工程变更管理控制程序(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1.0目的为使工程资料能有效管理及正确反应顾客、供应商、委外供应商及本公司相关作业单位之意见，及时将变更信息反馈给顾客,以获得顾客的许可，落实工程变更之需求而建立本公司工程变更之标准作业办法。2.0适用范围此作业程序适用于样品制作、进料、生产产品条件等技术资料的变更管理。包括供应商申请的变更，顾客提出的变更，公司内部提出的相关变更。3.0定义：无。4.0职责4.1 技品部：负责部门工程变更通知单的提出与验证，并跟进签核。负责发行工程变更通知单及文件建档修改后之资料管制。4.2 销售部：配合技品部负责各工程变更与顾客之联通络工作。负责根据顾客的变更需求，向公司内部传递顾

2、客之变更信息。负责对工程变更通知单变更后相关产品性能等方面进行验证与确认；负责对工程变更通知变更后的生产进行跟进、确认及库存品的处理跟进等。4.3 物控部计划：负责对变更前的所有产品状态（生产现场、库存、不良品等），包括根据库存信息对原材料进行展开后的库存情况进行调查；采购：负责根据工程变更通知单信息及时和供应商(含委外加工商)更新相关资料和采购信息；仓储：负责给出工程变更通知单库存品的处理意见，以及按要求及时的处理。4.4相关部门：负责对工作范围内的变更需求的提出，并负责工程变更通知单涉及到本部门的相关变更要求的落实。5.0工作内容5.1 工程变更时机A、原材料/部件变更：（包括原材料/部件

3、生产供应商、配方、结构、供应商生产工艺变更、生产地点变更、供应商原材料/部件变更、认证内容变更；）B、新开模具或修改模具； C、工艺流程变更； D、更改功能测试；E、更换委外商； F、顾客需求。5.2 作业流程5.2.1 顾客提出之变更序号工作流程工作说明责任部门使用记录主导协助1顾客变更的接收顾客提出变更需求时，销售部将接收到的信息和相关资料传达至技品部。销售部-2在库品调查与处理确认在制品、库存品、在途品、顾客库存。如有，需与顾客协商处理方式。技品部销售部物控部-3变更可行性分析技品部对顾客变更进行可行性分析，如不可行，则由技品部与顾客协商，如可行或与顾客沟通达成一致后，则转入技术资料的变

4、更过程。技品部-工程变更申请单4工程变更验证技品部根据此变更后技术要求进行试样，并按顾客相关要求提交变更后的样品进行确认（有必要时需提供小批量产品试用）。技品部销售部出货检验报告5变更承认信息接收销售部将接收到的顾客变更批准信息与资料转交至技品部，如若变更通过，则进行正常变更，如若不通过，则对不合格内容进行整改并重新送样至合格为止或与顾客沟通取消此变次变更。技品部销售部出货检验报告6工程变更通知发行1.技品部按照与顾客沟通的内容，制作工程变更通知单，并注明相应状态产品处理方式，同时，技品部及时组织生产、物控部、销售部（必要时）等对变更前的旧品进行统计，销售部统计顾客处数量，物控部统计生产现场、

5、库存数量，再由技品部填入工程变更通知单的“产品处理决定”栏中。2.技品部将工程变更通知单通过文控受控发行给生产部、技品部、物控部、销售部。如同时有下发新版技术资料时，需回收旧版资料。技品部生产部物控部销售部文控工程变更通知单7变更相关文件更新对变更通知单中变更内容涉及的相关文件进行评审并完成文件更新，再由文控受控发行。相关文件制作部门文控文件发放记录8变更前旧品与变更新品的管理1.变更前产品按工程变更通知单中要求的方式进行相应处，技品部进行变化点管理表登记跟踪；2.变更前旧品如果顾客允许出货，则在外箱上标识“变更前产品”标签，或按顾客要求方式进行产品标识；3.变更后新品首批出货时，需向顾客及时

6、报告，并在外箱上标识“变更后首批产品”标签，或按顾客要求的方式进行产品标识。物控部技品部-产品出货标签、变化点管理表9变更执行的追踪技品部将变更的实施日期、旧品处理的结果记录在“技品部稽查追踪记录”栏中。技品部-工程变更通知单（ECN）10相关资料保存生产部、技品部、技品部等部门保留相关变更的记录及资料。相关部门-11初期管理与解除正式变更切换时需同步进行初期管理确认，在确认正常三个月内即自动解除。技品部生产部物控部-5.2.2 公司内部提出之变更序号工作流程工作说明责任部门使用记录主导协助1内部变更的提出1.技品部进行产品的可行性分析，或有更好的方法或建议，则填写工程变更申请单；2.技品部制

7、作样品或生产部生产时，无法达成产品设计之形状、尺寸、性能等要求时，或为提升生产效率时，可组织相关部门评审后，由技品部提出工程变更申请书。技品部-工程变更申请单（ECR）2在库等产品的调查确认在制品、库存品、在途品、顾客库存。技品部销售部物控部-3变更可行性分析技品部对内部部门提出的变更申请组织可行性分析，如不可行，则重新提案或终止提案；如可行，由技品部向顾客提出工程变更申请书，若顾客有规定的表格，则按顾客格式填写。技品部相关部门工程变更申请单（ECR）4向顾客提出变更征询技品部根据变更可行性结果向顾客进行变更征询和确认库存处理方式，如若顾客同意，则进入下一流程；若拒绝，则终止此变更申请或终结此

8、产品订单生产。技品部-5工程变更验证技品部根据变更后的技术要求进行试样，如若完成试样，则提交顾客进行确认（有必要时需提供小批量产品试用），否则直至试样合格为止或取消此次变更申请。技品部销售部出货检验报告6变更承认信息接收销售部将接收到的顾客变更批准信息与资料转交至技品部，如若通过，则进行正常变更，如若不通过，则对不合格内容进行整改并重新送样至合格为止或取消此变次变更。技品部销售部出货检验报告7工程变更通知发行1.技品部按照与顾客沟通的内容，制作工程变更通知单，并注明相应状态产品处理方式。同时，技品部及时组织生产、物控、销售部（必要时）等对变更前的旧品进行统计，销售部统计顾客处数量，物控部统计生

9、产现场数、库存数量等，由技品部填入工程变更通知单的“产品处理决定”栏中。2.技品部将工程变更通知单通过文控受控发行给生产部、技品部、物控部、销售部。如同时有下发新版技术资料时，需回收旧版资料。技品部生产部物控部销售部文控工程变更通知单（ECN）8变更相关文件更新对变更相关文件进行评审并完成文件更新，再由文控受控发行。相关文件制作部门文控文件发放记录9变更前旧品的管理1.变更前产品按工程变更通知单中要求的方式进行处理，技品部进行变化点管理表登记跟踪；2.变更前旧品如果顾客允许出货，则在外箱上标识“变更前产品”标签，或按顾客要求方式进行产品标识；3.变更后新品首批出货时，需向顾客及时报告，并在外箱

10、上标识“变更后首批产品”标签，或按顾客要求的方式进行产品标识。物控部技品部-产品出货标签、变化点管理表10变更执行的追踪技品部将变更的实施日期、旧品处理的结果记录在“技品部稽查追踪记录”栏中。技品部-工程变更通知单（ECN）11相关资料保存生产部、技品部、技品部等部门保留相关变更的记录及资料。相关部门-12初期管理与解除正式变更切换后需进行初期管理确认，在确认正常三个月内即自动解除。技品部生产部物控部-5.2.3 供应商提出之变更序号工作流程工作说明责任部门使用记录主导协助1供应商变更的接收供应商提出变更需求时，采购部将接收到的信息和相关资料传达至技品部采购部-2在库等产品的调查确认在制品、库

11、存品、在途品、顾客库存。技品部销售部物控部-3变更可行性分析技品部对供应商变更进行可行性分析，如不可行，则由技品部与供应商协商，或取消此次变更申请。技品部-4向顾客提出变更征询技品部根据变更可行性结果向顾客进行变更征询和确认库存处理方式，如若顾客同意，则进入下一流程；若拒绝，则终止此变更申请。技品部-5工程变更验证技品部根据变更后的技术要求进行试样，如若完成试样，则提交顾客进行确认（有必要时需提供小批量产品试用），否则直至试样合格为止或取消此次变更申请。技品部销售部出货检验报告6变更承认信息接收销售部将接收到的顾客变更批准信息与资料转交至技品部，如若通过，则进行正常变更，如若不通过，则对不合格

12、内容进行整改并重新送样至合格为止或取消此变次变更。技品部销售部出货检验报告7工程变更通知发行1.技品部按照与供应商和顾客沟通的内容，批准供应商工程变更通知单，并注明相应状态产品处理方式；同时，技品部及时组织生产、物控、销售部（必要时）等对变更前的旧品进行统计，销售部统计顾客处数量，物控部统计生产现场数、库存数量等，由技品部填入工程变更通知单的“产品处理决定”栏中。2.技品部将工程变更通知单通过文控受控发行给生产部、技品部、物控部、销售部。如同时有下发新版技术资料时，需回收旧版资料。技品部生产部物控部销售部文控工程变更通知单8变更相关文件更新通知供应商，并对变更相关文件进行评审和完成文件更新，再

13、由文控受控发行。相关文件制作部门文控文件发放记录9变更前旧品的管理1.变更前产品按工程变更通知单中要求的方式进行处理，技品部进行变化点管理表登记跟踪；2.变更前旧品如果顾客允许出货，则在外箱上标识“变更前产品”标签，或按顾客要求方式进行产品标识；3.变更后新品首批出货时，需向顾客及时报告，并在外箱上标识“变更后首批产品”标签，或按顾客要求的方式进行产品标识。物控部技品部-产品出货标签、变化点管理表10变更执行的追踪技品部将变更的实施日期、旧品处理的结果记录在“技品部稽查追踪记录”栏中。技品部-工程变更通知单11相关资料保存生产部、技品部、技品部等部门保留相关变更的记录及资料。相关部门-12初期

14、管理与解除正式变更切换后需进行初期管理确认，在确认正常三个月内即自动解除。技品部生产部物控部-5.3 变更注意事项5.3.1 工程变更通知单必须详细填写变更前与变更后的变化, 变更后造成的影响 （需包含对已出货产品的影响）, 申请单位得于该部门意见栏内填上该单位之意见，并送请申请单位主管确认后会签各相关单位，物控部填上已采购量、仓储部填写库存量、物控部填写在制品，必要时物控部还需填写已出货数于通知单相应栏位上，以便判定处理。5.3.2 各部门在收到工程变更通知单后需优先处理，以免影响生产制程,造成公司重大损失；5.3.3 申请变更内容栏，申请单位必须详细填写（必要时可附上图面、测试报告或顾客传

15、真资料等相关辅助说明文件），以免造成误判；5.3.4 各部门在未收到最终通知并审批完成的工程变更通知单时不允行作任何作业变动，在接到批准的工程变更通知单后，则应对其变更部分立即执行；5.3.5 如实施工程变更会对顾客造成影响时（如原材料或零组件变更），一定要与顾客商议，得到顾客认可后，才可发行工程变更通知单并执行；5.3.6 工程变更申请单与工程变更通知单，最终经技品部经理审核，副总批准后方可转交文控受控分发执行；5.3.7 当原材料或零组件变更时,必须提供功能测试报告、可靠度测试报告、物理特性测试报告等，以确保材料的变更不会影响产品的品质。6.0相关文件无。7.0相关记录工程变更申请单工程变更通知单变化点管理表专心-专注-专业