房地产开发公司工程管理制度(共145页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXX房地产开发公司工程管理制度二一年五月目 录工程管理总则4一、建设工程发包管理办法61-1、工程施工招标文件审核流程表161-2、施工单位推荐表171-3、初选考察施工单位审核流程表181-4、初选投标施工单位审核流程表191-5、初选施工单位审核流程表201-6、选定施工单位审核流程表212-1、工程设计招标文件审核流程表222-2、设计单位推荐表232-3、初选考察设计单位审核流程表242-4、初选设计投标单位审核流程表252-5、初选设计单位审核流程表262-6、选定设计单位审核流程表273-1、工程监理招标文件审核流程表283-2、监理单位推荐表293-3

2、、初选考察监理单位审核流程表303-4、初选投标监理单位审核流程表313-5、初选监理单位审核流程表323-6、选定监理单位审核流程表334-1、工程采购招标文件审核流程表344-2、供应商推荐表354-3、初选考察供应商审核流程表364-4、初选投标供应商审核流程表374-5、初选供应商审核流程表384-6、选定供应商审核流程表395、考察施工单位打分表406、考察设计单位打分表417、考察监理单位打分表428、考察供应商打分表439、投标邀请函4410、中标通知书45二、工程合同管理办法461、工程合同审核流程表50三、工程设计管理办法511、施工图评审单542、施工图评审意见审核流程表5

3、5四、施工图设计变更管理办法561、签呈582、设计变更通知单593、重大设计变更通知单60五、工程经济签证管理办法611、工程经济签证审核流程表632、工程签证单643、工程指令审核流程表65六、材料（设备）采供管理办法661、延续采购审核流程表682、材料认价单693、材料（设备）选型审核流程表704、月度材料（设备）计划汇总审定表715、月度工程材料款帐单72七、材料（设备）采购出入库管理办法731、工程材料盘点表75八、工程建设管理办法761、监理工作月考评表952、建筑工程质量检查及管理办法983、工程质量报告表1044、施工现场质量安全管理检查记录105九、工程进度审核、割算及工程

4、进度款支付管理办法1061、工程进度审核流程表1092、工程进度割算审核流程表1103、工程进度付款审核流程表1114、2010年付款台帐（竣工项目工程款）1125、2010年审计费支付台帐1136、2010年设计款支付台帐1147、工程价款结算申报表1158、2010年 月份工程款支付安排计划 116十、工程竣工决算审核管理办法1171、工程扣款明细台帐1202、委托、自审决算台帐1213、工程竣工决算审核流程表1224、工程竣工决算审计核定表1235、工程决算付款审核流程表124十一、工程竣工验收及移交管理办法1251、房屋、设备验收移交单1292、单项工程竣工验收单130十二、建设项目综

5、合验收管理办法1311、建设项目综合验收单133十三、工程技术资料管理办法1341、工程技术资料内容1382、设计变更通知单发放记录1423、单项工程资料台帐1434、工程报建审批记录1445、工程竣工资料清单1456、工程经济签证记录1467、施工图发放记录1478、施工图内审流程1489、施工图外审流程14810、变更发放程序14811、施工图发放程序148专心-专注-专业工程管理总则第一条 为明确渤船房地产开发有限责任公司（以下简称西山分公司）工程管理的内 容和程序，确保工程质量、成本、工期和安全得到有效控制，结合公司实际情况，制定本总则。第二条 工程建设管理应严格执行国家有关房地产开发

6、建设管理法规。工程建设中有关工程设计、工程施工、工程监理及有关材料（设备）采购均应根据国家和本手册有关规定以招标、议标及其他规定方式确定承包队伍及供应商。第二条 技术部承担企业产品前期的研发管理、设计管理、工程招投标及签定工程合同管理职能；第三条 开发部承担工程项目报建管理、竣工验收管理、外部关系协调工作职能；第四条 采购部承担工程材料(设备)招投标管理及签定材料（设备）合同管理职能。第五条 工程部承担项目建设过程中质量、成本、进度、安全的管理控制职能，工程售后服务管理职能，实施各类施工、监理合同。第六条 预算部承担工程概预算、进度割算、竣工决算与工程成本控制管理职能第五条 财务部承担工程建设

7、中工程款支付计划平衡，审核确认统计台帐、对帐核实 与资金控制管理职能。第六条 监察部承担指导、监督公司各部门工作中执行公司管理制度规范化的管理职能， 汇总、保存公司工程资料的职能。第六条 技术部、开发部、采购部、工程部、预算部、财务部、监察部在工程建设中工作事项的办理上应坚持一个部门主办其他部门复核的原则，进行工程建设管理。第七条 工程报建由开发部根据政府有关规定负责办理。第八条 工程招投标管理由技术部依据建设工程发包管理办法的规定实施。第九条 工程设计管理由技术部按照工程设计管理办法的规定实施。第十条 设计变更由技术部按照施工图设计变更管理办法的规定实施。第十一条 工程施工合同按照工程合同管

8、理办法的规定实施。第十二条 工程签证由工程部按照工程经济签证管理办法的规定实施。第十三条 工程材料、设备的采供由采购部按照材料（设备）采供管理办法与材料（设备）采购出入库管理办法的规定实施。第十四条 工程进度审核、割算和进度款支付由预算部按照工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法的规定实施。第十五条 工程竣工决算由预算部按照工程竣工决算审核管理办法的规定实施。第十六条 技术部按照设计合同和施工图设计变更管理办法、工程设计管理办法的规定实施对设计单位的监督管理。第十七条 工程部按照监理合同和工程监理管理办法的规定实施对工程监理单位的监督管理。第十八条 工程部按照工程施工合同和工程建设管理办法

9、的规定实施对施工单位的监督管理。第十九条 工程部按照工程竣工验收及移交管理办法和建设项目综合验收管理办法的规定组织工程竣工验收和移交。第二十条 工程技术资料由技术部按照工程技术资料管理办法的规定实施管理。第二十一条 本总则及各项工程管理办法由公司监察部负责解释。第二十二条 已发布的管理规定与本总则相抵触的以本总则为准。第二十三条 本总则经总经理批准后，自下发之日起执行。建设工程发包管理办法第一章 总 则第一条 为使招投标工作标准化、规范化、程序化，根据中华人民共和国招标投标法以及国家和地方的相关法律、法规和公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司工程项目的设计、监理、施工和材料（设备

10、）采购等各个环节的项目发包。第三条 新开工项目发包，工程单项估算价在30万元以上（含30万元），必须经过招投标确定承包单位；30万元以下（不含30万元）零星工程项目发包，可通过议标或委托评审确定施工单位。第四条 建设工程项目发包，必须严格执行国家和地方关于招标投标管理的法规及规定，本着公平、公正、合理的原则，择优选择承包单位。公司监察部对工程项目发包工作实施监督管理。第五条 技术部为工程项目设计、施工、监理、材料（设备）采购招标和发包组织部门。第二章 建设工程施工发包第六条 30万元以上（含30万元）工程项目招标：1、 公司设立招标工作小组，招标工作小组全面负责公司的招标、评标、定标工作。招标

11、工作小组组长由总经理担任，副组长由分管副总经理担任，成员有技术部经理、工程部经理、预算部经理、技术部主管工程师、相关专业工程师及监察部组成，必要时邀请公司以外有关技术专家参加。招标文件由技术部主办，按程序报批。技术部具体负责组织招标、投标、评标、定标工作。技术部负责主办施工合同。2、 按照招标法的规定，招标方式为公开招标和邀请招标，公司原则上采取邀请招标。具体项目的招标方式由公司总经理和分管副总经理根据国家招投标法及地方招投标管理的有关规定研究确定。3、 根据项目工程施工进度计划安排，要求每月25日前由工程部根据公司工程项目建设进度计划的需要提前三个月提出招标计划。4、 推荐、考察评审、初选投

12、标、邀请招标施工单位：1） 由工程部及公司各部门根据现场工程施工质量、配合情况等，择优推荐施工单位，填写施工单位推荐表交技术部，技术部按照分类建立施工单位信息资源库，由公司招投标工作小组根据招标工程需要提取单位进行考察。考察单位不少于5家。2） 投标单位的资质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察施工单位审核流程表，报公司招标工作小组审批。3） 对施工单位的考察，由技术部组织招投标工作小组实施。对施工单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考

13、察施工单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，报送公司研究确定。技术部根据考察施工单位的打分高低依次选取投标单位，填制初选投标施工单位审核流程表，按程序报批。应建立回避机制，推荐者对所推荐的队伍免于打分。4） 经确定的投标单位，由技术部发出投标邀请函。实行公开招标的工程项目，应选择5家以上施工单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家以上施工单位进行招标。5、 由技术部按照国家及地方工程建设施工招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下：1） 报建：技术部填写建设工程项目报建表（主管政府部门统一格式），经总经理批准，报送项目所在地建设管理机关（以下简称“建设管理机关”）

14、审批；邀请招标的施工单位，填写投标申请书（投一），经公司招标工作小组成员会签确认、总经理批准后，报送建设管理机关备案；技术部编制招标申请书（招一）、招标文件（招二）及招标须知（招三）。招一、招二及招标须知必须经公司招标工作小组成员进行会签、总经理批准后，送建设管理机关审批、备案。2） 发标、踏勘现场：技术部组织，公司招标工作小组成员参加发标。投标人投标前应保密、禁止串通，否则甲方将取消其资格，并没收投标保证金；踏勘现场由技术部组织，工程部、投标人参加。3） 截标：按照规定自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于20天；4） 图纸答疑：由技术部主管工程师、招标主管（或技术部经理）、工程部经理

15、、各专业工程师，会同设计单位共同进行。5） 编制标底：造价招标的工程，由预算部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。 6） 制定招标项目评标、定标办法：参照市建委建设工程施工招标评定办法， 由技术部主管工程师结合招标工程的具体特点，拟订招标项目评标、定标办法，技术部经理审核、招标工作小组成员复核，分管副总经理审定，总经理批准。7） 开标、评标、定标：由公司成立评标小组，评标成员人数为7人以上的单数。组长由公司总经理担任，副组长由公司分管副总经理担任，成员为公司招标工作小组人员。也可根据招标项目的具体情况，外请2-3名专家参与技术标的评定工作。评标、定标依照招标项目评标、定标办法执行。8） 中

16、标通知：定标后7日内发放中标通知书。凡报送“招一”、“招二”文件的招标工程，在建设管理机关招标办办理“中标通知书”（主管政府部门规定格式）；未报送的子项招标工程，按公司制定的“中标通知书”（招四）格式办理；定标后28日内签订施工合同。9） 投标保证金：为了保证招投标过程的严肃性，参加投标的单位必须提供投标保函或者投标保证金，金额为投标造价的2%，最高不超过100万元，可使用现金支票、银行汇票等。招标结束后5个工作日内无息退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，投标保证金由公司财务部统一收取。10）资料押金：招标发放的施工图纸、招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由技术部根据

17、发放图纸资料的数量确定，由公司财务部统一收取，开标后图纸资料退还后押金退还。 11）履约保证金，中标施工单位与甲方签订施工合同时，应向甲方缴纳履约保证金，保证金金额一般不少于合同额的10%。第七条 30万元以内零星工程项目发包：1、 在项目建设过程中对于总承包合同中未包含的单项工程或者甲方拟分包的单项工程，该项工程没有施工图设计或在原施工图设计中注明甲方自理或由专业公司设计的，工程部应根据工程施工进度计划，提前6个月向技术部提出供应施工图纸的计划，并在该项目计划开工前3个月提出选定队伍要求。预算部应负责该单项工程施工图预算的补充或调整。2、 由工程部及公司各部门根据现场工程施工质量、配合情况等

18、，择优推荐施工单位，填写施工单位推荐表交技术部。3、 由被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察施工单位审核流程表，按程序报批。4、 对施工单位的考察，由技术部组织实施。对施工单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察施工单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察施工单位的打分高低依次选取施工单位，填制初选投标施工单位审核流程表，按程序报批。5、 由技术部组织议标。对各施工单位各自进行的报价、质量、工期、优惠

19、承诺及信誉等综合比较打分，填写选定施工单位审核流程表，按程序报批。6、 选定施工单位后15日内签订施工合同。第三章 工程设计发包第八条 工程设计发包包括：工程测绘设计、规划设计、勘察设计、建筑方案施工图设计、景观设计发包及专项工程设计（内外装饰设计，强弱电专项设计、消防、玻璃幕墙专项设计等）。第九条 设计费用在30万元以上（含30万元）设计任务发包：1、 推荐、考察评审、初选和邀请投标设计单位。1） 由公司各部门根据项目情况等，择优推荐设计单位，填写设计单位推荐表交技术部。技术部按照分类建立设计单位信息资源库，由技术部根据招标工程需要提取设计单位进行考察。考察单位不少于5家。2） 投标单位的资

20、质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察设计单位审核流程表，按程序报批。3） 对设计单位的考察，由技术部组织实施。对设计单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察设计单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察设计单位的打分高低依次选取投标单位，填制初选设计投标单位审核流程表，按程序报批。4） 经确定的投标单位，由技术部发出投标邀请函。实行公开招标的工程项目，应选择5家以上设计单位进行招标；邀请招标的工

21、程项目，应选择3家以上设计单位进行招标。2、 招标、发标、踏勘、投标、评标、定标、中标通知、合同。1） 招标文件：技术部负责拟订工程设计任务书、招标文件及招标须知，按程序报批。 2） 招标项目评标、定标办法：技术部主管工程师拟订招标项目评标、定标办法，技术部经理审核、分管副总经理审定、总经理批准。3） 发标、现场踏勘：技术部对初选的投标设计单位发出投标邀请函，技术部组织投标单位进行现场踏勘。4） 投标保证金：技术部对投标单位发放招标文件，由公司财务部统一收取投标保证金。5） 截标：按照规定，自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于30天。6） 评标、定标：技术部按招标文件的时间约定组织评标

22、、定标。7） 中标通知：技术部对定标单位在7日内发放中标通知书。8） 设计合同：技术部对中标单位在15日内签订设计合同。3、 技术部可直接向具有承担能力、信誉好、实力强的规划、勘察、设计单位发出投标邀请函。4、 邀请招标必须在三个以上单位进行，有条件的项目可以邀请不同地区、不同部门的设计单位参加。5、 工程设计招标可以是一次性总招标，也可以分单项、分专业招标。6、 投标文件的主要内容应包括：1） 工程设计综合说明书；2） 设计内容及图纸；3） 设计工期；4） 主要的施工技术要求；5） 工程投资估算和经济分析；6） 设计进度、收费及付款方法；7） 服务承诺；8） 优惠条件。7、 设计评标小组：公

23、司总经理、副总经理、预算部经理、工程部经理、技术部经理和专业工程师以及监察部组成评标小组评标，总经理任组长，分管副总经理任副组长。1） 根据设计方案优劣（技术是否先进、工艺是否合理、功能是否符合使用要求及建筑艺术水平等）、经济效益好坏、设计进度快慢、设计资历和社会信誉等条件，进行对比、评标。2） 经过评标小组严格、认真评审后，确定中标单位。第十条 对有特殊要求的零星工程项目和装饰、装修项目，技术部可按程序审批后，直接委托符合要求的设计单位进行方案施工图设计。第十一条 费用在30万元以下的规划、勘察、设计任务发包：1、 技术部负责拟订工程设计任务书，按程序报批。2、 由公司各部门根据项目情况等，

24、择优推荐设计单位，填写设计单位推荐表交技术部。3、 由被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选设计单位审核流程表，按程序报批。4、 对设计单位的考察，由技术部组织实施。对设计单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察设计单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察设计单位的打分高低依次选取设计单位，填制初选设计单位审核流程表，按程序报批。5、 由技术部组织议标。对各设计单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉

25、等综合比较打分，填写选定设计单位审核流程表，按程序报批。6、 选定设计单位后15日内签订施工合同。7、 初选不少于三家设计单位。第四章 工程监理发包第十二条 工程监理发包包括：建筑工程监理、管网工程监理、景观工程监理、装饰工程监理等工程监理发包工作。第十三条 监理费用在30万元以上（含30万元）监理任务发包：1、 技术部负责组织工程监理任务的招标和发包。2、 推荐、考察评审、初选投标、邀请招标监理单位：1） 由工程部及公司各部门根据现场工程施工质量、配合情况等，择优推荐监理单位，填写监理单位推荐表交技术部。技术部按照分类建立监理单位信息资源库，由技术部根据招标工程需要提取单位进行考察。考察单位

26、不少于5家。2） 投标单位的资质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察监理单位审核流程表，按程序报批。3） 对监理单位的考察，由技术部组织实施。对监理单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察监理单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察监理单位的打分高低依次选取投标单位，填制初选投标监理单位审核流程表，按程序报批。4） 经确定的投标单位，由技术部发出投标邀请函。实行公开招标的工程项目，应选择5家以上

27、监理单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家以上监理单位进行招标。3、 由技术部按照国家及地方工程招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下：1） 邀请招标的监理单位，填写投标申请书（投一），按程序审批后，报送建设管理机关备案；技术部编制招标申请书（招一）、招标文件（招二）及招标须知（招三）。招一、招二及招三，及招标项目评标、定标办法，按程序报批后，送建设管理机关审批、备案。2） 发标、踏勘现场：由技术部组织发标；由技术部组织，工程部、投标人参加现场踏勘。3） 截标：按照规定，自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于20天；4） 图纸答疑：由技术部主管工程师、招标主管（或技术部经

28、理）、工程部经理、各专业工程师，会同设计单位共同进行。5） 编制标底：技术部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。6） 开标、评标、定标：由公司成立评标小组，评标成员人数为7人以上的单数。组长由公司总经理担任，副组长由公司分管副总经理担任，成员为公司招标小组人员。也可根据招标项目的具体情况，外请2-3名专家参与技术标的评定工作。7） 中标通知：定标后7日内发放中标通知书。凡报送“招一”、“招二”文件的招标工程，在建设管理机关招标办办理“中标通知书”（主管政府部门规定格式）；未报送的子项招标工程，按公司制定的“中标通知书”（招四）格式办理；定标后28日内签订监理合同。8） 资料押金：招标发放的

29、施工图纸、招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由技术部根据发放图纸资料的数量确定，由公司财务部统一收取，开标后图纸资料退还后押金退还。第十四条 费用在30万元以下的监理任务发包：1、 工程部及公司各部门根据项目情况等，择优推荐监理单位，填写监理单位推荐表交技术部。2、 被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察监理单位审核流程表，按程序报批。3、 对监理单位的考察，由技术部组织实施。对监理单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察监理单位打分

30、表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察监理单位的打分高低依次选取监理单位，填制初选投标监理单位审核流程表，按程序报批。4、 由技术部组织议标。对各监理单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定监理单位审核流程表，按程序报批。5、 选定监理单位后15日内签订监理合同。 第五章 材料（设备）发包管理第十五条 对于单次采购金额在30万元以上的材料（设备）：1、 公司设立评标小组，评标小组负责公司的评标、定标工作。评标小组组长由公司总经理担任，副组长由分管副总经理担任，成员由技术部经理、工程部经理、采购部经理、材料工程师、监察部组成，必要

31、时邀请公司以外有关技术专家参加，按规定评标成员人数为7人以上的单数。采购部具体负责考察、评审、初选供应商。招标文件由采购部主办，按程序报批。采购部负责组织招标、投标、评标、定标工作。2、 按照招标法的规定，招标方式为公开招标和邀请招标，公司原则上采取邀请招标。具体项目的招标方式由公司总经理和分管副总经理根据国家招投标法及地方招投标管理的有关规定研究决定。3、 推荐、考察评审、初选、邀请投标供应商：1） 由工程部及公司各部门，择优推荐供应商，填写供应商推荐表；交采购部，采购部按照分类建立信息资源库，根据招标工程需要提取单位进行考察，监察部监督。2） 投标单位的资质审查：由考察投标单位报送本企业的

32、工商营业执照、企业信誉、等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由采购部填写考察供应商审核流程表，按程序报批。3） 对供应商的考察，由采购部组织实施。供应商的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察供应商打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按分数自高到低选取投标单位。4） 经考察初选的投标单位，由采购部填写初选投标供应商审核流程表，按程序报批。实行公开招标的材料采供项目，应选择5家以上供应商进行投标；邀请招标的材料采供项目，应选择3家以上供应商进行投标。5） 经确定的投标供应商，由采购部发出投标邀请函。4、 由采购部按

33、照国家及地方招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下：1） 招标文件：采购部编制招标文件及招标须知和招标项目评标、定标办法，按程序报批。2） 发标、截标：采购部组织发标，按照规定自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于7天。3） 答疑：招标文件答疑由采购部负责解释。4） 编制标底：造价招标的工程材料（设备），由采购部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。5） 开标、评标、定标：评标小组负责开标、评标、定标。 6） 定标后7日内发放中标通知书。7） 定标后7日内签订材料（设备）采供合同。8） 资料押金：招标发放的招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由采购部确定，由公司财务部

34、统一收取，开标后资料退还后押金退还。第十六条 对于单次采购金额在30万元以下的材料（设备），原则上以议标的方式进行采购：1、 工程部和公司各部门根据项目情况等，择优推荐供应商，填写供应商推荐表交采购部。2、 被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由采购部填写初选考察供应商审核流程表，按程序报批。3、 对供应商的考察，由采购部组织实施。对供应商的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察供应商打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。采购部根据考察供应

35、单位的打分高低依次选取供应商，填制初选投标供应商审核流程表，按程序报批。4、 由采购部组织议标。对各供应商各自进行的报价、质量、供货期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定供应商审核流程表，按程序报批。5、 选定供应商后15日内签订采购合同。第十七条 对于议（招）过标，近期价格变化幅度不大、频繁采购的材料（设备），由采购部依据近期议（招）标价直接指定合格供应商供应。采购部材料工程师填写延续采购审核流程表，采购部经理审核、工程部经理复核，分管副总经理审定批准。第十八条 采购部负责按照材料（设备）供应计划按期供货，并给工程部提供相应的材料（设备）供货合同。第六章 工程发包的日常管理第十九条 技术

36、部为公司建设工程发包的组织部门，负责编制招标文件、制定招标策略方案、组织招投标、拟订工程合同。第二十条 技术部应做好建设工程发包有关文件的编号、登记、归档工作，建立建设工程发包管理台账，及时反映建设工程发包完结情况。第二十一条 所有审核流程表均应一式两份，主办部门一份，监察部一份。第二十二条 对一些特殊行业的工程发包，必须经总经理批准后方可进行发包。第二十三条 为了加强建设工程发包管理，凡新开工项目，未经公司总经理批准，任何部门不得擅自选择施工单位进场施工。承包单位的施工图纸，由技术部根据和施工单位签定的施工合同的约定方式发放到相关部门，未经同意不得擅自将图纸发放至施工单位。第七章 附则第二十

37、四条 本办法由公司监察部负责解释。第二十五条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第二十六条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程施工招标文件审核流程表编号： 时间：文件名称主要内容主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：施工单位推荐表工程编号： 日期： 年 月 日项目名称单项工程名称施工单位名称企业资质注册资金近两年业绩主办校核审核初选考察施工单位审核流程表编号： 日期： 年 月 日招标项目初选单位企业资质注册资金近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见：签名