求计划否核对订单、入库单将核对一致的采购货款登陆应付账款账供应商管理制度供应商考核结果供方货款明细帐单否否安排付款额度是否审核结果是否一致核对合同、入库单、发票是是否批准审核是否通过货款支付明细办理付款手续并记帐是安排并支付货款4-3货款支付流程专心-专注-专业