质检科审核检查表(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上质检科审核检查表第1页共2页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要（不合格事实应详细记录）1234（1）质检科的职责权限是什么？（2）与其他部门的关系是否明确？（1）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？（2）质检科使用的文件是否是有效版本？保管员是否得当？（3）是否建立了记录清单？是否规定了保存期限？（4）质检科记录的填写是否清晰？（1）是否编制了进货检验规程？（2）抽查对进货元器件/材料的检验/验证记录是否符合要求？是否有记录？供货厂家是否在合格供方名录内？（3）抽查对关键元器件/材料的确认检验是否符合要求？是否有记录？（1）过程检验的工作情况如何？能否满足

2、规定要求？（2）抽查过程检验记录？1.1职责2文件和记录3.2进货检验4过程检验审核员: 日期:审核组长: 日期:质检科审核检查表第2页共2页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要（不合格事实应详细记录）5678（1）例行检验和确认检验的工作情况如何？能否满足规定要求？（2）抽查例行检验和确认检验记录？是否满足要求？（1）检验试验仪器设备的控制情况如何？是否建立了台帐？是否按要求进行了校准？（2）查设备的运行检查情况是否有记录？（1）对不合格品的记录、评审、处置情况如何？（2）抽查不合格品处置单？（1）在产品的一致性工作中质检科应做哪些工作？（2）抽查认证产品的一致性有关记录？5例行检验

3、和确认检验6检验试验仪器设备7不合格品的控制8认证产品一致性审核员: 日期:审核组长: 日期:生产技术科审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要（不合格事实应详细记录）123456（1）生产技术科的职责权限是什么？（2）与其他部门的关系是否明确？（1）生产设备的配备是否满足生产需要？（2）从台账中抽2-3台设备查其维护保养情况？是否有记录？（1）技术文件的建立是否满足认证工作的需要？（2）外来技术文件是否齐全？是否得到了控制？是否有效？（3）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？（4）生产技术科使用的文件是否是有效版本？保管是否得当？（5）是否建立了记录清单？是否规定

4、了保存期限？（6）抽2-3份记录的填写是否清晰？（1）生产技术科在生产过程控制中具体做哪些工作？（2）抽查有关过程控制的记录？（3）生产设备的使用、管理情况如何？（4）生产技术工作中采取了哪些纠正和预防措施？（1）确保认证产品的一致性工作中生产技术科作了哪些工作？（2）抽查相关记录？（3）在什么情况下不允许加贴认证标志？是否有相关规定？（1）产品的搬运主要采取哪些工具？是否满足生产需要？（2）采取哪些方法使产品贮存达到贮存要求？1.1职责1.2资源2文件和记录4生产过程控制和过程检验9认证产品一致性10包装搬运和贮存审核员: 日期:审核组长: 日期:管理层审核检查表第1页共2页序号检查项目、证

5、据及方法涉及过程检查情况摘要（不合格事实应详细记录）123（1）工厂是否建立了质量体系组织机构？（2）是否规定了各部门的职责与权限？（3）是否指定了一名质量负责人？（4）是否明确了质量负责人与权限是什么？（1）工厂生产设备的配备是否满足要求？（2）工厂检测设备的配备是否满足要求？（3）工厂从事与产品质量有影响的各岗位人员是否具备必要的能力？采取什么方法使他们能达到相应的能力？（1）供应商的控制主要做哪些工作？（2）经理在供应商控制方面具体做哪些工作？1.1职责1.2资源3.1供应商的控制审核员: 日期:审核组长: 日期:管理层审核检查表第2页共2页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要（

6、不合格事实应详细记录）456（1）工厂内审的目的、审核的范围、审核的内容是否清楚？（2）质量体系运行以来工厂采取了哪些纠正和预防措施？（1）为确保认证产品的一致性工厂主要做哪些工作？（2）经理为确保认证产品一致性的承诺是否在全厂得到沟通？采取什么方式进行沟通？（3）与建立产品CCC认证相关的法律、法规主要有哪些？工厂怎样贯彻执行的？（1）工厂的搬运主要有哪些搬运工具？（2）产品的贮存是否达到规定要求？采取哪些方式？8内部质量审核9认证产品一致性10包装搬运和贮存审核员: 日期:审核组长: 日期:仓库审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要（不合格事实应详细记录）123

7、45（1）仓库人员的职责权限是什么？（1）是否建立本部门文件目录？使用文件是否是现行有效版本？（2）记录的填写是否清晰？（1）是否有不合格品？如有是否按规定进行了处置？是否有记录？（1）在认证产品一致性方面作了哪些工作？如何确保保认证产品的一致性？（1）本公司主要采取哪些搬运工具？是否满足需要？（2）查产品的贮存是否达到要求？利用哪些方式来满足贮存要求？（3）产品的标识是否清晰？状态是否明确？（4）产品生产厂家是否在合格供方名录内？有CCC认证要求的产品是否有CCC标志？1.1职责2文件的记录7不合格品的控制9认证产品一致性10包装搬运和贮存审核员: 日期:审核组长: 日期:生产车间审核检查表

8、第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要（不合格事实应详细记录）123456（1）车间主任的职责权限是什么？（2）与其他部门的关系是否明确？（1）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？（2）车间主任使用的文件是否是有效版本？保管是否得当？（3）是否建立了记录清单？（4）车间记录的填写是否清晰？（1）车间在生产过程控制中具体作哪些工作？（1）车间的工作环境是否适宜？（1）车间对生产设备的日常保养情况如何？（1）车间对过程产品的检验情况如何？1.1职责2文件的记录4生产过程控制和过程检验4.2工作环境4.4设备日常保养4.5过程检验审核员: 日期:审核组长: 日期:供销科审核检查表

9、第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及过程检查情况摘要（不合格事实应详细记录）12345678（1）供销科的职责权限是什么？（2）与其他部门的关系是否明确？（1）是否有年度培训计划？从计划中抽1-2项查其培训情况？是否有记录？（2）抽2-3人查其是否具备了上岗能力？（1）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？是否有发放记录？（2）供销科使用的文件是否是有效版本？保管是否得当？（3）是否建立了记录清单？是否规定了保存期限？（4）供销科记录的填写是否清晰？（1）合格供应商的选择、评定和日常管理的具体情况如何？是否有规定？（2）抽查合格供应商的评定记录？是否符合要求？（1）采购的物资中是否有不合格品的情况？有无不合格品的记录？是否进行了处置？（1）供销科如何确保认证产品的一致性？具体工作如何？（1）产品的搬运主要采取哪些方式？（2）产品的贮存是否达到要求？（1）查是否有年度计划？是否进行了审批？（2）查本次内审计划是否规定了审核的内容、审核的时间、人员等？（3）查内部审核实施情况？1.1职责1.2资源2文件的记录3.1供应商的控制7不合格品的控制9认证产品一致性10包装搬运和贮存8内部质量审核审核员: 日期:审核组长: 日期:专心-专注-专业