物流公司部门职责及部分岗位职责(超全)(共22页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上接单： 1、公路运输主管从客户处接受（传真）运输发送计划；2、公路运输调度从客户处接出库提货单证。3核对单证 记登： 1、运输调度在登记表上分送货目的地，分收货客户标定提货号码。2司机（指定人员及车辆）到运输调度中心拿提货单，并在运输登统本上确认签收 调用安排： 1、填写运输计划。2、填写运输在途，送到情况，追踪反馈表。3、电脑输单。 车队交换： 1、根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆。2、报运输计划给客户处，并确认到厂提货时间。 提货发运： 1、检查车辆情况。2、按时到达客户提货仓库。3、办理提货手续。4、提货，盖好车棚，锁好箱门。5、办好出厂手续。6、电话通知

2、收货客户预达时间。 在途追踪： 1、建立收货客户档案。2、司机及时反馈途中信息。3、与收货客户电话联系送货情况。4、填写跟踪记录。5、有异常情况及时与客户联系 到达签收： 1、电话或传真确认到达时间。2、司机将回单用EMS或FAX传真回公司。3、签收运输单。4、定期将回单送至客户处。5、将当地市场的住处及时反馈给客户。 回单： 1、按时准确到达指定卸货地点。2、货物交接。3、百分百签收，保证运输产品的数量和质量与客户出库单一致。4、了解送货人对客户产品在当地市场的销售情况。 运输结算： 1、整理好收费票据。2、做好收费汇总表交至客户，确认后交回结算中心。3、结算中心开具发票，向客户收取运费。物

3、流公司部门职责及部分岗位职责 部分岗位职责运务部各岗位职责 运务副总经理1、全权负责各项运输和仓库的行政管理2、制订运务员工守则，上司批核后执行3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行。7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平9、制订专业仓库管理报表10、

4、 危机性事故发生时，即时候命执行任务11、 提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册12、 组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起13、 编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上 司审阅 仓储主管1.协助运务副总管理运务部的各项业务工作；2.负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；3.负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；4.负责仓库租赁费用的核定工作；5.负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；6.负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7.全面掌

5、握库存滞销机的情况，并协助销售和售后共同完成库存滞销机的控制工作；8.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；9.负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿；10.负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；11.全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；12.对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；1. 完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；运输主管1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；2.负责总

6、公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；5.负责物流费用的核定工作；6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；10.负责运输保

7、险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；11.对各分公司配送工作均有指导责任；12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作； 库存监控1.负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料。2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司库存日报表。3.负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人

8、员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；5.负责物流系统的操作指导工作；6.负责库存相关资料的档案管理工作；7.负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作； 运输监控1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；2.负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单；3.负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准

9、备工作；4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单， 并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；7.负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保 商品按时供货、准点到位；8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题； 12.负责与各物流公司核对运输

10、费用；12.负责物流相关资料、档案的管理工作；13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。 行政人事部各岗位职责行政人事部经理1、 制订管理手册，呈交上司审批2、 聘用合适人选，委派适当位置3、 制订方案如何提高各员工工作效率4、 设计制度，令各员工在工作上的合作关系融洽5、 协助各部门控制员工工资，提供人力资源市场平均工资给各部门主管，以便制订员工标准工作制，防止人才外流6、 协助部门发掘有才能的员工，给予增值培训后提升要职7、 严控各部门员工在工作上的操作和品行8、 保障各员工在公司范围内的安全及其身体健康 人事管理1、 在各部门主管人员所提供资料的基础上，编写工作说明书。2、

11、 对可能导致劳动者不满的问题进行研究和诊断。3、 制定和完善人事管理制度、流程和表单和部门岗位职责。4、 人力资源管理（考勤、薪资、员工素养等）各项程序的执行、监督。5、 就如何处理员工申诉对管理人员进行培训并协助处理劳资纠纷事件。6、 加强与劳动、人事、社会保险机构的联络，落实公司社保等福利计划。7、 协助教育计划实施及员工激励措施的改进。8、 分公司人力资源部的联络、沟通及信息反馈。9、 人事报表（周、月）的制作、上报、整理、分析。10、 行政预算的审批11、 办公环境的管理12、 办公用品采购的监控行政管理1. 制订行政部年度和月度预算2. 办公环境的卫生管理，及时发现问题，及时解决3.

12、 同物业物业管理处的联系，核实并交纳水电费、物业管理费4. 办公用品及非办公用品的询价、采购、保管、发放以及登帐5. .公司传真的收发和存档6. 信息收集、发布工作组织、上情下达、下情上达传，编辑整理公司大事记。7. 公司财产的保管和维护 前台文员1.接待来访客人2.电话服务3.公司机票的预订4.公司车辆的管理5.公司报刊订阅 人事行政文员1、 档案的管理2、 文件资料的打印、接收、发放、登记。3、 人事行政部办公设备维护、办公用品的预算、请购、领用。4、 人力资源管理信息、资料的收集、提报。5、 协助人事培训、人事管理的资料整理、信息传递等基础工作6、 员工福利措施的制订和执行7、 员工暂住

13、证、边防证的的办理8、 员工社会保险的办理 财务人员岗位职责 财务总监1. 监察财务、会计及电脑系统三部门各主管的日常工作；2. 协调上司制定每年预算；3. 提供财务管理方案，呈上司审批；4. 制定员工守则，确保公司机密以防外漏；5. 确保公司所有资料完整无缺；6. 审核电脑系统的效率和准确性，确保系统精密防止病毒入侵，破坏公司日常操作；7. 全权执行资料保安制度，防止同行对手盗取商业机密；8. 日常公司资金运作，每天呈交上司审查并附上有必要的建议；9. 制定每月的效益表，呈交上司查阅；10. 收集会计报告，把应收应付表交上司查阅；11. 编制公司采购制度，呈上司审批。12. 监察应收账款等各

14、项往来业务，审核信用额度，防范内外经营风险。 主管会计1、负责公司会计核算的组织及管理工作，审核会计凭证及各种对内、对外报送的财务报表。2、组织公司财务分析报告的编制工作，具体负责汇总分析工作。3、对并确认公司与外部往来单位的往来帐，并及时清理。4、对分（子）公司的会计核算工作负指导责任。5、审核各种费用报销单(分公司、总公司)。6、每月组织总公司库存商品的实际盘点并核对盘点结果，报送商品盘点表。对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见。7、遵照国家税法规定，及时准确地申报、缴纳各种税金。8、对各下属单位的税务工作进行指导和监督。 财务主管1. 负责组织开展公司有关

15、预算、资金、信用及出纳相关工作，负责财务管理与会计核算的相关工作的协调；2. 组织公司年度、季度及月份财务计划的编制、审核，经批准后下各下属公司、各部门；3. 对各下属公司和各部门财务计划执行进行跟踪、检查和分析；4负责下属公司预算外资金、超预算资金的初审工作，并按规定程序上报审核批准；5、审核一般付款所提供单据的完整性、金额的准确性、手续的合规性，并及时安排款项的支付；6、负责融资工作相关资料的准备和保管，参与公司资金筹措工作，协调和各银行间的关系，与银行系统保持良好合作；7督促各分公司按照公司规定开户、开折，签定有关汇款、转款协议，检查并保存相关资料；8. 审核公司资金日报表及各报表间勾稽

16、关系。9负责整个公司的客户信用管理，建立公司客户信用档案。10协同业务部、商品部对核心客户核定信用额度和信用期限，并对信用额度和信用期限的执行情况负责跟踪。 出纳1. 办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。2. 核对银行未达帐项,编制银行余额调节表3. 及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。4. 每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。5. 妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；6. 及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表7. 按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员

17、工工资；8. 办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。9. 及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；10. 妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；11. 向客户开具发票。 物流中心财务经理（财务主管）1. 严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度，组织开展本公司财务工作，对总公司财务部经理负责；2. 按时编制财务计划，落实计划实施措施，跟踪计划执行情况，并对计划实际完成情况进行检查分析；3. 严格遵守国家有关税法规定，协调公司与税务部门之间的关系；4. 按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部;5. 编制费用预算、决算，提出及

18、执行公司费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提高资金使用效益；6. 审核记账凭证及财务部各种表单，编制记账凭证汇总表。7. 每月汇总编制财务分析报告。每两周书面汇报工作小结及后两周工作计划；8. 审核公司费用报销单、各项付款单；9. 审核商品进出库单、调拨单等。10. 执行公司信用政策，参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项，并对公司信用政策提出建设性意见。11. 负责与公司内部及外部主要往来商的往来对帐协调工作。12. 完成总公司财务部布置的其他临时任务； 物流中心主办会计1. 及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订会计资料存档；2. 每月定期（

19、月末）和不定期对货币资金进行盘点核对各一次；3. 按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；4. 按照国家档案法和财务档案管理规定和公司内部管理规定，做好财务档案的整理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；5. 负责办理本公司财务部收发文件的记录、整理和保存工作。6. 执行公司信用政策, 审核商品进出库单、调拨单等。7. 每天编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部；8. 根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存商品台帐，并与库存商品实际盘点情况核对；对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，

20、并提出相应处理意见；9. 完成财务部、分公司财务经理（财务主管）交办的其他临时任务; 物流中心出纳1. 办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。2. 核对银行未达帐项,编制银行余额调节表3. 及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。4. 每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。5. 妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；6. 及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表7. 按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；8. 办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,

21、要求做到日清月结。9. 及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；10. 妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；11. 向客户开具发票。 配送中心主办会计1. 严格遵守国家有关税法规定，协调公司与税务部门之间的关系；2. 按时编制会计月报、年报及其他财务报表上报财务部;3. 编制费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提高资金使用效益；4. 执行公司信用政策，参与决定对客户的资信调查、信用额度等事项，并对公司信用政策提出建设性意见。5. 及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订会计资料存档；6. 每

22、月定期（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对各一次；7. 按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；8. 按照国家档案法和财务档案管理规定和公司内部管理规定，做好财务档案的整理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；9. 编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部；10. 根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存商品台帐，并与库存商品实际盘点情况核对；对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见； 配送中心出 纳1. 办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记

23、帐并结帐，要求做到“日清月结”。2. 核对银行未达帐项,编制银行余额调节表3. 及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。4. 每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。5. 妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；6. 及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表7. 按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；8. 办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。9. 及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；10. 妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；11. 向客户开具发票。 销

24、售人员岗位说明 业务销售副总经理1、执行上司授命任务，履行工作范围内决策，管理业务销售行政工作2、制订销售策略，提供给各分区业务总监，以便其履行任务3、搜集市场上同行对手的营销策略资料，制订竞争方案，呈交上司审批后，分别指令各下属遵照履行任务；4、审查各分区及其下属工作表现及其效益，作为各员工的年终评核奖励；5、确保各区总监把每周业绩报表呈上，合并后给上司审阅；6、指引各区总监及其下属制订每年业务销售预算，合并后给上司审批7、制订销售业务员工作守则，确保各人在工作上的操守8、长期协助各分区或其下属，共同开拓业务发展空间9、提供在职业务员个人在销售上的知识，常期开设工作之时间培训，给予增值 销售

25、部经理1.分析市场走向并做出市场预测2.确定市场及销售目标3.制定市场拓展及销售目标确定销售策略4.设立组织模式5.协助人员的招募、选择、培训、调配6.根据公司政策合理制定业务人员的激励方案7.对销售主管市场拓展业绩的考核评估8. 销售渠道与客户管理9. 财务管理，协助账款回收10. 制定部门各种规章制度 销售部助理1. 建立分公司销售部档案 2. 将总公司的会议决定及业务计划传达到区域销售主管3 . 协助区域销售主管做好销售统计及分析销售情况4. 定期收集分公司的客户销售情况并整理汇报给总公司5. 协助负责区域销售主管做出业绩分析报告6. 处理客户投诉并提供给客户档案人员7. 负责完成销售部

26、经理临时交待的工作 销售部文员1. 负责部门会议记录并存档和传递2. 配合公司各部门要求进行文件的分发和传递处理部门传真和邮件3. 整理客户档案并分类保存4. 协助处理客户投诉并整理档案 区域销售主管1. 在所负责的区域市场范围内做好客户维护工作2. 对区域市场进行市场调查，寻求更多市场机会3. 管理销售代表，对他们的工作进行督导、考核和指导4. 开拓新的客户并及时反馈给总公司5. 配合总部和其他区域的计划进行客户全国范围内的开发工作，完成销售计划6. 定期做出业绩分析报告，并详细说明赔偿原因7. 做出业务月报标并及时反馈给总公司 销售代表1. 对所负责范围内客户进行定期与不定期的拜访，建立与

27、客户的随时沟通关系2. 及时将客户的需求和意见反馈给区域销售主管。3. 了解客户产品的主要流向，同时将反馈信息提供给客户。4. 贯彻执行公司原则，及时解决客户发生的问题。5. 对销售货款负责，按公司规定及时收回货款。6. 每日按时作出工作记录和次日工作计划。7. 整理客户档案。 分公司岗位职责仓管1.负责本分公司所有商品的入库工作。严格按照入库程序核对品种、规格、逐件检查配置清点入库，对入库商品的品种、配置及数量的正确性、准确性负责；2.负责手机串码的管理及条形码（防伪标签）的粘贴工作，并负责手机出入库手机串码及条形码的整理工作；3.建立入库商品的保管帐，认真记录收、发货的情况，做到帐目清楚。

28、对商品保管帐、物一致性、完好性负责；4.严格按照规定的出库、调货程序及时出（调货），并负责货运单的传递工作（传真至总公司商品部）；5.负责及时向售后部门提取换新机、维修机和仓库的不良品；6.负责每周一次的库存滞销机的统计及上报工作，负责每月的月盘点工作；7.按照商品保管的技术要求，保证库存商品的干燥、不潮湿、不霉变；8.负责做好仓库的安全保卫和防火、防盗工作；9.负责完成商品部主管及公司安排的其它临时性工作。 储运文员1、跟进供货方的发货，收集本公司的到货单据2、查询落实货运处到货情况，并及时通知配送员前往货运处提货3、跟进提货到入库的全过程，并作提货登记表记录4、接收客户的配送指令，并及时传

29、递给帐管员和品管员出货5、跟进从受理配送指令到发货返回的全过程，并作发货登记表记录6、及时通知收货方接货信息，并作收货回执跟进7、处理接、发货物运送过程中的出现的突发事件 8、确保配送指令在各环节的正常执行9、短缺库存通告10、报表的提交：货运信息表(提货登记表与发货登记表)、市内配送信息表以及客户月度发货情况分析表 物管1、根据到货信息备仓，根据提货单货物交接检查 2、逐箱逐台检查型号、配置，清点入库3、向售后部门提取换新机/维修机4、货物以先进先出的原则摆放和发出，保持库存货物的时鲜性5、货物的再整理(拆分或组合配件，粘贴标志等)6、按出货单准确快速的备好货物，并将货物封箱打包。 7、卡、

30、单、物的核对，进、出、存货物信息传递的及时性8、保持货物的整齐摆放、仓库的整浩卫生及防火防盗工作，9、保持货物的干燥、不潮湿、不霉变等。10.提交报表单据：货卡、货物出厂日期统计报表和货运委托书 帐管1、根据发货(调拔)通知单，及时制作出仓单2、及时传达到货信息，并根据实际收货情况制作入仓单3、定期核对物流软件进出存。4、建立并登记仓库货物保管帐(分客户)5、入库货物的验收， 货物的再整理(拆分或组合配件，粘贴标志等)6、出仓货物的稽核，手机串码出入仓记录及整理 7、帐、卡、物的核对，货运信息的传递8、提交报表单据：入仓单、出仓单、调拔(发货)通知单、非合格品明细报表、日进出存报表、月盘点表、

31、库存核对报表、商品不良报告、货运事故报告送货员11、根据储运文员提供到货信息及时提货，严格按照接货注意事项检货 2、提货时间必须在货物到达之后的六个工作小时内(至少二人)3、本地供货商处的提货，在接到提货通知后4个工作小时内4、市内客户的门到门配送(视货量1-2人)，采用货运班车和随时配送方式5、售后部门包裹的配送6、及时向文员反馈相关接发货环节信息7、货运车辆保养及维护8、按文员通知的汽运到货信息及时接货，提货时间在到站后半小时内。 9、售后包裹的出、入仓登记整理，并及时向文员反馈包裹出入仓信息10、售后包裹的向外埠客户的发送，11、售后包裹的外埠发货时间在包裹入仓后4个工作小时内或当天外发

32、。 送货员21、及时签收发出货物，核对随货联与实物无误后封箱打包 2、货物发出时间在半小时内，及时反馈货运信息给储运文员3、熟悉市内客、货运处情况，熟悉南昌往返各地市客车时间表4、熟悉机场、中铁等货运处情况，熟悉南昌往返各地的航班时刻表5、协助仓管进行货物的再整理(拆分或组合配件，粘贴标志等)6、在接发货的同时，积极听取和收集客户的反馈意见，并及时反馈给相关部门人员7、开拓其他新的货运渠道 行政人事文员1、公司文件档案的建立和管理2、公司文件的接收、传达及保管工作；3、办公用品的购买审批、保管及发放工作；4、办公文件的起草及打印、公司的规章制度的草拟；5、办公设施及货运工具的维修联络工作6、办公环境卫生管理，员工社保办理7、与总公司行政部对接工作8、员工的招聘；9、建立员工的上岗、考核、调动等的档案资料的管理；10、员工的考勤统计及管理工作11、与总公司行政人事部对接工作专心-专注-专业