供销部岗位制度(共10页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上供销部岗位制度1、供销部组织结构与责权部门供销部部门负责人直属领导副总部门组织结构图部门编制经理级1人其他8人职责权力相关说明2.供销部岗位规范岗位编号所在部门供销部岗位名称经理定员1直接上级副总直接下级统算员、采购员、调度员、物流员、库管员职责概述制定本部门的工作计划，全面管理供销部的日常工作，对部门内每位部属的工作要做到了然于心，并进行有效的监督和管理，对部门内各个岗位遇到的疑难问题进行协调、处理。负责将本部门培养成高效运行的团队。工作类别职责权限1.部门计划的制定根据市场部销售目标制定部门内各岗位的工作计划，并监督检查下属贯彻执行的情况。计划制定、调整建议权2.

2、 理顺供销部与各部门的工作关系理清供销部和其他部门的工作关系，提高供销部与其他部门间协作工作的效率。部门间处理问题的建议权3.部门团队建设1.对部门内成员一视同仁，部门负责人要以身作则，起好带头作用；2.对下属反映的问题要及时处理，并告知下属处理结果，增强在部门内的威信；3.每月公平、公正的选出部门内优秀员工；4.不定期和部门内成员进行访谈，关心和激励人才的成长；不合适成员辞退或调动的建议权4.市场调研1.定期对公司需要采购的原材料进行市场调查；2.向上级汇报调研信息；5.合同管理1.参与原材料采购合同的评审、签订、落实；2.请上级审核准备签订的合同；原材料采购合同的预审权6.与供货商建立良好

3、的合作关系1. 定期和不定期联系供货商，和其沟通好付款事宜，保持良好的合作关系；2.定期和不定期联系供货商，掌握供货商材料的生产及发货情况，并将发现的问题反馈给供货商，间接的帮助其进步、提高；3.对供货商意见反馈、投诉进行协调、督办；供货商服务要求各部门配合权7.费用监管1.对物流员管理的装卸工的装卸费用进行监管；2.对物流员管理的运输车辆的运费进行监管；3.对采购员采购的各类材料的费用进行监管；对费用支付的监管、控制权8.发货的管理1.从技术员给供销部统算员备料单、给调度员CL生产任务单算起，最晚在第20天将网架板送至工地；2.要求产成品库管认真清点货物，做好货物的出入库工作；3.要求物流员

4、认真清点货物，在保证人员安全的条件下做好装车工作；9.应收、应付账款管理1.负责制定周度、月度应收账款的回款计划；2.负责对按合同应该付款的项目进行应收回款的督办；3.及时沟通，做好已销售产品的开票工作； 4.执行公司有关应收款管理的规定，回款工作要把握好尺度，掌控不好的要及时上报主管领导，要做到回款工作不影响接下来双方的继续合作；5.根据和供货商合同中约定的付款条件进行付款，如由于某些原因不能按约定付款，提前联系供货商沟通好付款事宜。有权要求财务提供应收、应付款、费用等信息及开具发票权一日工作标准定期工作标准1.制定日工作计划并做日结果记录；2.了解下属每日工作安排和工作进展情况；3.掌握采

5、购、发货及回款情况、及时处理客户投诉；4.重要问题与副总进行日常汇报沟通。1.年度月度周度工作汇报；2.每五日汇报一次发货及回款的数据；与本岗位有关的重要事项报告重要事项报告人提出报告时间报告上至人报告下至人报告方式重要客户来公司考察本人提前三天副总部门内下属口头与供货商签订采购合同本人即时提出副总书面产品销售定价本人即时提出副总书面与本岗有关的异常情况处理与报告异常信息处理方法及要求报告方法及要求备注客户重大投诉分析原因，提出对策，安抚客户，立即整改。形成整改措施，报送副总及相关部门。重要客户交货延期与客户积极沟通协商，同时与生产部门一起积极应对，化解风险或把风险降到最低，事后分析原因，总结

6、教训。形成日报和月报情况，抄送副总及相关部门，对较严重的问题召开专题会议解决。应收账款异常报总经理，提出对策。形成书面解决方案报副总批准。下属人员严重异常立即向副总报告，及时调整或补充。形成书面解决方案报副总批准。本岗执行的记录与报表标识记录/报表名称提报方法和要求提报上级备注月度、年度销售情况表每月/书面副总年度月度目标计划每月/书面副总年度月度工作总结定期/书面副总每月回款汇总和计划定期/书面副总每周交付异常、客户投诉处理即时/书面副总岗位编号所在部门供销部岗位名称采购员定员1直接上级供销部经理直接下级无职责概述负责采购生产部需要的原材料及工器具等，要积极的对材料市场进行调查分析和预测，负

7、责重要采购品供应商的评审及采购合同评审，审核所有采购合同的价格，控制采购成本。工作类别职责权限1.市场调查分析1.了解采购品的年度采购量、规格、品质、技术等；2.收集采购品相关材料市场的政策信息，预测材料市场的价格走势；3.每周编制采购品价格走势报告，上报供销部经理（市场发生重大变化时及时汇报）；4.调查采购替代品有关信息，提交的替代品方案报供销部经理；5.编制采购品的供应商选择方案，提交方案并上报供销部经理。2.供应商开发及样品管理1.负责供应商信息收集，每年需要开发同类品供应商1家以上；2.收集采购品的样品、样件、样机，交安质科和技术部进行质量评价；3.组织进行采购品成本测算和分析；4.建

8、立样机、样件、样品比质比价过程记录及供应商档案；5.对供应商之间及其分供应商的同步性进行评价；6.掌握供应商的计划、销售、生产、质量变动信息；7.跟踪供应商的计划、销售、生产、质量变动信息；8.对供应商的满意度进行测评，并处理其抱怨问题；9.每半年对供应商的绩效进行一次评价并形成书面报告报供销部经理；10.供应商的相关数据应及时记录存档；1.供应商选择建议权；2.供应商评价考核权；3.生产销售变动信息知情权；4.供应商实地考察权；5.采购标准及时获取权；3.采购合同签订及计划编制1.评审供应商的合作方案，并报供销部经理；2.评审采购申请及付款计划并报供销部经理；1.合同预审权。4.供应商的监控

9、管理及服务1.负责供应商的质量、进度及交付情况的监管；2.监管重要供应商对公司产品的技术保密情况。1.要求相关部门技术服务配合权。5.供方产品管理对特采、退货和索赔采购产品进行评审（质量问题由安质科出具检验报告）并上报副总确认；1.参与不合格评审权6.外加工件组织管理1.负责与有关部门沟通解决技术服务支持；2.负责外加工件的用料与工费成本的评审；3.负责补料时物料异常情况的协调；1.相关部门技术服务人员协调权。7.采购应付款管理1.负责提出每月应付账款的付款计划，报供销部经理审核；2.负责定期与供应商进行应付账款的对账。1.要求财务部门服务配合权8.采购价格管理1.采购合同价格的预审并报供销部

10、经理；2.审查采购品的调价依据，并报供销部经理。1.价格预审权；2.价格再调整建议权9.采购成本控制1.做好采购品的采购预算，采购成本费用测算和控制计划的制定；2.审查物料需求计划；3.参与成本定额的制定与调整，库存定额的制定及经济批量的确定；4.分析采购品的采购成本变动情况，提出降低成本建议报供销部经理；5.分析销售计划变动情况，对库存量调整及控制计划提出建议。1.定额制定参与权；2.物料需求计划审查权。10.招标管理1.审查开标、议标、评价和中标的流程及评价标准；2.监督招标信息的发布及结果的处理；3.评审合格供应商目录。1.招标文件评审权。一日工作标准定期工作标准1.原材料市场的价格跟踪

11、；2.评审采购合同/订单/协议等，确保无歧义，条款合法，不越权；3.了解实时的库存信息和物料短缺情况，规避生产断料和库存压力风险；4.了解生产及销售的信息，判断采购计划是否需要调整并汇报；5.了解采购量及采购费用，判断成本超支情况及汇报；6.掌握分公司的采购计划，进行采购总量平衡和时间控制。1.每周、每月汇总及上报采购有关的问题，对重大问题提出改进建议；2.每周收集市场材料价格变动信息，提供领导有用的变动信息；3.每月制定采购计划，确保采购充分；4.年终个人工作总结报供销部经理；与本岗位有关的重要事项报告重要事项报告人提出报告时间报告上至人报告下至人报告方式招标本岗提前10天供销部经理书面重要

12、供方参观本岗提前1-2天供销部经理口头供应商实地考察本岗提前10天供销部经理口头金额较大的采购案本岗提前10天供销部经理书面合同签订本岗提前5天供销部经理书面合格供应商报批本岗评价完成3天内供销部经理口头月度应付账款本岗每月31日供销部经理书面年终供应商业务考核本岗本年度12月31日前供销部经理书面采购申请本岗提前1天供销部经理书面供方评定本岗提前5天供销部经理书面委外加工业务本岗提前3天副总书面与本岗有关的异常情况处理与报告异常信息处理方法及要求报告方法及要求备注较为严重采购不合格变更供应商、要求整改，要求品质部配合进行原因分析，及时处理书面/及时采购品延期影响生产1.寻找替代品、替代供应商

13、；2.重新评审供应商的保供能力；3.协调供应商的关系，取得支持书面/及时预算超支1.上报并与财务商量解决；2.加强采购过程的控制。书面/及时原材料价格大幅度波动1.提出调价申请并报批；2.重新签订供货合同。书面/及时供应商变动要求组织新供应商的开发书面/及时供应商泄露公司技术秘密提出处置方案报公司领导批准书面/及时本岗执行的记录与报表标识记录/报表名称提报方法和要求提报部门或上级备注月度工作总结书面供销部经理采购申请书面供销部经理异常协调单书面供销部经理供应商报价表书面供销部经理品质、交货期异常处理报告书面供销部经理合同会签表书面供销部经理供方评定记录表书面供销部经理应付款对账报表书面供销部经

14、理年终个人总结书面供销部经理岗位编号所在部门供销部岗位名称统算员定员1直接上级供销部经理直接下级无职责概述1、 接收技术部人员下发的原材料备料单，计算，打采购申请单，给采购员签字采购。2、 收集整理每天各部门上报的物品备料单，做采购申请单，给采购员签字采购，各类单据分类整理并存档。3、 负责各类档案文件的整理与保存。4、 保管销售章，并记录好用章人员及使用时间。5、 准备技术员要求的各工地需要的检测板。6、 跟踪部分已采购原材料的发货及到货情况。7、 跟踪采购员已定钢结构，门窗等材料的生产进度情况，及时通知调度。8、 联系原材料厂家要各种类各规格原材料资料等。9、 与库房管理员及时盘库里各类原

15、材料库存量，及时补充。10、 与技术员勾通各工程生产任务单的进度及变更。11、 每月初更新CL网架板销售价格表。12、 完成其它日常工作。工作类别职责权限1、计算原材料用量1、接收新开工程未核对原材料备料单，及时计算需要用的各种类各规格原材料，做采购申请单，给采购员。2、接收在建工程已核对原材料务料单，及时计算需要用各种类各规格原材料，更新各工程原材料用量表，及时补充库房原材料。2、收集整理每天上报的物品采购申请表1、接收各个部门上传的各类物品备料单，分类做采购申请单，交给采购员签字采购。2、原始单子，电子版分类存放，已签字单子分类整理并存档。3、档案文件的整理与保存1、采购员已签字的各类合同

16、整理存档，已便查阅。2、已签各CL工程合同整理存档，已便查阅。3、已进厂的各类原材料跟随资料整理存档，已便查阅。4、保管销售章1、使用销售章人员登记。2、外带销售章人员登记。3、给各CL工程合同盖章并登记。5、准备各工地需要的检测板1、技术员通知工地需要各规格原材料需要送检。2、库房有的通知库房管理员准备相应的检测板，库房没有的通知厂家准备相应检测板。3、各类检测板交给相关工程技术员。6、跟踪部分已采购原材料的发货及到货情况。1、网架板用的各类原材料由采购联系厂家定购。2、和已定购原材料生产厂家联系，询问生产进度。3、和库房管理员联系，根据生产进度及库房存货地方，通知厂家送货，确定到货时间，告

17、知库管。4、根据库房管理员告知的实际到货数量，准备下批原材料的采购数量。7、跟踪采购员已定钢结构，门窗等材料的生产进度情况，及时通知调度。1、接收技术员下工程需要材料备料图纸。2、通知采购员联系定购。3、根据采购员已定厂家及数量，联系相应厂家跟踪生产进度。4、联系工地管理员询问进厂时间。4、已生产完的，通知调度及时安排进厂。8、联系原材料厂家要各种类各规格原材料资料等。1、根据原材料进厂相应厂家要各规格材料相应资料。2、同一厂家的资料给质检科一份，其于存档。3、工地需要相应资料时，联系厂家要技术员指定数量的盖章有效资料。9、与库房管理员及时盘库里各类原材料库存量，及时补充。1、根据工程进度及时

18、询问相应原材料库存量。2、根据新开工程话询问各类各规格原材料库存量，是否用新定购。3、根据工程周期及时补充各类各规格原材料库存量，保证生产。4、快封顶工程，关注库存量，工程完工时库存不能剩余太多。10、与技术员勾通各工程生产任务单的进度及变更。1、接收技术员已签字生产任务单，电子版的用计算用，纸制版的做存档，以便以后查阅。2、工程有变更时，及时与技术员购通，及时更新需要各类原材料情况。3、与调度及时勾通，保证原材料有库存，能及时安排生产。11、每月初更新CL网架板销售价格表。1、与采购员询问近期各类原材料价格。2、根据近期原材料价格更新下期CL网架板销售价格表，以供市场人员参考。12、完成其它

19、日常工作1、登记部门人员考勤。2、登记各部门人饭情况。一日工作标准定期工作标准1、关注各类原材料库存情况。2、计算各工程原材料用量。3、根据库存量，打各原材料采购申请单，交给采购员定购。4、联系采购员已定购原材料厂家送货。5、接收各部门各类物品备料单，做采购申请单，交给采购员。6、联系各工程已定材料询问生产进度。7、完成其它日常工作。1、完成每周工作完成情况及上周工作计划。2、完成下月工作计划。3、月初更新CL网架板销售价格表。4、完成年终工作总结。与本岗位有关的重要事项报告重要事项报告人提出报告时间报告上至人报告下至人报告方式工程原材料送检提前3天技术员相关工程所用原材料资料提前5天各工程生

20、产任务变更根据生产进度销售章外带提前1天工地用材料提前7天与本岗有关的异常情况处理与报告异常信息处理方法及要求报告方法及要求备注新开工程急用如有相应原材料库存，可少许挪用，要提前通知 合同签定时一定要先问库存材料情况工程变更根据变更及时做出调整工程出现变理时，一定要根据生产进度及材料库存量变更工程原材料备料单不及时原材料备料单下发不及时，原材料无法定购及时下发，提前定料，保证生产本岗执行的记录与报表标识记录/报表名称提报方法和要求提报部门或上级备注原材料备料单电子版及已签字纸制版技术部各物品务料单电子版工程部、总工办、生产部、设备科原材料已签定合同纸制版供销部生产任务单变更单电子版及已签字纸制

21、版技术部采购申请单纸制版供销部销售章登记纸制版市场部，供销部周工作计划电子版供销部经理月工作计划电子版供销部经理年工作总结电子版供销部经理岗位编号所在部门供销部岗位名称调度员定员1直接上级供销部经理直接下级无职责概述1. 生产任务单的下达2. 各个工程各项信息的收集整理3. 与生产部及工地及时沟通，协调好产成品的发货工作4. 货款的催要5. 合同、发货单的归档工作类别职责权限1. 生产任务单的下达接收到技术员发送给的CL网架板订单，经过整理后发送给生产部生产任务单，并通知其该生产任务单中货物的发货日期1.CL网架板订单的审查权2.生产任务单生产日期的安排权2. 各个工程各项信息的收集整理将每个

22、新增工程的联系方式登记，其中包括结款方式，要板人联系电话，付款人联系电话，会计联系电话及生产地址、送货人联系电话等3. 与生产部及工地及时沟通，协调好产成品的发货工作。4. 货款的催要5. 合同、发货单的归档一日工作标准定期工作标准 与本岗位有关的重要事项报告重要事项报告人提出报告时间报告上至人报告下至人报告方式招标本岗提前10天供销部经理书面重要供方参观本岗提前1-2天供销部经理口头供应商实地考察本岗提前10天供销部经理口头金额较大的采购案本岗提前10天供销部经理书面合同签订本岗提前5天供销部经理书面合格供应商报批本岗评价完成3天内供销部经理口头月度应付账款本岗每月31日供销部经理书面年终供

23、应商业务考核本岗本年度12月31日前供销部经理书面采购申请本岗提前1天供销部经理书面供方评定本岗提前5天供销部经理书面委外加工业务本岗提前3天副总书面与本岗有关的异常情况处理与报告异常信息处理方法及要求报告方法及要求备注较为严重采购不合格变更供应商、要求整改，要求品质部配合进行原因分析，及时处理书面/及时采购品延期影响生产1.寻找替代品、替代供应商；2.重新评审供应商的保供能力；3.协调供应商的关系，取得支持书面/及时预算超支1.上报并与财务商量解决；2.加强采购过程的控制。书面/及时原材料价格大幅度波动1.提出调价申请并报批；2.重新签订供货合同。书面/及时供应商变动要求组织新供应商的开发书面/及时供应商泄露公司技术秘密提出处置方案报公司领导批准书面/及时本岗执行的记录与报表标识记录/报表名称提报方法和要求提报部门或上级备注月度工作总结书面供销部经理采购申请书面供销部经理异常协调单书面供销部经理供应商报价表书面供销部经理品质、交货期异常处理报告书面供销部经理合同会签表书面供销部经理供方评定记录表书面供销部经理应付款对账报表书面供销部经理年终个人总结书面供销部经理专心-专注-专业