VDA6.3过程审核检查表(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 审 核 检 查 表 受审核部门/产品: 体系审核 过程审核 保管编号:标准条款主 要 内 容检查方法检 查 记 录评 分要素3:过程开发的策划3.1是否具有对产品的要求?3.2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?3.3是否已策划了落实批量生产的资源?3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求?3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?3.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?要素4过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?4.2是否制订了质量计划?4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
2、4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全?拟制日期批准日期FR4.0 审 核 检 查 表 受审核部门/产品: 体系审核 过程审核 保管编号:标准条款主 要 内 容检查方法检 查 记 录评 分4.6是否已具备所要求的批量生产能力?要素5供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有能力的供方供货?5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?5.3是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?
3、5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?5.7原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法?5.9员工是否具有相应的岗位培训?要素6生产分要素6.1人员/素质拟制日期批准日期FR4.0 审 核 检 查 表 受审核部门/产品: 体系审核 过程审核 保管编号:标准条款主 要 内 容检查方法检 查 记 录评 分6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?6.1.5是否有效
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