三体系内审检查表--仓储科(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上Q/HXGJ 0106-04QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表受审核部门审核日期部门代表审 核 员审核组长汇总页码第 页 共 页仓储科本表共7页序号审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号1Q(5.5.1)E/O(4.4.1)本部门的概况以及在管理体系中的职责和权限。2Q(5.4.1)询问事业部的质量目标,本部门质量目标制定及实现情况,以及其制定的依据,是如何落实的?3E/O(4.3.1)部门的环境因素/危险源有否变化和更新,有否重要环境因素/重大危险源,查清单。4E/O(4.3.2)应遵守的主要法律法规有无变化和更新,是否清楚本单位应遵守
2、的法律法规要求,查适用的法律法规清单。序号审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号5E/O(4.3.3)查有无目标、指标、方案,是否有分解的目标指标方案,如有查实施进度,完成查实施效果,延期查原因及是否评审修订?6E/O(4.4.6)运行控制的重要环境因素/重要危险源,是如何控制管理的。是否制定作业指导书,日常如何控制管理的,查有否作业指导书,日常管理记录。7E/O(4.4.7)是否有紧急情况,如何应急准备的。有否应急预案,是否发放相应应急场所,且日常如何管理的,查记录。8E/O(4.4.6)有否危险化学品清单,对提供危险化学品的相关方,是否索取化学品安全技术说明书。序号
3、审核要素检 查 内 容检查方法检 查 结 果 记 录不合格编号9E/O(4.4.6)(4.4.7)现场检查危险化学品的管理情况,(如:油库的分类、标识、警示、防护设施等)是否符合相关法律法规的要求。现场观察、询问环境/安全应急场所是否有化学品安全技术说明书,有否应急预案?10E/O(4.4.7)现场检查应急器材的有效性,存放地点的合理性,确认预防措施是否合理,安全通道是否畅通。11E/O(4.4.2)是否对本部门重要环境/安全岗位人员进行了培训,是否进行过应急培训。是否了解谁是员工代表,以及员工代表职责履行情况。12E/O(4.4.6)检查现场设备设施(包括特种作业设备)、工具的安全工作状态情
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- 体系 检查表 仓储
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