岗位廉洁风险防控流程图(共5页).doc
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2、岗位廉洁风险防控流程图岗位名称:客服岗 部门:营销部工作内容:信息接收、传递、处理、反馈电话接听、订货信息核对无误后,输入电脑用友系统发票出库单传递给库房备货传递给包装人员随货装入发货客户收货风险点:接听信息是否有误?风险点:输入信息是否有误?EMS是否到货核对信息是否有误技术反馈、售后服务 核对信息是否有误 是 否 否 是营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称:客服岗 部门:营销部工作内容:顾客投诉顾客信息纠正、预防是通过未通过未通过通过是否是 疑似不良事件、疑似质量事故质管部法人代表制造部营销部疑似不良事件、疑似质量事故不良事件、质量事故否否验证验证营销部门岗位廉洁风险防控流程图岗位名称:客服岗 部门:营销部工作内容:采购提出需求寻找货源由业务员与供应商谈价格等事宜选择供应商到货库房验证,到货数量试剂、仪器出库,发票报销风险点:与业务员人员签订责任书。将进货成本作为业务员费用扣除,降低风险下订单与业务员人员签订责任书 否 是风险点:库房人员验货入库,避免虚增订货数量风险。 否 是 专心-专注-专业
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