铜陵市粮食局廉政风险点报备表.doc

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1、铜陵市粮食局廉政风险点报备表序号风险点名称风险点表现形式产生风险的原因风险防控措施责任人1.1托管费用初审老人数量及标准审核不严受人情关系影响，违规办事严格执行相关制度李小华1.2托管费用二审支付期限及比例审核不严受人情关系影响，违规办事严格执行相关制度李小华1.3托管费用初核审核不严监督检查不到位严格执行相关制度宋 莉1.4托管费用二核审核不严监督检查不到位严格执行相关制度朱方敏2.1资产处置初审资产范围、价值审核不严不认真履行职责执行国有资产管理制度李小华2.2资产处置初核审核不严监督检查不到位执行国有资产管理制度宋 莉2.3资产处置二核审核不严监督检查不到位执行国有资产管理制度朱方敏3.

2、1物质采购初审物资采购违规进行谋求私利严格执行相关制度罗 静3.2物质采购审核采购标准审核不严监督检查不到位严格执行相关制度朱方敏4.1财务报销初审超支借款、虚开发票谋求私利执行财务报销制度李小华4.2财务报销二审审核不严不认真履行职责执行财务报销制度李小华4.3财务报销初核审核不严监督检查不到位执行财务报销制度宋 莉4.4财务报销二核审核不严监督检查不到位执行财务报销制度朱方敏5.1粮食收购检查监管不严、以权谋私谋求私利严格执行国家收购政策魏 琦5.2粮食收购验收验收不严、造成渎职监督检查不到位严格执行国家收购政策李 乐6.1仓储管理初审粮油管理不规范受人情关系影响，违规办事执行储备粮油管理

3、办法魏 琦6.2仓储管理审核粮油管理不规范监督检查不到位执行储备粮油管理办法李 乐7.1粮油轮换初审粮油管理不规范受人情关系影响，违规办事执行储备粮油管理办法魏 琦7.2粮油轮换审核粮油管理不规范监督检查不到位执行储备粮油管理办法李 乐8.1工程委托设计监管不严监督检查不到位严格执行相关规定查弟森8.2工程招标监管不严监督检查不到位严格执行相关规定查弟森8.3聘用监理公司监管不严监督检查不到位严格执行相关规定查弟森8.4施工现场管理监管不严监督检查不到位严格执行相关规定查弟森8.5工程款支付监管不严监督检查不到位严格执行相关规定宋 莉8.6工程验收监管不严监督检查不到位严格执行相关规定查弟森9

4、.1龙头企业初审故意刁难谋求私利加强教育、公开标准郑日升9.2龙头企业初核收取不正当利益谋求私利加强教育、公开标准姜 勇9.3龙头企业二核监管不严监督检查不到位严格执行相关规定查弟森10.1军粮供应初审故意刁难谋求私利加强教育、公开标准郑日升10.2军粮供应二审收取不正当利益谋求私利严格执行相关规定姜 勇10.3军粮供应初核监管不严监督检查不到位严格执行相关规定查弟森10.4军粮供应二核监管不严监督检查不到位严格执行相关规定朱方敏11.1军供信息保密泄露秘密思想认识不到位严格执行相关规定郑日升11.2军供设备管理管理不善思想认识不到位严格执行相关规定郑日升11.3军供信息上报上报不及时思想认识

5、不到位严格执行相关规定郑日升12.1收购许可领表故意刁难谋求私利严格执行管理制度魏 琦12.2收购许可受理故意刁难谋求私利严格执行管理制度魏 琦12.3收购许可初审收取不正当利益谋求私利严格执行管理制度李 乐12.4收购许可审核监管不严监督检查不到位严格执行管理制度宋 莉13.1研定人事方案以个人意见代替集体意见谋求私利严格执行议事制度朱方敏13.2民主推荐干部收取不正当利益谋求私利严格执行议事制度王思春13.3考察干部收取不正当利益谋求私利严格执行议事制度王思春13.4决定人事方案以个人意见代替集体意见谋求私利严格执行议事制度朱方敏13.5人事方案公示对有异议意见不作为谋求私利严格执行议事制度王思春14.1办公用品管理不办理入库手续谋求私利执行办公用品管理制度王思春14.2办公用品审核监管不严监督检查不到位执行办公用品管理制度罗 静15.1档案信息管理保密信息泄密思想认识不到位严格执行保密规定王思春15.2档案文件损坏管理不到位思想认识不到位严格执行相关规定王思春16.1纪检案件调查瞒案不报、有案不查谋求私利严格执行相关规定张 曦16.2纪检案件处理避重就轻、敷衍塞责思想认识不到位严格执行相关规定俞春波