记录格式汇编(共28页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上YNK浙江尤尼克管业有限公司 YNK M052011B1 记录格式汇编 201111发布 2011115实施 尤尼克管业作业标准记录格式汇编 文件编号:YNK M052011 版本号/修订次:B1/1 页次1/11.0 目的和范围 规定了质量/环境/安全/安全环境体系记录的控制方法，对与公司质量/环境/安全/安全环境体系有关记录进行有效控制，确保各部门使用有效版本的记录：适用于全公司所有质量/环境/安全/安全环境体系记录的控制。2.0 相关部门总经办及与质量/环境/安全/安全环境体系有关的其他部门。3.0 作业要求： 3.1 质量/环境/安全/安全环境管理记录由各部门

2、主管起草，总经办汇总整合，管理者代表批准后实施； 3.2 质量/环境/安全/安全环境管理记录应采用统一格式； 3.3 记录使用中有关问题，各部门及时向总经办反馈； 3.4 记录管理执行记录控制程序； 3.5 本指示自2011年1月15日起实施。4.0 参考文件记录控制程序 5.0 记录表单样式 编制谢锋审核杜乐平批准朱建平日期2011-01-05日期2011-01-10日期2011-01-15QEOM记录清单QMS、EMS共用部分 序号记录名称记录编号使用部门保存期限1文件发放登记表YNKQEOM1B1总经办3年2外来文件管制总览表YNK QEOMR2B1总经办长期3文件（修改）报批表YNK

3、QEOMR3B1总经办长期4文件修订总览表YNK QEOMR5B1总经办长期5文件档案目录（文件清单）YNK QEOMR7B1总经办3年6部门受控文件清单YNK QEOMR8B1总经办3年7文件申请/补发单YNK QEOMR9B1总经办3年8记录清单YNK QEOMR10B1总经办3年9执行法律规程标准清单YNK QEOMR11B1总经办长期10质量/环境/安全/安全/安全策划实施情况检查表YNK QEOMR13B1总经办3年11纠正或预防措施报告单YNK QEOMR15B1相关部门长期12质量/环境/安全/安全异常纠正/预防单YNK QEOMR151B1管代长期13管理评审计划YNK QEO

4、MR16B1相关部门3年14管理评审报告YNK QEOMR17B1相关部门长期15培训计划YNK QEOMR19B1总经办3年16培训记录YNK QEOMR20B1总经办3年17合同协议YNK QEOMR21B1营销部3年18客户订货确认表YNK QEOMR211B1营销部3年19合同评审（客户资信调查表）YNK QEOMR22B1营销部长期20销售值班记录YNK QEOMR23B1营销部3年21顾客满意度调查表YNK QEOMR24B1营销部长期22顾客满意调查统计分析报告YNK QEOMR241B1营销部长期23年度内审计划YNK QEOMR25B1总经办长期24内审检查表YNK QEOM

5、R26B1内审组长期25内审不符合项报告YNK QEOMR27B1内审组长期26内部审核报告YNK QEOMR28B1内审组长期27改进记录YNK QEOMR29B1管代长期28改进、纠正和预防措施实施情况一览表YNK QEOMR30B1管代长期YNK QEOMR10B1文件发放登记表NO.文件类别：序号文件名称文件编号/版本部门/人员接收人签字/日期回收日期备注YNK QEOMR01B1外来文件管制总览表登录部门：序号文件名称文件编号版别来源备注YNK QEOMR02B1文件（修改）报批表编号日期文件编号： 文件名称： 原版本： 新版本： 申请变更内容： 变更原因：评定： 评定人： 申请人批

6、准人YNK QEOMR03B1文件修订总览表NO文件 编号文件名称首件记录修改记录备 注版 本发 布 日 期申 请 编 号版 本发 布 日 期申 请 编 号YNK QEOMR05B1文件档案目录（文件清单）NO文件编号文件名称现行版本发布日期备注YNK QEOMR07B1部门受控文件清单 部门名称：NO文件编号文件名称版本备注保管记录保管人： YNK QEOMR08B1文 件 申 请 / 补 发 单NO文件编号文件名称份数申请用途说明备注YNK QEOMR09B1文 件 申 请 / 补 发 单NO文件编号文件名称份数申请用途说明备注YNK QEOMR09B1QEOM记录清单序号记录名称记录编号

7、使用部门保存期限YNK QEOMR10B1执行标准清单 登录部门：NO标准文件名称标准文件编号版别来源备注YNK QEOMR11B1纠 正 或 预 防 措 施 报 告 单措施类型纠正措施 预防措施实际（潜在）不合格描述：原因分析：纠正/预防措施计划：责任或实施部门负责人签字/日期批准/日期纠正/预防措施完成情况：责任或实施部门： 日期：评审： 措施已完成，并达到相应的效果； 措施无效，尚需继续跟踪验证；措施无效，需重新制定相应措施。备注： 评审员： 日期:YNK QEOMR15B1 年度管理评审计划 制定日期：时间（月）评审内容初定评审计划时间安排 A计划时间 B必要时间12345678910

8、111213备 注管理者代表总经理批准YNK QEOMR16B1浙江尤尼克 管业有限公司管理评审报告日 期页 次制 订批 准YNK QEOMR17B1培训记录NO.计划提出人审批/日期参加人员：培训内容：时间/地点：考核方式：教员：参加人员签到考核结果备注参加人员签到考核结果备注评定意见：签名/日期：认可意见：签名/日期：YNK QEOMR20B1客户资信调查表调查责任人（业务员）： 日期： 年 月 日一：客户概况客户单位名称： 企业性质：注册资金： 经营范围：详细地址： 邮 编：企业法人代表： 联系电话：业务负责人： 联系电话：财务负责人： 联系电话：二：咨询情况政府部门咨询情况：银行部门咨

9、询情况：工商部门咨询情况：税务部门咨询情况：外围咨询情况：三：合同调查1） 是否附营业执照复印件及个人身份证明：2） 与本公司合作关系：3） 所需材料规格及数量：4） 材料用于 工程。5） 工程投资方： 资金到位情况：6） 合同规定的付款方式：7） 是否需提供设备及技术人员四：公司审批1） 业务员根据对客户信誉的调查提出是否开展业务及授信额度：2） 销售副总对是否开展业务及授信额度的意见：3） 总经理对是否开展业务及授信额度的意见：制表人： YNK QEOMR22B1顾客满意度调查表 The customer approcal incestigates the watch 编号：第 页 共 页

10、 尊敬的顾客：您好！本公司为提升对顾客的服务品质，举办满意度调查表，烦请勾选下列问题，以作为本公司服务改善的依据，请您将本调查表传回本公司销售部。FAX：顾客名称：地址：使用本公司产品：电话：传真：顾客意见：（请顾客对使用本公司产品提出宝贵意见）序号评价项目非常满意满意尚可不满意极不满意备注109876543211.产品质量/环境/安全/安全2.使用情况3.价格4.交货期5.售后服务6.安装与要求的符合程度7.反馈信息处理情况8.电话接听速度9.人员礼貌态度10.相关资料完整性总评希望改进要求备注：顾客填写人（盖章）： YNK QEOMR24B1顾客满意度调查分析报告NO. 调查时间最后回收时

11、间调查份数回收份数一、综合评分：1、总分：2、平均分：一、单项评分：（平均分）1、产品质量/环境/安全： 2、使用情况：3、价格： 4、交货期：5、售后服务： 6、包装与要求符合速度：7、反馈信息处理情况： 8、电话接听速度：9、人员礼貌态度： 10、相关资料完整：三、顾客希望改进要求总评：四、分析相对不满意情况及相应措施：编制/日期： 审批日期：YNK QEOMR241B1年度内审计划审核目的：管理体系涉及的各部门所开展的环境质量活动及其结果是否符合本公司管理体系文件的要求，确保管理体系持续有效的运行，并为管理体系的改进提供依据。 审核范围：本公司每年安排两次集中式的例行内部管理体系审核，每

12、次的审核范围均包括所有职能部门，ISO9001/ISO14001/GBT28001所要求的各要素，所有的产品。审核依据：ISO9001/ISO14001/GBT28001标准、质量/环境/安全/安全手册、程序文件等。审核人员资格要求：与受审核区域无直接责任关系的经培训合格的内审员。审核报告程序：审核后由每次的审核组长提交审核报告，审核报告的发放范围应为各部门负责人以上干部。同时要求由管理者代表组织审核组对不合格项的纠正措施实施跟踪管理，验证实施的有效性，并对纠正结果进行汇总，填写不合格项跟踪汇总报告送公司领导。 年内部管理体系例行审核时间安排表受审核部门审核时间安排（月）备注123456789

13、101112计划 审核已进行 纠正措施已有计划 纠正措施已完成 纠正措施已验证编制审核批准日期日期日期YNK QEOMR251B1内部审核通知单 各部门 ：根据体系审核年度工作计划安排，定于 年 月 日，对进行审核。请按质量-环境-职业健康整合管理手册第8.1条款内部审核程序要求作好准备。本次内部质量审核由 担任审核组组长， 担任审核组成员。请各部门积极配合实施内部审核工作。附：质量审核实施计划 管理者代表： 年 月 日 YNK QEOMR252B1内部审核检查表 受审部门审核日期 部门主管涉及条款评价标识符合“” ，不符合“” ，观察“0”标准条款审核内容和方法审核记录评价 编制： 审核员：

14、 日期：YNK QEOMR26B1不符合项报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格 标准： 标准/体系条款号：不合格类型： 严重 一般审核员/日期： 部门负责人/日期：原因分析：纠正措施计划：管理者代表审批：部门负责人/日期： 审核员认可/日期：纠正措施验证： 措施已完成，并达到相应的效果； 措施无效，尚需继续跟踪验证；措施无效，需重新制定相应措施。备注： 评审人： 日期:YNK QEOMR27B1浙江尤尼克 管业有限公司内审报告日 期页 次制 订批 准YNK QEOMR28B1改进记录表NO.措施类别： 纠正措施 预防措施 不符合；信 息 识 别 及 原 因 调 查 调查

15、人签名/日期：措 施 确 定 进度要求： 责任人签名/日期：措 施 审 批 签名/日期：实施情况验证验证人签名/日期：备 注YNK QEOMR29B1纠正或预防措施报告单措施类型纠正措施 预防措施实际（潜在）不合格描述：原因分析：纠正/预防措施计划：实施部门负责人签字/日期批准/日期纠正/预防措施完成情况：实施部门签字： 日期：评审： 措施已完成，达到要求的效果； 措施有效，尚需继续跟踪验证； 措施无效，需重新制定有效措施。备注： 评审人： 日期:YNK QEOMR151B1改进/纠正或预防措施实施情况一览表纠正/预防单号异常来源责任部门发生时间措施完成日期效果评定备注管理者代表：YNK QEOMR30B1专心-专注-专业