交通运输部公路工程项目安全督查检查表2011(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公路工程项目安全督查检查表（建设单位专用）项目名称： 标 段 号：建设单位： 检查时间：序号抽查强制项扣分标准满分评分1安全保障体系未制定安全生产管理制度，扣10分；（ ）10未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣79分；（ ）未成立专职安全管理机构，或未配备专职安全管理人员，扣46分；（ ）未定期召开项目安全例会，扣46分；（ ）2安全生产责任制未制定安全生产责任制及考核制度，扣10分；（ ）10与施工、监理单位之间，或管理人员层级之间，或部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；（ ）安全生产责任书（状）未与

2、岗位职责相对应，扣46分；（ ）安全生产责任制执行结果未进行考核和奖惩，扣1-3分；（ ）3合同工期违规压缩合理工期，扣5分；（ ）5合同工期与部相关文件要求不符，扣3-4份；（ ）合同工期与设计文件不符，扣3-4分；（ ）实际工期与合理工期相比，被压缩超过1/3，扣3-4分；（ ）4安全生产费用概算中未确定安全生产费用，或未达标，扣10分；（ ）10安全生产费用被挪用，扣7-9分；（ ）未制定安全生产费用支付管理制度，扣46分；（ ）安全生产费用未及时支付，扣1-3分；（ ）5招投标安全要求招投标文件中未对监理、施工等单位安全生产条件（人员、费用、设备）作出明确要求，扣10分；（ ）10未与

3、中标单位签订安全生产合同，扣7-9分；（ ）安全生产合同不全面，约束性不强，扣4-6分；（ ）安全生产合同责任制不明确，扣1-3分；（ ）6安全生产检查未制定安全生产检查考核制度及重大事故隐患治理制度，或未按规定开展风险评估，扣10分；（ ）10未开展隐患排查及挂牌登记工作，未督促从业单位对隐患进行及时整改，扣4-6分；（ ）未定期对从业单位开展安全管理体系及施工现场安全管理进行检查，扣1-3分；（ ）7生产安全事故报告未制定生产安全事故报告制度，扣10分；（ ）10未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6分；（ ）8应急预案与保障措施未编制项目总体应急预案，扣10分；（

4、 ）10总体预案无针对性或不具可操作，未予各合同段预案联动扣7-9分；（ ）未组织项目各标段开展危险性较大工程的应急演练，扣4-6分；（ ）未组织各合同段开展事故应急知识培训和应急宣传工作，扣1-3分；（ ）9资质条件中标施工单位无安全生产许可证，或安全生产许可证过期，扣10分；（ ）10对施工单位项目负责人无有效安全考核证书，扣4-6分；（ ）对施工企业按比例配备专职安全员审查不严，扣1-3分；（ ）10平安工地创建活动未按要求组织对施工、监理开展“平安工地”创建活动，未制定实施方案，扣10分；（ ）10“平安工地”创建活动实施方案内容不具体，或未落实，扣7-9分；（ ）未对项目的各标段开展

5、达标验收工作，扣4-6分；（ ）11专项工作未按要求开展专项工作，扣5分；（ ）5专项工作开展流于形式，扣3-4分；（ ）专项工作开展不认真，效果不明显，扣1-2分；（ ）得分（满分：100分）：发现的问题及建议： 检查人签字： 年 月 日注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分；2每项最多扣减至0分。公路工程项目安全督查检查表（监理单位专用）项目名称： 标 段 号：监理单位： 检查时间：序号抽查强制项扣分标准满分评分1安全保障体系未制定安全生产管理制度，扣10分；（ ）10未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣79分；（ ）未配备取得安全监理培训考

6、试合格证书的总监理工程师、专职安全监理工程师，扣46分；（ ）未定期召开安全例会，未扣46分；（ ）2安全监理责任制未制定安全监理责任制及考核制度，扣10分；（ ）10管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；（ ）安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46分；（ ）安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3分；（ ）3安全监理计划未制定本单位安全监理计划，扣10分；（ ）10安全监理计划中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣7-9分；（ ）安全监理计划与监理工作计划未对应开展，扣4-6分；（ ）安全监理计划未经企业总部进行审批，扣1-3分；（

7、 ）4施工组织设计及专项施工方案审查未审查危险性较大工程的专项施工方案，或未审查施工组织设计中安全技术措施，扣10分；（ ）10专项施工方案或安全技术措施中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣7-9分；（ ）专项施工方案或安全技术措施不符合公路工程施工监理规范要求，扣46分；（ ）审查意见不具有执行性或未签字，扣1-3分；（ ）5督促隐患整改发现重大安全事故隐患未发停工指令，或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣10分;（ ）10发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣7-9分；（ ）日常巡查中发现的较大安全事故隐患未下发书面指令，扣4-6分；（ ）未监督施工

8、单位执行书面指令，对整改未复核确认，扣4-6分；（ ）6安全监理台账和日志无施工安全监理台账，扣10分；（ ）10台账不符合公路工程施工监理规范要求，未将施工安全情况，存在的问题，监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账，扣7-9分；（ ）台账未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣4-6分；（ ）无安全监理日志，扣4-6分；（ ）得分（满分：60分）：发现的问题及建议： 检查人签字： 年 月 日注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分；2每项最多扣减至0分。公路工程项目安全督查检查表（施工单位内业专用）项目名称： 标 段 号：施工单位： 检查时间：序号抽查强制项扣分标准满分评分1安全保障体系

9、未制定安全生产管理制度，扣10分；（ ）10未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣79分；（ ）未成立专职安全管理机构，未按比例配备专职安全员，扣46分；（ ）未定期召开安全例会，扣46分；（ ）2安全生产责任制未制定安全生产责任制及考核制度，扣10分；（ ）10企业总部与项目部之间，与设备外租方、分包（劳务分包）公司之间，管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状），扣7-9分；（ ）安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46分；（ ）安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3分；（ ）3安全生产检查未制定安全生产检查制

10、度，并未开展经常性检查，扣10分；（ ）10未制定安全生产检查台账，记录安全检查情况以及整改复查情况，扣7-9分；（ ）发现问题整改未落实，处理不到位，扣46分；（ ）检查内容针对性不强，检查不闭合，扣46分；（ ）4安全生产培训未制定安全生产培训制度，扣10分；（ ）10未制定一线工人登记及安全生产培训台账，扣7-9分；（ ）未开展三级教育，或未开展上岗或转岗前培训，扣46分；（ ）5事故报告未制定生产安全事故报告制度，扣10分；（ ）10未形成定期统计上报事故的机制，未开展事故统计分析工作，扣4-6分；（ ）发生事故后，未按“四不放过”原则，及时吸取事故教训，扣1-3分；（ ）6安全生产费

11、用未制定安全生产费用支付管理制度，或安全生产费用被挪用，扣10分；（ ）10无安全生产费用使用台帐，或台账不清，无支出凭证，扣4-6分；（ ）安全生产费用被挪用，扣1-3分；（ ）7三类人员证书项目相关负责人无安全考核合格证书，或安全考核合格证书伪造或无效，扣10分；（ ）10“三类人员”一人无证书扣3分；（ ）证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；（ ）8风险管理未对本项目开展危险源识别评估，或未建立重大危险源登记建档，或未开展桥隧工程风险评估工作，扣10分；（ ）10未正确进行重大危险源识别，或对重大危险源进行实施管理，高级以上风险未开展风险控制，扣7-9分；（ ）未书面告知从

12、业人员和相关人员作业环境风险，或未告知紧急情况下采取应急措施，扣4-6分；（ ）9应急预案无项目部应急预案，或未包含现场处置方案，扣10分；（ ）10预案无针对性或不可操作，未及时更新，扣7-9分；（ ）未组建应急救援队伍，未储备应急物资，未开展应急培训，扣4-6分；（ ）未组织危险性较大工作的应急演练、或未评估，扣4-6分；（ ）10施工组织设计施工组织设计中无安全技术措施，扣10分；（ ）10安全技术措施不全面，或不可操作扣4-6分；（ ）未从技术上消除危险，未制定具体的防范措施，扣1-3分；（ ）11专项方案未对危险性较大工程制定专项施工方案，扣10分；（ ）10超过一定规模的危险较大工

13、程专项方案未组织专家论证，扣4-6分；（ ）专项施工方案不全，针对性不强或不可操作，扣1-3分；（ ）12临时用电方案未按规定制定临时用电方案，扣10分；（ ）10未进行严格计算，或未附布设图，扣4-6分；（ ）方案针对性不强或不可操作，无巡视记录，扣1-3分；（ ）13特种作业人员持证未建立特种作业人员花名册且未附相关资格证书,扣10分；（ ）10特种作业人员无资格证书，或资格证书失效，发现一人扣3分；（ ）无记录人员到岗、离岗记录,扣1-3分;（ ）14施工设备特种设备未经有关部门检验，或组织专家验收，扣10分；（ ）10无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣4-6分；（ ）起重设备

14、吊装无试吊记录，扣1-3分；（ ）15消防管理无消防安全管理制度,扣5分;（ ）5无消防器材台账,或无布设图，扣3-4分;（ ）未确定消防安全责任人,扣1-2分;（ ）16施工人员管理无本项目施工人员花名册，及进出场记录，扣5分；（ ）5未对施工现场的施工人员投保意外伤害保险, 扣3-4分；（ ）未制定施工人员安全防护用品台账，扣1-2分；（ ）得分（满分：150分）：发现的问题及建议： 检查人签字： 年 月 日注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分；2每项最多扣减至0分。公路工程项目安全督查检查表（施工单位外业专用）项目名称： 标 段 号：施工单位： 检查时间：序号抽查强制项扣分标准满分评

15、分1现场布置办公、拌合、预制、施工作业区域未设置齐全工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施工牌、安全标志牌、施工场地布设图的，扣10分；（ ）101.办公、拌合、预制、施工作业区未按照要求做好布设，未设置各类围挡,场内交通组织不当，扣7-9分；（ ）2.办公、拌合、预制、施工作业区未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道，扣4-6分；（ ）3.拌合、预制、施工作业区域未设置必要的警示标志及操作规程，每发现一处扣2分;（ ）2安全防护临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护，无警示标志，扣10分；（ ）101.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域防护不符合规定

16、，警示标志悬挂不当每发现一处扣3分;（ ）2.危险品存放、使用、管理等不符合规定，每发现一处扣2分;（ ）3.个人安全防护不符合规定，每发现一人扣2分;（ ）3临时用电临时用电未对应用电方案实施，采用TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电、两级保护”要求，扣10分；（ ）101.外电防护小于安全距离，线路过道无保护，扣7-9分；（ ）2.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，动力与照明线路分配不当，箱体内开关，漏电保护装置安装使用不正确，每发现一处扣3分；（ ）3.电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，每发现一处扣2分；（ ）4.工作接地与重复接地不符合要求，保护零线与

17、工作零线混接，未设置PE线，每发现一处扣2分；（ ）4起重设备起重设施无验收合格证书或未经验收使用，未悬挂在起重设备上，或司机未持证上岗，违反“十不准”进行作业，扣10分；（ ）101.多台起重机作业不有效防撞，正在作业的起重臂下站人，大型构件空中停留操作人员离开，无信号传递，每发现一处扣5分；（ ）2.轨道式起重机无有效限位或保险装置，绳索、吊具、夹具存在缺陷，每发现一处扣3分；（ ）3.设备基础不稳固，轨道不顺直，未正确安装道钉或当块，未作业时不使用夹轨钳，发现一问题扣2分；（ ）4.司机室简陋，防风 防雨 防晒的，直梯、斜梯设置规范，发现一问题扣2分；（ ）5垂直升降设备垂直升降设备无验

18、收合格证书或未经验收使用，未悬挂在设备上，或司机未持证上岗，扣10分；（ ）101.架体附着装置不稳定牢固，设备承载超过额定承载重量，联络工具或联络不畅通，扣7-9分；（ ）2.吊笼出入口未设置设防护棚及防护通道，扣4-6分；（ ）6常用机具未在单个机具旁悬挂操作规程，无机械安全负责人标志牌及相关警告标志，扣10分；（ ）101.机具用电未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏电保护器，设备工作完毕时未拉闸断电，外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设施，每发现一处扣3分;（ ）2.I类手持电动工具无保护接零，接线随意拉长，或随意更换插头，未穿戴绝缘用品，每发现一处扣3分;（ ）

19、3.乙炔瓶、氧气瓶未年审无防晒,无回火装置,之间安全距离小于5m,乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于10m，每发现一处扣3分；（ ）4.电焊机无二次空载降压保护器，焊把线接头不超过3处，创杜不超过30m且未穿管保护，电源未使用自动开关，工作人员未做好安全防护，每发现一处扣3分；（ ）7作业设备有关作业设备未制定相关方案及操作规程，或未技术交底，扣10分；（ ）101.打桩或钻机设备基础不稳固，与外电安全距离不足；打桩设备无超高限位装置，吊钩，或卷扬机滚桶有安去保险装置，作业人员远离机械，未停止作业时桩锤落稳，每发现一处扣3分;（ ）2.钢筋机械冷拉或对焊未设立警戒区及警告标志，机械传动部位无

20、防护措施，每发现一处扣3分;（ ）3.预应力张拉设备未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面未防护，每发现一处扣3分;（ ）4.部分自卸车、压路机、平地机等场内车辆制定装置不灵敏，司机无证驾驶，每发现一处扣3分;（ ）8拌合设备拌合炉或搅拌机未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏电保护器，无操作指示牌，扣10分；（ ）101.拌合炉受当地气象影响大，部分较高设备未合理设置缆风绳，扣7-9分；（ ）2.搅拌机离合器、制动器、钢丝绳不达到要求，操作手柄无保险装置，传动装置无防护罩，扣4-6分；（ ）3搅拌机操作平台不稳固，无防雨措施，扣1-3分；（ ）9模板、支架及脚手架大型模板

21、、支架和脚手架无安装与拆除专项方案或不符，扣10分；（ ）101.支架搭设后未经预压而投入使用，扣7-9分；（ ）2.支架立杆基础不平、不实，缺少底座或垫木，脚手架未按规定正确设立剪刀撑，脚手架10m以上未设置缆风绳,每发现一处扣5分;（ ）3.作业平台脚手板不铺满或存在翘头板，无专设通道或爬梯，脚手架外侧未设置密目式安全网，每发现一处扣3分;（ ）4.大型模板存放无垫石，存放不整齐，过高，无防倾倒措施，每发现一处扣2分;（ ）10高处作业未制定高处作业专项方案及应急预案，扣10分；（ ）101.作业人员无上下专用爬梯，2m以上高处作业平台立足点，人员安全带无牢靠悬挂点，每发现一处扣5分；（

22、）2.高处作业平台无临边防护，未设置止落板，下方未设置防落网，平台脚手板未满铺，每发现一处扣3分；（ ）11基坑作业深大基坑无专项施工方案，基坑边坡不符合安全要求，超过5m基坑无专项支护设计，扣10分；（ ）101.基坑深2m以上未采取临时防护，坑边堆物小于安全距离，基坑支护未按规定观测，扣7-9分；（ ）2.基坑未按规定采取排降水措施，基坑边坡未进行变形监测，支护设施产生变形未采取措施，扣46分；（ ）3.基坑未设警示标志及防护设施，基坑未设置上下通道或通道设置不符合要求，发现一处扣3分；（ ）4.有人员进入挖土机作业半径，挖土机作业位置不稳，不安全，未按规定开挖，发现一处扣2分；（ ）12

23、水上、水下作业未经海事部门审批并发布航行通告，无水上水下作业许可证，租用“三无”船舶，无水上作业专项方案，扣10分；（ ）101.风力超过船舶核定抗风等级仍继续作业，扣79分；（ ）2.施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内未设置安全标志或无人值守或有人逗留，船舶消防、救生设施不完善，安全装置损坏，扣4-6分；（ ）3.水上各类作业平台或人行通道无安全防护设施，或不符合搭设要求，扣46分；（ ）4.潜水员无证上岗，潜水员未按规程正确下潜，值班人员脱岗，每发现一项扣3分；（ ）5.潜水员水下安装、电焊、切割、爆破时，未执行安全操作规程，每发现一项扣3分；（ ）13路基路面及高边坡工程不良地质条件下高边

24、坡或滑坡施工未制定专项方案，扣10分；（ ）101.高边坡作业中存在立体交叉作业或靠近交通要道作业时，应设置隔离措施，扣7-9分；（ ）2.高陡边坡作业时未正确搭设支架或脚手架，或未进行有效防护的，存在危石未及时清除，扣4-6分；（ ）3.爆破施工时,未按方案设置炮眼，施工人员违规操作进行装爆，引爆，未设置安全区，扣4-6分；（ ）4.开挖或装运作业存在碰撞隐患，施工人员存在开挖“神仙土”现象，开挖边沟时未进行及时支护，扣4-6分；（ ）5.基层及路面工程施工过程中未合理调配平地机、推土机、压路机、装载机、摊铺机等机械车辆，扣4-6分；（ ）14桥梁施工1.桥梁施工中危险性较大工程的作业未制定

25、专项方案，或未执行专项方案，扣10分；（ ）102.人工挖孔桩孔壁未进行防护，未设置高出地面围栏，桩孔边沿堆物，人工挖孔未按规定采用机械通风，发现一项扣2分；（ ）3.桥梁墩柱施工未按规定搭设支架，扣7-9分；（ ）4.梁板安装跨公路、铁路桥梁施工时未设岗哨管理，或未设置防护措施，扣4-6分；（ ）15特殊桥梁施工1.悬索桥、斜拉桥的塔、立柱施工过程中未按规定设置施工电梯，扣6-10分；（ ）102.悬索桥施工中临时工作索、牵引索、防护围栏设置不符合规定，扣6-10分；（ ）16隧道施工作业环境1.隧道二衬距离掌子面超出设计值，扣10分；（ ）102.隧道洞口无登记记录或无交接班记录，或未及时进行初期支护，扣6-10分；（ ）3.隧道内作业环境条件不符合作业标准，未安装通风设备，或风机未开启，扣6-10分；（ ）4.潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压，每发现一处扣2分；（）17瓦斯隧道施工1.有不良地质情况时，未采取有效预防措施，扣10分；（ ）102.有瓦斯的隧道，未设专职瓦斯检查员，未开展瓦斯监测与预警，进洞前未进行专项检查，扣6-10分；（ ）3.有瓦斯的隧道，机具、器材未采用防爆型，扣6-10分；（ ）得分=实得分/（评分项目数10）100：发现的问题及建议： 检查人签字： 年 月 日注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分；2每项最多扣减至0分。专心-专注-专业