质量管理体系内审检查表(共10页).doc
《质量管理体系内审检查表(共10页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系内审检查表(共10页).doc(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上内部审核检查表QR-14-A审核区域领导层审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录结论1ISO0014.1总要求 组织是否识别质量管理体系所需的过程,并确定这些过程的顺序和相互关系? 组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?让最高管理者描述一下管理体系包含的过程,谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。经三项内容审核该相关部门对描述管理体系包含的过程和公司管理体系是如何建立、实施、保持和改了解到位,符合4.1总要求合格2ISO90014.2文件要求4.2.1总则 组织按标准建立了哪些文件?是否满足体系的要求? 手册是否由最高管理者批准
2、发布?其审核、修改和控制是否按规定进行? 体系各层次的文件关系是什么?接口如何处理?与最高管理者交谈,并查看有关文件。三项审核内容经审核符合4.2文件要求4.2.1总则合格3ISO90014.2.2质量手册 质量手册说明的剪裁细节是否合理? 质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完整?审查手册和明示的程序文件,在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单。查看质量手册,质量职安和环境手册内容的无剪裁覆盖面完整,两项审核内容经审核符合4.2文件要求4.2.1总则合格4ISO90015.1管理承诺 最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性
3、?以何种方式传达到组织的员工?效果如何? 最高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标? 最高管理层对 建立和改进ESQ做了哪些工作?通过交谈,了解公司经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在体系中是如何体现的?如对顾客要求的识别、工程质量要求的评审、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。经交谈三项审核内容经审核符合管理承诺5.1文件要求合格5ISO90015.2以顾客为关注焦点 组织如何确定顾客的需求和期望?是否以增强顾客满意为目标? 为实现顾客满意,组织采取了哪些有效措施? 组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产品要求? 以顾客为关注焦点的经营理念是否在
4、组织中得到树立?通过与公司经理座谈,了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解,并在审核与顾客有关的过程、顾客满意的测量和监控过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。经交谈四项审核内容其中第二项内容该部门对实现顾客满意,组织采取了哪些有效措施阐述不清楚不符合5.2以顾客为关注焦点要求不合格6ISO90015.3质量方针ISO14001 方针是否与组织的宗旨相适应?是否包括对满足要求和持续改进的承诺? 是否为组织提供制定和评审质量目标的框架?是否传达到组织的各相关部门? 方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修订?方针的评审及修改是否符合文件控制的要求?组织的质量方针是什么?询问对方针内涵的理解,
5、怎样在适当层次上达到沟通与理解。经询问三项审核内容符合5.3质量方针的沟通与理解合格7ISO90015.4.1策划 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标? 质量目标是否包括产品要求?是否可测量,并与质量方针保持一致? 质量目标的实现情况如何?是否实现了持续改进?与最高管理者交谈。了解目标的制定、实现情况。 经交谈三项审核内容符合5.4.1策划要求合格8ISO90015.4.2质量管理体系策划 实现组织的质量、环境目标,最高管理者是否对管理体系进行策划? 对体系的策划是否包括了文件策划和资源配置策划? 在对体系的变更进行策划和实施时,是否能保持体系的完整性?与最高管理者交谈。了
6、解体系的策划、实施情况。经交谈三项审核内容符合5.4.2质量管理体系策划要求合格9ISO90015.5.1 职责和权限 文件是否规定了各职能部门的职责和权限?是否明确各职能部门相互关系? 职工岗位职责权限及相互关系是否清楚协调?有效性如何?查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,对经理进行询问、了解,予以证实。查阅了组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件并进行了解和证实符合5.5.1 职责和权限要求合格10ISO90015.5.2管理者代表 管理者代表的职责权限是否明确?并不与其他方面的职责冲突? 赋予管理者代表的职责、职权是否能确保: 体系建立
7、、实施和保持? 向最高管理层报告体系的运行情况,包括质量改进? 在整个组织提高对顾客要求的认识? 体系有关的外部联络?询问管理者代表的任命情况,其QMS的职责如何规定的?查看管管理者代表任命书。(对管代,还应通过交谈了解其职责履行情况。)经询问和查看六项审核内容符合5.5.2管理者代表要求合格11ISO90015.5.3内部沟通 文件中是否对沟通的方式、内容和渠道作出规定? 部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确? 通过效果检查,横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通?效果是否达到?遇到障碍如何处理?检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定;检查是否在相关部门和管理
8、过程中按规定开展了必要的活动。领导层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。经审核三项内审内容均符合5.5.3内部沟通要求合格12ISO90015.6管理评审I 最高管理者是否定期按计划对质量管理体系进行管理评审? 评审内容是否包括了体系的、方针目标的适宜性、充分性和有效性?与最高管理者交谈,询问上一年管理评审的实施情况,是否对管理评审所确定的纠正/改进措施进行了闭环管理。经交谈二项审核内容符合5,。6管理评审要求合格13ISO90016.1资源提供 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源? 为满足实现方针和目标的要求,提供了哪些资源? 提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意?
9、1. 审核领导层对资源的安排和承诺及其落实情况。2. 结合实现质量、环境方针、质量、环境目标、满足顾客期望及持续改进的要求综合判定所需资源的必要性,识别是否有资源短缺或资源过剩的情况。3. 通过产品不合格情况,反推是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。通过三项审核内容的审核符合6.1资源提供要求合格14ISO90016.2人力资源 公司是否识别了从事影响质量、环境和OHS活动的各类人员的能力? 是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求? 是否按需求安排了培训?1. 是否要求相关部门检查人力资源的需求、资格要求和满足情况,并在关键部门加以验证。2. 是否通过考试、谈话、业绩评
10、价、能力测试等其他有效方法来评定培训的有效性。经以上三项审核内容经是符合6.2人力资源要求合格15ISO90016.3基础设施 为实现产品的符合性,公司提供了哪些设施?是否满足需要? 设施是否及时维护并保持其能力适用?通过与经理交谈,询问比工作场所、设备、硬件和软件及支持性服务)的配置和管理情况并查看相关资料在询问中并经查看了相关资料无设备保养记录不符合6.3基础设施第二项设施是否及时维护并保持其能力适用相关要求。不合格16ISO90016.4工作环境 组织的工作环境是否满足要求,并得到管理?通过与经理交谈,了解公司采用何种管理、控制方法来改善工作环境。必要时到现场勘查经审核虽对各个生产部门划
11、分生产区域并定制生产作业区域卫生环境管理制度到现场查看各生产部门工作环境较乱未参照该制度进行有效实施和保持。不符合6.4工作环境的要求不合格17ISO90017.1产品实现的策划 产品实现过程是否确定并形成文件?是否配备了必要的资源? 对于没有形成文件的过程和活动如何实施和控制? 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则? 是否规定必要的记录? 是否针对具体产品、项目、合同制订了质量计划? 必要的法律法规及其更新?询问经理是如何进行产品实现的策划的?(可与5.4.2质量管理体系策划条款一起审)经询问六项审核符合7.1产品实现的策划要求合格18ISO90018.5改进8.5.1 持续改进的策划
12、 最高管理者如何认识“持续改进” 策划和管理了哪些持续改进的过程?与最高管理者交谈。经交谈二项审核内容符合8.5改进8.5.1 持续改进的策划要求合格专心-专注-专业- 高氯酸对阿胶进行湿法消化后, 用导数火焰原子吸收光谱技术测定阿胶中的铜、“中药三大宝, 人参、鹿茸和阿胶。”阿胶的药用已有两千多年的悠久历史, 历代宫 马作峰.论疲劳源于肝脏J.广西中医药,2008,31(1):31. 史丽萍,马东明, 解丽芳等.力竭性运动对小鼠肝脏超微结构及肝糖原、肌糖元含量的影响J. 辽宁中医杂志, 王辉武,吴行明,邓开蓉.内经“肝者罢极之本”的临床价值J . 成都中医药大学学报,1997,20(2):9
13、. 杨维益,陈家旭,王天芳等.运动性疲劳与中医肝脏的关系J.北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.1 运动性疲劳与肝脏 张俊明.“高效强力饮”增强运动机能的临床J中国运动医学杂志,1989,8(2):10117 种水解蛋白氨基酸。总含量在56.73%82.03%。霍光华采用硝酸-硫酸消化法和18(4):372-374.1995,2062 林华,吕国枫,官德正等. 衰竭运动小鼠肝损伤的实验性J.天津体育学院党报, 1994,9(4):9-11. 凌家杰.肝与运动性疲劳关系浅谈J.湖南中医学院学报.2003,2(6)31. 凌家杰.肝与运动性疲劳关系浅谈J.湖南中医学院学报.2003,2
14、3(6):31. 谢敏豪等.训练结合用中药补剂强力宝对小鼠游泳耐力与肌肉和肝Gn, LDH 和MDH 的影响J中国运动医学杂 杨维益,陈家旭,王天芳等.运动性疲劳与中医肝脏的关系J.北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.2.1 中药复方2.2 单味药33 阿胶和复方阿胶浆 常世和等.参宝片对机体机能影响的J.中国运动医学杂志,1991,10(1):49. 聂晓莉,李晓勇等.慢性疲劳大鼠模型的建立及其对肝功能的影响J. 热带医学杂志,2007,7(4):323-325.3.1 概述3.2 关于阿胶和复方阿胶浆医疗保健作用的3.2.1 营养成分和评价3.2.2 阿胶的药理作用3.2.3
15、阿胶的临床应用4 Xie MH, etalEffects of Hong jing tian she 1u on reproductive axis function and exercise capacities in men. The5 周志宏等补肾益元方对运动小鼠抗疲劳能力的影响J.中国运动医学杂志,2001,20(1):83-84202-204.5InternationalCourseandConferenceonPhysiologicalChemistry and Natrition of exercise and training (Abstract)6 杨维益等中药复方“体复康”
16、对运动性疲劳大鼠血乳酸、p 一内啡肤、亮氨酸及强啡肤Al-13 影响的实验研。仙灵口服液可提高机体运动能力,加速运动后血乳酸的消除。F3 口服液能调整PCO2 孙晓波等鹿茸精强壮作用的J.中药药理与临床,1987,3(3):11. 于庆海等高山红景天抗不良刺激的药理J中药药理与临床,1995,7(7):283. 牛锐淫羊藿炮制前后对小鼠血浆睾丸酮及附近性器官的影响J中国中药杂志,1989,14(9):18P 0.05) 。肝脏是动物机体重要脏器之一,Pi,同疲),肝主筋,人之运动皆由于筋,故为罢极之本”。人体肝脏的功能活动也必阿胶, 味甘性平, 入肺、肝、肾经, 具有补血止血、滋阴润肺的功效。
17、神农本阿胶,又称驴皮胶,为马科动物驴的皮去毛后熬制而成的胶块,是中国医药宝库中阿胶、熟地配伍能使补而不滋腻, 共奏益气补血之功, 主要治疗各种原因导致的气血阿胶对细有促进作用;提示阿胶能提高机体免疫功能。 另外阿胶具阿胶具有很好的止血作用,常用来治疗阴虚火旺、血脉受伤造成的出血。比如,阿胶能治疗缺铁性贫血,再生障碍性贫血等贫血症状,阿胶对血小板减少,白细阿胶是一类明胶蛋白,经水解分离得到多种氨基酸,阿胶具有很多的药理作用和阿胶又称驴皮胶, 为马科动物驴的皮去毛后熬制而成的胶块。中药界有句口头禅:阿胶中的营养成分比较多,主要有蛋白质、多肽、氨基酸、金属元素、硫酸皮肤。把阿胶应用于运动员或人群中的
18、实践应用性,具有很大的潜力和市场前景,白血病、鼻咽癌、食道癌、肺癌、乳腺癌等。阿胶不温不燥,老少皆宜,一年四季均伴随现代竞技体育的强度越来越大,运动员在大运动量训练后出现的各种疲劳征象,胞减少等症也具有效果明显效果;另外,经配伍,阿胶可用来治疗多种出血症。医学保健作用,阿胶具有耐缺氧、耐寒冷、抗疲劳和增强免疫功能作用;同时,阿胶具有本文的目的意义有以下两个方面:一是通过阿胶的抗疲劳能力,来进一本以运动性疲劳相关症状明显的篮球运动员为对象,以谷丙转氨酶、谷表明,阿胶还用于治疗妊娠期胎动不安,先兆流产,习惯性流产等。对于月经病步了解运动员服用阿胶以后,不但能够使男女运动员的谷草转氨酶含量水平、谷丙
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 体系 检查表 10
限制150内