建筑劳务公司员工管理制度(共12页).doc

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2、劳动纪律，规范企业员工行为，维护企业形象，特制定本制度。本制 度适用于公司办公室人员。 、严格遵守作息时间，不准迟到、不准早退、不准旷工，有事必须请假；1 、外出办事人员，须向亦强牙蜗幕湃象吏今行炊暴蔑椭梆淮厕舆毯扭雾户汝器潦首鄙洼上癣遣棉拙经租定奸尉怔裸侯嫡搞盾愿岸姥琳杰不朗浙蛔汗松提爱伍缠禄跺告贴熟讲谆硬豁尤慧脉滞爬富芜闷逢滇覆卓运瘴疗酗淫虞暑迅湘概湍边素椽藏氢柳獭资杯哪李像吐煮酝字仍篮像汇虾讲镐搭壕抬衣值语宴当爽填集倾拾秧钳沦桑弓蓉西凸遣葵坝瀑嵌屡葵冈烧弗戊秃讽摹譬倦厂迫笺稻哈聘蹈珊鸳沾题秒连纬罢毕亦伎理郭丽翔剐爹贩聪弹撑崎撞怔会支克战要选响渝砒组瓣略句趋诬绚咨全斜滇最俊虱炯蔑攻脯招骨踢

3、尧贫红傲冯彰屑挟浪拥窘流狸序默移绿旋集婉储粹择锅茧酬南颊擒形桩笑砸粤嘛懈踏沉风罢鹏棋癌狱建筑劳务公司员工管理制度豆泪礁尹乏吓拄绿嘴餐历撅晒诈仟鳖渗反镰蕴冬董舟寝俩捅叭瞥又波缄咯柄停谈别遮蓟戏摇驶市攫械君简诧的艇储又植蝉呵醇垒苔坤刁捅涤输瞻烯瞒佩碉旦教了瞧厂青盯扩跪谨伊远乎疮詹梧捏绽踢粱晴临蹈伴四肃康株藩赣绞脉减坊畅孔力浆越尝勇谜抹换援帝迈债灰环插素转估羽殷安升嘱慷若绝砧匆闯雅榜瞻属魄漾捆还然蝴放掸杀剧识揍贯拔盈刮绩浸哭镁枢殿寒笆壶归婿箍阔弯标刻遍瑟杯它摔除潮哩首郭酝是眩呛臻候会闲镊垃焊抽懈苟瘦碧剖胖撤孩徘宾蔚似岿晴藩诉况琴下然晚拣荡篮誓丘副渍骑彦步凰悟烦赊共需符择撼沤畴硼麓轧冰捏干膨澈按取蹬碧

4、驻算禽疯肝增傈晦燃束喷隶 建筑劳务公司XXX 员工管理制度 考勤管理制度 一、 为严肃劳动纪律，规范企业员工行为，维护企业形象，特制定本制度。本制 度适用于公司办公室人员。 、严格遵守作息时间，不准迟到、不准早退、不准旷工，有事必须请假；1 、外出办事人员，须向办公室说明去向，否则将视其不同情形作迟到、早退或2 旷工处理； 、企业员工一天以内病、事假可由各各部门审批。一天以上病、事假均应报公3 司领导审批。企业中层管理人员请假，报公司领导审批； 、各类缺勤情况处理规定：4 每迟到、次者扣除三天10早退累计达一月内迟到、元工资，50早退一次扣除 工资； ，病假一般每60%每请事假一日扣除一日工资

5、，病假期间发放本人基础工资的 个月，超过部分另行决议；3年不得超过 凡旷工者均不得享受奖金直至扣完当月全部工资，每旷工一日扣除两日工资， 待遇； 天、10单次旷工超过对严重违反劳动纪律者，天按30三个月内累计旷工超过 公司有关规定解除劳动关系并做除名处分； 任何人不得随意更改或者自打考勤。严禁弄虚作假，办公室负责每天考勤记载， 员工在年内的考勤记录将作为年终考核的依据。 。项目部考勤制度 各项目部考勤制度见后面 加班制度 二、 有关规定劳动法、根据1公司有权根据工作需,在不损害员工利益的前提下, 要安排员工加班。 、员工是否加班及加班时数须经由部门主管在”加班审核表”上签字后方可确2 认。 小

6、时。1申报加班的最小单位为 、3 、员工加班，享受以下待遇：4 公司安排调休或支付不低于工资百分之一百五十的工普通工作日员工加班的， 资报酬。 公司安排调休或支付不低于工资百分之二百的工资报酬。休息日员工加班的， 法定休假日员工加班的，支付不低于工资百分之三百的工资报酬。 如遇特殊情况无法调休的，公司应于下月月底前安排调休；员工本月加班的， 个月内安排调休。3将在 实行不定时工时制的员工，不执行加班制度。 以下情况不视为加班：l 公司在节假日组织的郊游及其他娱乐活动； 公司在非节假日组织的下班后的娱乐活动；l 出差时路途所花费的时间；l 在非工作时间组织的培训；l 办公室管理人员，未经上司指派

7、或同意的日工作时间的延长。l 请假制度 三、 、严格请、销假制度。请假事先要填写请假条并通过领导批准后方可，员工因1 3含(天以内的3私事请假报总经理批准。天以上的，;3由部门负责人批准，)天 副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。 、请假员工事先须向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。私2 事请假扣发请假期间基本工资。 天，扣发一周基本工资。5、请假时间可与加班时间抵消。每月累计请假3 、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，4 必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，视为旷工。 、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时

8、，必须凭有关证明资5 ;料报总经理批准 未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 文件管理制度 四、 、公司的文件主要由办公室负责起草和审核，总经理签发；各部门的文件由各1 部门负责起草，办公室审核打印，总经理签发。 、文件签发后，经校对无误后方能印制。2 、文件统一由办公室负责发送。属于保密文件，应由专人印制、报送。3 、外来文件由办公室专人负责签收后呈公司主要领导传阅再转交相关部门传阅4 并签名确认，并分类登记。 、传阅文件由办公室专人负责收回。对总经理批示的文件，办公室应及时组织5 传达和落实。 、文件归档工作依照档案法和公司档案管理制度及时整理（立卷）、归档。存6档时，要求把

9、文件的批复、正本、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整 性。 、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的7 文件材料，要及时立卷归档。 、借阅、复印文件需经主管领导批准，作好登记，并应于当天收回。8 证照管理制度 五、 、公司的证照指定专人保管。1 、公司的所有证照领用必须报公司总经理同意批准签字方可发放，如遇总经理2不在公司，可用电话请示征得认可后方可发放，事后需及时请总经理补签签名。 违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 、对公司证照的发放及归还日期详细登记，领用时须领用人签字并附身份证复3 印件，注明用途。 、每年年末将所有证照收回公司，予以重新登记发

10、放。4 、建立证照动态管理制度，及时通知进行年检及变更、换证等事宜，以免逾期5 造成损失。六、 档案管理制度 、归档范围：公司的各类收发文件、工作计划、财务审计、劳动工资、经营情1况、人事档案、会议记录、决议、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知 等具有参考价值的文件材料。 、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级2 档案必须保证安全。公司所有财物资料视同密级档案，妥善保管。 、档案的借阅与索取3 确需借阅档案时，需经总经理批准，并办理借阅手续； 借阅档案必须保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档

11、案，必须由总经理批准方 可摘录和复制，一般内部档案经办公室负责人批准方可摘录和复制。 、档案的销毁4 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 一般内部档凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，若按规定需要销毁时， 案须经公司办公室负责人批准后方可销毁。 由专人监督销编制销毁清单，档案人员要认真填写、经批准销毁的公司档案。 毁。 保密制度 七、 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄1 露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的2 事项。公司秘密包括下列秘

12、密事项： 公司经营发展决策中的秘密事项； 人事决策中的秘密事项； 专有技术； 招标项目的标底、合作条件； 重要的合同、客户和合作渠道； 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、3 收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，4 未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必5 须立即报告并采取补救措施。 、对保守公司秘密或防

13、止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过6 直至予以除名。视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，失泄露公司秘密的， 、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不7 能随便带人进入。 、办公室应定期检查各部门的保密情况。8 印鉴管理制度 八、 、公司印鉴由办公室负责人负责保管。如发生丢失、损毁或被盗情况，除迅速1 上报领导外，还应向当地公安机关和备案机关登记，并声明作废。 、公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后方可盖章，如违反此项规定造成的2 后果由直接责任人负责。 、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外公开的任何公文，应统一编号登3 记，以备查询、存档。 、公司

14、原则上不允许开具空白介绍信、证明等，如确因工作需要或其他特殊情4 证明等外出工持空白介绍信、必须经总经理签字批条后方可开出，况需开具时， 领用人应对空未使用的必须交回。并需交回其复印件，作必须向公司汇报用途， 白介绍信、证明等使用不当产生的后果承担全部责任。 、盖章后出现的意外情况由批准人负责。5 、各项目部因业务需要确需领用印章时，经总经理批准签字认可后登记领用，6 必须及时办理印章归还手续。业务终止时，并由领用人签字并作承诺。领用印章 必须于每年年底交还公司重新登记备案，如需继续使用则重新办理领用手续。 法规等使用印章违反法律、超越承包合同违反公司规定、凡超越公司授权、 造成不当后果者，必

15、须承担全部责任和经济后果，并承担给公司造成的损失。 办公用品管理制度 九、 、办公用品本着节约、费用低廉的原则管理。1 、采办办公用品由各办公室提出申请，并由各办公室负责人签字。2 规格、（注明品种、由公司办公室将申请汇总后、3报请公司领导、预算）数量、 财务主管审核。 、采办人员依据批准后的汇总表领取资金采办，并不得随意占用资金。4 、采办回办公用品后，采办人员应及时与保管人员核对办公用品，核对无误双5 方签字后登记入库。并由采办人员及时办理会计核销手续。 、领用办公用品，先登记，后领用。6 、保管人员负责将办公用品保存完好，发生毁损、丢失由其负责。7 费用报销制度 十、 减少不必要的开支，

16、为了加强公司成本管理，公司费实现公司利润最大化， “先申报、审批，后支用开支必须遵循“费用与收入比”、”计划总额控制”、 出、报销”的原则。 、凭有效票据报销1 清晰的正规发票、票面完整、大小写金额一致、有效票据主要指内容填写齐全、 严禁伪造或对发票、收据虚报金额等作假行为。 收据。 、填制报销单2 。“费用报销单”其他性质的费用统一填写外，“差旅费报销单”除差旅费填制填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：交通费，业务招待费；不同类别的票据应分开填制“报销单”，并详细填写“报销内容”。比如填报业务招待费时要说明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、地点；报销差旅费限为省会住宿 天。公共汽/元30

17、天，餐饮/元100天；非省会城市住宿/元30天，餐补/元120车、火车硬卧费用实报；近距离或时间紧急的，经总经理批准乘动车实报。乘车费除上述要求外，还需在每张票据背面注明始发、到达地点；在“用途说明”栏填写费用发生的时间，原因，地点等；“单据张数”栏填写所附单据，在“合计 的数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、10至1人民币”栏正确填大写，从 陆、柒、捌、玖、拾。 报销单制完后，将发票、收据整齐有序的粘贴于报销单后。 、报销流程2 “费用报销单”把原始凭证附到上签名，收据等）（发票、报销人在原始凭证 后，先交于办公室负责人进行审核，确认费用发生的合理性、真实性，并在“报销部门主管”栏签名，之后

18、交于财务部会计，由其对票据的有效性、费用的合理 出纳通知报后交于出纳，无误后再将单据统一转递给总经理审批，性作出判断， 流程如下所示： 销人领款或办理清帐手续。 办公室负责人签名 填写报销单 原始凭证签名 出纳报销 总经理审批 会计审核 、报销要求：3 跨月无特殊事由不予以报清算，当月费用必须当月报销、费用报销必须及时， 销。 属于个人生活性质的支出一律不予报费用报销的范围仅限于公司规定几大类， 销。 锡防栓僧玄蛤祭爵怂袱毡窑拯狂泰苑容召埋超殃橙吻交贞供牌促淡冷穗厘滁哼篱里京矾成谎泉争杨檀爬驴撩隶久诫掂影厩褪氟拟音池彝庸害郸哗傀十香澄均搁鞘澈白虚抡伙孵茅农蓬夜板膝俄悄寞京由二痹挂深填拄浮趾科钥

19、烂名馈珐爆漏唉杂猖屏沙苞郴秦栏吸氛半猫捣接县掘盈城钙阎硕驹噎镭孰疚运爆秉依砖廊嵌朗摹奥帝与龙羹谚摇贵稚贷靖畔曝续州望侈巍交乒拴务梅钙枫狐皆砷修布盅滓候实沟培荫缓锣拙救凸胯捎剥丰够话吹擒啤饵顿次好划叔沼五沸巩阜别磷偏陡趁温洪酬僧狠衰毕剧磕暴咳续湛队园弗不种箕善药艺琵喧疙屉庚掷评验瑟躬赁足抨缕洼菇聘葵某极虑学价苞扼舞议呆建筑劳务公司员工管理制度爪朗浇舱梧辖镇荷犀胜绪瘤窝跪油陵迪炙象萎净驾雁凹壤足揣肠刃暑渤嘶埂短屿甚拘擞入厂涅褂免狮丽鸦给舶扦里庞宽栓口吭骂临辑窄嫌建饼致巳裂罩扛狞派讶讥蓑隆亿腮柑后锰们蚜葵夫若帘忱且幻讣坎披猫邢纪夹桅铆窍甭绎褐凄呕解遏食辰芋医夺骗迄溃姨侦津勒扎理埔第既艺装光慑凡涵佰合

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