采购部风险评估报告(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 采购部风险评估经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估供应商的审核供应商的审核检查1首次进货的客户没有进行必要的实际考察，1易出现可能从进货客户为挂靠公司，而从挂靠公司进货。2易出现现有客户可能以前有过，1严格执行进货管理制度，组织培训相关的采购政策2制定比较完善的采购职责，加强采购方便的管理1风险可控2人为因素较大。风险可控1风险适中，后期质量管理部可以进行相关的实地考察确保进货公司的合法性。 采购部风险评估经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估1随货同行的管理。随货同行的检查。1没有对随货同行格式进行相应的1.随货通行单据格式不

2、符合规定或项目缺失1加强相关岗位专业知识培训及各环节交接工作2加强随货同行的管理。必要时及时督促上游客户修改相关的票据信息。1风险可控2人为因素较大，风险可控1风险适中。后期可以通过质量部的检查控制。 采购部风险评估 经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估1.随货同行的管理随货同行的整理。1购进入库里没有按随货同行入，2随货同行在入库过程中丢失。1对现有库存品种的进货的合法性不能进行有效的评估1加强采购部的岗位培训，确保票据方面的管理的安全性。做到票据的不丢失。2严格按照GSP的相关要求，无随货同行不收货。1风险可控。2人为因素较大1风险较高，因属于采购入库的第一部环节。 专心-专注-专业