第8章、生产部——KPI绩效指标(共43页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第九章 生产部目 录专心-专注-专业一、部门绩效考核指标1.01 大豆/花生榨油厂指标序号考核指标权重(%)数据提供指标说明1大豆/花生榨油单位制造费用控制率30财务管理部(实际发生单位制造费用额定单位制造费用)X 100% 2批次检验合格率30质量管理部(化验单)批次检验合格率=(检验合格项目数检验总项目数)X 100% 项目包括蛋白或水分 3设备正常运转率20生产部/生产部(实际运行时间故障时间)实际运行时间)X 100%停电、水、汽、气原因除外,由工程签字确认 4大豆/花生榨油粕残油控制率10质量管理部粕残油控制率=(每月实际粕残油含量之和额定粕残油含量之和)X
2、 100%55S现场与安全生产管理10公司检查通报根据检查办法。 合计1001.02 精炼车间考核指标序号考核指标权重(%)数据提供指标说明1精炼单位制造费用控制率30财务管理部(实际发生单位制造费用额定单位制造费用)X 100%2精炼生产炼耗率控制率20财务管理部炼耗率控制率=(实际炼耗率计划炼耗率)X 100%3成品批次检验合格率15质量管理部批次检验合格率=(检验合格次数检验总次数)X 100% 45S现场与安全生产管理15检查通报文件根据检查办法。5计划完成率106设备正常运转率10财务管理部(实际运行时间计划运行时间)X100%合计1001.03 分提车间考核指标序号考核指标权重(%
3、)数据提供指标说明1分提单位制造费用控制率40财务管理部(实际发生单位制造费用额定单位制造费用)X 100%2成品批次检验合格率20质量管理部批次检验合格率=(检验合格次数检验总次数)X 100% 35S现场与安全生产管理15检查通报文件根据检查办法。4计划完成率155设备正常运转率10财务管理部(实际运行时间计划运行时间)X100%合计1001.04 污水处理车间序号考核指标权重(%)数据提供指标说明1水处理单位费用控制率30财务管理部(实际发生单位费用额定单位费用)X 100%2 水处理检验合格率30质量管理部批次检验合格率=(检验合格次数检验总次数)X 100% 35S现场与安全生产管理
4、20检查通报文件根据检查办法。4设备正常运转率20财务管理部(实际运行时间计划运行时间)X100%合计1001.05 小包装厂考核指标序号考核指标权重(%)数据提供指标说明1生产计划完成率30财务管理部/油脂业务部(已入库量总数生产计划量总数)X 100% 2单位制造费用控制率20财务管理部(实际发生单位制造费用额定单位制造费用)X 100%3批次检验合格率20质量管理部批次检验合格率=(检验合格次数检验总次数)X 100% 4小包装油损耗率控制率20财务管理部损耗率控制率=(实际损耗之和 额定损耗之和)X 100%55S现场与安全生产管理10检查通报文件根据检查办法。合计100二、部门绩效考
5、核标准201大豆榨油厂考核标准序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分)1大豆榨油单位制造费用控制率X%单位制造费用控制率100单位制造费用控制率100X110单位制造费用控制率110X120单位制造费用控制率120130302批次检验合格率Y%(水分、蛋白平均合格率)批次检验合格率Y95批次检验合格率90Y95批次检验合格率85Y90批次检验合格率80Y85批次检验合格率80Y303设备正常运转率Z%设备正常运转率Z95设备正常运转率90Y95设备正常运转率85Y90设备正常运转率80Y85设备正常运转率80Y204大豆粕残油控制
6、率M%粕残油控制率M100粕残油控制率100M105粕残油控制率105M110粕残油控制率110M1151055S现场与安全生产管理辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分90分 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分80分 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 60分70分。辖区环境秩序与卫生管理达标率低于 60分 。 10合计1002.02花生油厂考核标准 序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分)1大豆/花生榨油单位制造费用控制率X%单位制造费用控制率100单位制造费用控制率100X
7、120单位制造费用控制率120X130单位制造费用控制率130150302批次检验合格率Y%批次检验合格率Y85批次检验合格率75Y85批次检验合格率65Y75批次检验合格率60Y65批次检验合格率60Y303设备正常运转率Z%设备正常运转率Z90设备正常运转率80Y90设备正常运转率70Y80设备正常运转率60Y70设备正常运转率60Y204大豆/花生粕残油控制率M%粕残油控制率M100粕残油控制率100M115粕残油控制率115M120粕残油控制率120M1301055S现场与安全生产管理辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 90% 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 80% 。辖区环境秩序与
8、卫生管理达标率达到 70% 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 60% 。辖区环境秩序与卫生管理达标率于 60% 。10合计合计100标准确定说明:1、花生榨油厂单位制造费用:2004年共开车9个月,根据量化考核数据平均单位制造费用为133元/吨,其中9月份共开机4天,因开车时间较短,单位制造费用为253元/吨。若扣除9月份,其余月份单位制造费用为113元/吨,我们建议单位制造费用额定值按120元/吨计算。2、批次检验合格率:按品管部取样统计计算,包括压榨一级花生油(浓香)的水分、280加热试验、色差、透明度、汽滋味等指标;花生粕水分和残油;花生饼水分和残油;浸出花生油残溶和水分。3、设备正常
9、运转率:因花生油厂全部为国产设备,故障率较高,我们建议Z90为100分。4、花生粕残油控制率:2004年花生粕平均残油为1.13,2003年花生粕平均残油为1.29,我们建议额定粕残油标准为1.2%。5、5S现场与安全生产管理:按照公司安全检查和管理制度。 203 精炼车间考核标准序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分)1精炼车间单位制造费用控制率X%单位制造费用控制率100单位制造费用控制率100X110单位制造费用控制率110X120单位制造费用控制率120130302成品油批次检验合格率Y%批次检验合格率Y95批次检验合格率
10、90Y95批次检验合格率85Y90批次检验合格率80Y85批次检验合格率80Y153计划完成率Z%计划完成95%计划完成90%计划完成85%计划完成80%计划完成70%104设备正常运转率Y%设备正常运转率Y95设备正常运转率90Y95设备正常运转率85Y90设备正常运转率80Y85设备正常运转率Y 80105炼耗控制控制在理论炼耗的100控制在理论炼耗的105控制在理论炼耗的110控制在理论炼耗的115控制在理论炼耗的1202065S现场管理与安全生产辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分90分 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分80分 。
11、辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 60分70分。辖区环境秩序与卫生管理达标率低于 60分 。 15合计100204分提车间标准序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分)1分提车间单位制造费用控制率X%单位制造费用控制率100单位制造费用控制率100X110单位制造费用控制率110X120单位制造费用控制率120130402成品油批次检验合格率Y%批次检验合格率Y95批次检验合格率90Y95批次检验合格率85Y90批次检验合格率80Y85批次检验合格率80Y203计划完成率Z%计划完成95%计划完成90%计划完成85%计划完成80%计
12、划完成70%154设备正常运转率Y%设备正常运转率Y95设备正常运转率90Y95设备正常运转率85Y90设备正常运转率80Y85设备正常运转率Y 801055S现场与安全生产管理辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分90分 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分80分 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 60分70分。辖区环境秩序与卫生管理达标率低于 60分 。 15合计100205水处理车间考核标准序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分)1水处理车间单位处理费用控制率X%单位水处理
13、费用控制率100单位水处理费用控制率100X110单位水处理费用控制率110X120单位水处理费用控制率120130302污水处理检验合格率Y%批次检验合格率Y95批次检验合格率90Y95批次检验合格率85Y90批次检验合格率80Y85批次检验合格率80Y303设备正常运转率Z%设备正常运转率Z95设备正常运转率90Y95设备正常运转率85Y90设备正常运转率80Y85设备正常运转率80Y2045S现场与安全生产管理辖区环境秩序与卫生管理达标率达到90分以上 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到80分90分 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到70分80分 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 60
14、分70分。辖区环境秩序与卫生管理达标率低于 60分 。 20合计100206小包装厂考核标准序号考核指标绩效评估标准权重(%)优秀(100分)良好(80分)一般(60分)可接受(40分)差(0分)1生产计划完成率生产计划完成率100%生产计划完成率90%生产计划完成率80%生产计划完成率60%生产计划完成率低于60302单位制造费用控制率单位制造费用控制率100单位制造费用控制率100X120单位制造费用控制率120X130单位制造费用控制率130150303批次检验合格率Y%批次检验合格率Y95批次检验合格率85Y95批次检验合格率75Y85批次检验合格率60Y75批次检验合格率60Y204
15、小包装油损耗率控制率控制率M100控制率100M115控制率115M120控制率120M1301055S现场与安全生产管理辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 90% 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 80% 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 70% 。辖区环境秩序与卫生管理达标率达到 60% 。辖区环境秩序与卫生管理达标率低于 60% 。10合计100指标说明:1、生产计划完成率:计划完成率为实际产量计划数,从计划数中扣除由生产部和业务部确认的因无油、油品不合格等生产方面无法控制因素而造成的减产数。2、根据量化考核标准,每箱制造费用由原来的0.54元/箱降为0.52元/箱。实际发生额额定发生
16、额100单位制造费用控制率。3、批次检验合格率由品管部提供,为抽检合格次数总抽检次数。4、由计量中心提供,为实际损耗率额定损耗率,额定损耗率按量化考核的0.3定。5、根据公司的检查办法确定。三、岗位绩效考核指标3.01 部门经理序号考核指标权重(%)数据提供指标说明1大豆榨油厂24行政内勤大豆榨油厂考核得分X 40% X 60%花生榨油厂12行政内勤花生榨油厂考核得分X 20% X 60%精炼车间6行政内勤精炼厂考核得分X 10% X 60%分提车间6行政内勤分提车间考核得分X 10% X 60%污水处理车间6行政内勤污水处理车间考核得分X 10% X 60%小包装厂6行政内勤小包装厂考核得分
17、X 10% X 60%2下属员工管理成效20本人/员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)3部门费用控制率10财务管理部(实际发生管理费用/计划管理费用)*100%45S现场与安全管理10检查小组根据检查办法合计1003.02 大豆/花生/小包装/厂厂长序号考核指标权重(%)数据提供指标说明1部门综合指标60部门文员根据部门考核得分X 60%2下属员工管理成效20本人/员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评(取三方测评结果平均值)3部门费用控制率10财务管理部(实际发生管理费用计划管理费用)
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