工程销售费用管理(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上中国地板控股有限公司业务类规章制度文件标题工程销售费用管理补充细则文件编号ZB-GCGJ-XZ-014页次共4页生效日期版本修 改 摘 要编 制初 审审议批 准2013.7.5A首次发布编号： ZB-GCGJ-XZ-014大自然家居（中国）有限公司编制： 版本：A/0工程销售费用管理补充细则审核：总页数：共3页日期：2013年7月5日批准：第一章 总则第一条：目的：针对部门业务特性，结合公司差旅费报销制度等规定，为补充、规范各项费用的申报、批复、执行、统计分析，特制定本办法。第二条：适用范围：本制度适用于工程事业部销售部各项常规费用的管理，项目部、产品部、合约部、综合

2、管理部等部门参照执行。第三条 :职责范围:3.1 销售人员：根据业务需要合理安排行程，按公司规定报销差旅费，配合业务开展需要产生招待费时，取得领导批复后按公司规定报销。3.2 销售助理：负责完成对部门费用的统计汇总，定期提交相应的统计数据，以便公司领导掌控费用。3.3 销售总监及事业部总经理：审核销售人员的出差招待申请，对不合理的进行驳回，对事业部差旅招待费用进行总控。第二章 差旅费报销补充细则第三条：出差申请：3.1 销售人员必须提报出差申请表，并得到上级签批同意后，方可出差。3.1.2 出差申请表未提前得到上级批准的，出差视为个人行为，差旅费由出差人员个人承担。3.1.3 因工作需要须临时

3、改变行程的，销售人员必须书面或口头请示上级同意后1小时内，将临时出差地点、出差目的、上级批复意见发短信至销售内勤人员登记。3.1.3.1 未提前得到上级批准而改变行程的，出差视为个人行为，费用由出差人员个人承担。3.1.3.2 未在1小时内将信息提报给内勤人员登记、导致财务审核时发现行程与相关费用不一致的，不予报销。3.2销售总监必须认真审核下属的出差申请，对销售人员行程安排的合理性负责，对部门费用管控负责。3.2.1销售总监严格审核下属的出差申请表，综合部门运管需求，及时修改和调整销售人员的出差安排，对部门差旅费实行总控。3.2.2 销售总监认真阅读、批复销售人员的工程部出差总结。第四条：报

4、销要求4.1差旅费报销提供单据：认真填写的差旅费报销单，上级签批同意的出差申请表，出差费用汇总表（电子表格发销售内勤人员），上级批复的工程部出差总结，提供单据不齐全的不予以报销。4.2有行程变更的，由内勤人员提供每月行程变更汇总表。4.3拜访新客户的，必须提供客户的名片；拜访老客户或未能获得名片的，必须提供客户的姓名、职务、联系方式等信息。不能提供以上信息的，视为无效出差，该次差旅费减半报销。第二章 招待费报销补充细则第五条：招待费报销单填写要求5.1 报销单上必须注意招待费归属的项目名称。5.2 报销单上必须写上个人工资卡帐户名、帐户信息。第六条：招待行为要求6.1顺德本地的招待必须在大自然

5、农庄进行，否则不予报销。6.2招待酒水由销售人员自带，不得在就餐地点购买。6.2.1酒水价格标准：白酒150元/瓶以内；红酒200元/瓶以内。6.2.2酒水数量标准：一桌限量2瓶。6.2.3酒水费用超标的，由销售人员自付。6.3用餐与酒水两项合计的招待费用，按公司招待报销标准执行。6.4 KTV费用由销售人员自付。第七条：报销要求7.1招待费产生前，必须得到上级领导批复同意，否则不予报销。7.1.1销售人员收到上级同意招待的批复后，必须在1小时向销售内勤人员短信报备。由内勤人员在招待事项报记录表上记录。7.1.2短信报备内容：招待缘由、招待主要客人及总人数，预计金额、批复领导姓名、批复日期与批

6、复意见等信息。7.1.3逾期报备或未报备的招待费用，不予报销。7.2必须提供上级批复的工程部招待总结作为报销单据附件。7.3有招待行为的，当天出差餐补按公司制度扣除。第三章 公关费与服务费报的申报执行第八条：公关费用申报与执行8.1公关费必须提前申请，并根据公司分权手册，得到公司相关部门批准后方可执行。8.2公关费涉及具体项目的，财务提供项目费用与盈利分析给领导作批示参考。8.3公关费用申领前，执行人向财务咨询冲帐要求。8.4执行人按财务要求，在一至二个月内冲帐。逾期不冲帐的，暂停执行人费用报销。第九条：服务费申报与执行9.1销售人员跟进的项目涉及服务费时，必须在报价前得到直接上级和间级上级批

7、准。9.2销售人员得到上级批准后，告知合约部在报价中体现。如未提前告知合约部导致项目亏损或不盈利的，由事业部总经理、副总经理、总监共同决定给予该销售人员的处罚。9.3服务费以回款进度为参照标准进行支付，原则上不得在回款未达到95%时，支付100%服务费。9.4服务费的冲帐：参照第八条8.3-8.4条执行。第四章 费用总控第十条：实施销售人员项目费用管理10.1销售内勤人员根据差旅费、招待费、公关与服务费报销的各表格，建立工程项目常规费用记录表，并每月更新。10.2每月5日前，销售内勤人员将更新的表格，发邮件给销售总监、副总经理、总经理，由部门领导根据运营情况对各项目整体费用进行总控。10.3 对于差旅招待费用较高但签约量低的业务人员，将其出差招待费用的签批由事业部总经理完成。第五章 附则第十一条：本制度由工程销售部制订，工程国际事业部总部核准并公布实施，修改时亦同。本制度由工程国际事业部销售部负责执行前的培训与解释。第十二条：附件：附件一：出差申请表附件二：出差费用汇总表附件三：出差费用汇总表附件四：每月行程变更汇总表附件五：每月招待事项记录表附件六：工程部招待总结附件七：工程项目常规费用登记表专心-专注-专业