出差管理制度(签发版本)(共4页).doc

《出差管理制度(签发版本)(共4页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出差管理制度(签发版本)(共4页).doc（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上批 准：编 号：编 写：企 管 部版 次：1页 数：4编写日期： 2012 年 6 月 4 日修订日期： 年 月 日执行日期： 2012 年 6 月 5 日制度名称：出差管理制度一、 制定目的为了规范出差人员的管理工作，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于集团员工差旅行为。三、 出差定义员工因工作需要，离开常驻工作地的行为。四、 出差审批权限规定 审批人出差人员驻外机构负责人经理总监总裁总裁办总裁办成员审批总监/一级公司总经理级审批经理级/二级公司负责人审批主管级及以下职务人员审批驻外机构所属成员审批五、 管理规定1人员在出差前要填写出差申请表，经审批人审批（见上

2、面审批权限表）同意后，并将出差申请表交由行政部备案，作为考勤依据。2因故无法事先办理出差申请手续者，应先以电话并发邮件或短信的方式报审批人批准后方可出差，出差申请表可在出差回来后第二个工作日前补办。3.出差期间因公支出费用，应以正式发票据实报销；无法取得正式发票的零星付款以出差人所填付款凭证为准，但需具体说明并经上一级主管签字确认。（详见公司“财务报销管理规定”）4出差人员在差旅工作结束后，在回到岗位的第二个工作日前应向上级提交出差工作报告。（详见公司“报告管理规定”）5、差旅补助及报销管理规定：（1）出差人员交通、住宿、餐补、通讯补助按出差日报销标准实行定额规定，凭票据报销。（2）出差人员，

3、每日差旅时间超过4小时并发生实际差旅费用者，可按半天的补助标准报销，超过8小时以上，按一天的补助标准报销。（3）出差人员在差旅期间按标准补助，不计加班费。 （4）差旅交通工具选择，以审核人批准后执行。在厦员工差旅票务，由行政部统一办理。（5）不同级别员工一同出差，为便于开展工作，经较高级别人员同意并报直属总监级以上领导批准后，较低级别员工方可享受同行较高级别员工的报销标准。（6）两人或以上同性员工出差同行时，应二人拼房，但报销总额数不超出高级别人员的报销标准总额；经理级（含）以上职务人员出差，可单独住宿。（7）受政府或机构邀请及参加单位付费的活动，由接待单位安排食宿或者安排项目的，不再享受相关

4、补助。（8）出差人员因事关公司形象的行为，如新闻媒介采访、会见要客的活动，经直属总监批准后，可据实报销。（9）员工出差到分公司或办事处，在可安排住宿的情况下，经理级（不含）以下职务人员不得外出住宿。六、 违规处理规定：1费用超出报销额度的部份由个人自行负责。2未按出差流程执行的人员按旷工论处，所产生的费用由其个人负责。3. 员工差旅费应据实报销，不得虚报。如有虚报者，按所报金额五倍罚款。4未经审批人批准而擅自改变行程的，全程差旅费自行负责，并按旷工论处。七、 本制度自颁布之日起执行。八、 附件1.出差日报销标准上限表2.出差申请表 附件1：出差日报销标准上限表出差日报销标准上限表标准 地区职各

5、与级别 北京市、上海市、广州市、深圳市经济特区、直辖市、省会城市及经济较发达地区之地级市。如：广东省、福建省、浙江省、江苏省等国内县域城镇、国内普通省份之地级市。经营管理层住宿440320250市内交通200150100餐补13010080管理经营层住宿300200160市内交通150100100餐补906050执行管理执行技术住宿220160130市内交通100100100餐补805040附件2：出差申请表福建三原集团有限公司员工出差申请表姓名申请日期所属部门出差线路岗位同行人员预计出差时间 年 月 日 时起至 年 月 日出差事由及工作目标出行方式去程：火车 飞机 自驾 长途汽车 其它： 返程：火车 飞机 自驾 长途汽车 其它： 审批人及意见专心-专注-专业