标识和可追溯性管理程序(SP)(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 标识和可追溯性管理程序对产品进行适当的标识，确保在需要时能对产品质量的形成过程实现追溯。2、范围适用于公司产品进货、生产和交付过程中的标识及可追溯性管理。3、术语与定义（无）4、标识和可追溯性管理过程乌龟图过程输出/Process output1、符合要求的各项标识2、追溯记录过程输入/Process input1、 物料/半成品/成品的特性和状态标识需求2、产品追溯需求过程衡量指标/Process measurement indicator:1、 材料或产品因标识不当而误使用0次如何做(方法, 程序, 技术)/how to do(method, procedure

2、, technology):1、标识和可追溯性管理程序使用资源/Resource1、各类标识卡、2、各类质量记录表单3、计算机查询系统标识和可追溯性管理过程过程拥有者(责任者)/Process owner:1、质量管理部部长5、工作流程和内容序号作业流程权责部门/人作业要求使用表单5.1采购来料采购部5.1采购来料需a）来料时提供供方送货单b）外协厂检验记录（材质检验单）c）来料标识卡，依据宇鸿模板标明来料名称，种类，数量供方送货单供方检验记录材质检验单来料标识卡5.2来料检验质量管理部采购部5.2 来料检验供方来料后质量管理部依据进货检验程序执行来料检验a）外检员检验完毕后，需输出检验记录，

3、同时合格件粘贴合格标签，不合格粘贴不合格标签，质量管理部质量工程师作出最终判定b）相关问题输出不合格品处置单具体详见不合格品管理程序不合格品处置单5.3仓储管理仓库部5.3仓储管理5.3.1物流部由仓管员协同零部件送货员根据零部件入库单（必须有质量管理部签字）核对来货物料的种类、数量、规格，开具仓储入库单。5.3.2所有产品的出货应按“先进先出”的原则进行，物料不同入库月份用不同先进先出颜色标识卡区分;5.3.3对于库房不足的物料，应及时填写物料预警单，报到计划科及采购部及时追料仓储入库单先进先出颜色标识卡物料预警单5.4A来料出库仓库部制造部5.4物料出库5.4.1在下发生产计划时下发至仓库

4、部5.4.2制造部依据生产计划填写领料单，领取物料5.4.3仓库部依据生产计划及领料单发放物料5.4.4物料在出库时务必附带物料周转标识卡生产计划领料单周转标识卡序号产品标识和追溯作业流程权责部门/人作业要求使用表单5.5制程及成品标识A制造部质量管理部5.5制程标识5.5.1制造部对配送上线的物料标识信息（数量、名称、日期等）进行核实，登记在物料交接单上，双方签字，做好物料交接a）标识信息有误/缺失联系物流配送员重新标识b）制造部使用来料加工时，应保持来料的标识c）对加工完的产品应在标识卡上应注明制造产品的品名/规格，数量，生产日期等信息5.5.2首件生产时，检验员对首件进行检验，并填写首检

5、记录，合格件粘贴首检合格标签，并放在指定位置，不合格执行不合格品管理程序5.5.3过程巡检时，检验员依照要求填写巡检记录，并对相应件进行标识，同时依据要求对关键特性进行监控，绘制X-R图5.5.4盖板进行激光打二维码，原始电子档存储固定位置.5.5.5 成品检验时检验员在成品指定位置盖PASS印章 首检记录首检合格标签巡检记录X-R图物料交接单5.6B成品入库制造部仓库部质量管理部财务部5.6成品入库5.6.1成品检验后，制造部依据包装操作指导书要求，进行装箱打包5.6.2制造部填写成品入库单，质量管理部以及仓库管理员分别对入库单进行审核，分工如下a）质量管理部审核此批次质量状况b）仓库部审核

6、此批次产品数量5.6.4成品入库单审核之后，制造部统计员将入库信息录入仓储记录清单5.6.5成品发货录入发货记录表包装操作指导书仓储记录清单发货记录表成品入库单序号产品标识和追溯作业流程权责部门/人作业要求使用表单5.7B物流部销售部5.7产品出货由市场部提前下达产品发货通知单，仓储科根据发货通知单进行备货，确认好收货方、货品数量与品名规格，三方签字认可，销售出库单或产成品调拔出库单有一联交给门卫方可放行出厂。产品交付发货通知单出货检查报告5.8追溯实施实施追溯部门5.8追溯实施5.8.1售后故障追溯实施：通过查看成品件合格标签追查生产日期以及当班检验员，根据此信息调阅制造部生产报表，质量管理

7、部成品检验报告以及巡检记录可追溯当日生产相关质量信息5.8.2制程及成品故障追溯实施：当发生制程及成品质量故障时通过查看半成品生产报表，半成品巡检记录，生产计划，来料入库单及来料检验记录可以追溯该批次相关质量信息合格标签巡检记录，生产报表成品检验报告生产计划来料入库单来料检验记录5.9资料归档质量管理部5.9本程序所形成的记录/文件由质量管理部部负责整理归档，具体按记录管理程序、图纸技术资料管理程序执行6、附加说明6.1产品唯一性标识要求：当客户有唯一性标识要求时，公司应在每件产品上进行永久性打码标识，标识编号.若客户有规定时按客户要求执行，若客户无要求则以本公司编号方法打码标识。汽车产品在可行的情况下必须有唯一性打码标识。7、参考文件进货检验程序不合格品管理程序记录管理程序图纸技术资料管理程序 制程及成品检验管理程序8 使用表单8.1供方送货单8.2供方检验记录8.3材质检验单8.4来料标识卡8.5不合格品处置单8.6仓储入库单8.7先进先出颜色标识卡8.8物料预警单8.9生产计划8.10领料单 8.11首件记录8.12巡检记录8.13首检合格标签8.14管理图8.15成品入库单8.16发货记录表Version No.版本号Record of Revision History更 改 历 史 记 录Issue Date发布日期A首次发行 2017年专心-专注-专业