2022年最新版监理公司质量环境职业健康安全管理手册.pdf

《2022年最新版监理公司质量环境职业健康安全管理手册.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新版监理公司质量环境职业健康安全管理手册.pdf（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、AA工程监理有限公司标准WISES-SC-2009编制：贯标工作小组版本号： AAA 工程监理有限公司xxxxxxx Engineering SupervisionCo.,ltd手册修改记录序号版本修改内容审核批准生效日期质量环境及职业健康安全管理手册精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共

2、 37 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 目录最高管理者声明管理方针、目标发布令管理者代表任命书公司简介组织结构过程职能分配表1前言2引用标准3 术语和定义4质量环境及职业健康安全管理体系总要求文件要求5 管理职责管理承诺以顾客和相关方为关注焦点以顾客为关注焦点环境因素识别、评价和控制危险源辨识、风险评价和危险源控制法律法规及其他要求管理方针策划管理目标管理体系的策划职责、权限与沟通职责

3、和权限管理者代表内部沟通管理评审6 资源管理资源的提供精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 人力资源总则能力、意识和培训基础设施工作环境产品实现与运行控制产品实现的策划与顾客有关的过程与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审顾客沟通设计与开发（删减）采购生产和服务提供生产和服务提供控制确认过程的控制标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制测量、分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品（服务）的监视和测量环

4、境及职业健康安全绩效的监视和测量合规性评价不合格品控制总则精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 不合格物品的处置不规范服务的处置应急准备和响应数据分析改进持续改进纠正措施预防措施最 高 管 理 者 声 明为了提高公司监理工作质量、预防环境污染和职业健康安全事故、满足相关方的需求、增强企业的竞争能力，本公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准及国家相关的法律法规，编制了本公

5、司的质量、环境与职业健康安全管理手册（简称一体化手册），建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系。QEOHSM 手册自即日起发布实施，它是本公司一体化管理体系的纲领性文件和公司员工的行为准则，要求全体员工都必须认真贯彻执行。AA 监理有限公司总经理：年月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 管理方针、目标质量方针和目标质量方针科学监理规范履约诚信守诺服务优质创新质量目标1）建立合同履约率100% ；2）顾客对监理服务

6、质量的满意率大于90% ；3）对顾客或被监理的施工单位的投诉处理率达到100% 。环境与职业健康安全方针安全环保健康和谐守法履责与时俱进环境及职业健康安全目标1）实现节能降耗；2）公司年较大安全事故为零；3）公司年较大火灾事故为零。0.3管理者代表、员工代表任命书本 公 司 根 据GB/T19001-2008 质 量 管 理 体 系要 求 、GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南 、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范三个标准的要求， 结合本公司实际情况，建立并实施质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系。为了确保质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系

7、的建立、实施、保持和持续改进，特任命余家振为公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。公司各级负责人和全体员工都要尊重和服从管理者代表的领导，认真贯彻执行公司一体化管理体系的各项要求，保证一体化管理体系的有效实施和保持。总经理：年月日公司简介AA 监理有限公司（简称AA 监理）成立于 1993 年 6 月，为 BB 全资精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 子公司。具有建设部批准的冶炼、房建、市政甲级建设监理资质和电力、机电安装、石油化

8、工乙级建设监理资质。是湖北省建设监理协会常务理事单位、中国冶金建设协会和武汉建设监理协会理事单位。公司在册员工300 余人，拥有 20 余个专业的技术骨干，其中高、中级职称人员占70%，其中全国注册监理工程师71 名，注册一级结构师7人，注册造价工程师5 人，注册安全工程师5 人。公司监理人员 90% 以上经过了全国监理工程师培训中心或其他专业培训，业务素质高，实践经验丰富，大多主持、组织或参与过国内重点工程建设的设计、施工和建设监理，积累了丰富的理论知识和实践经验，其中也包括与外商合作的经验。公司技术实力雄厚，专业配置齐全，具备从工程项目前期规划直至竣工投产的全过程、全方位的建设监理能力和项

9、目管理能力。历年先后承担各类大中型工程300 多项，业务遍及全国21 个省市。公司被评为武汉市AAA 信用企业和十佳监理单位，历年来多次被评为湖北省、武汉市、中国冶金建设协会 “先进建设监理单位” 称号，多个项目获得国家、 省部级“优质工程”奖。经过十多年的艰苦创业，公司在激烈的市场环境中蓬勃成长，取得了显着的社会效益和经济效益。公司坚持“以诚信谋市场，以信誉谋发展”的企业宗旨和“监理科学规范、履约诚信守诺、服务优质创新”的质量方针，管理严谨有序、专业配置合理、检测手段完备、服务质量优良、业绩信誉卓着，赢得了广大业主和主管部门的一致认可，树立了AA 监理的品牌形象。目前，公司正加大改革力度，建

10、立和完善适应市场竞争的管理机制，积极参与市场竞争，增强服务意识，为提供优质的社会化服务和促进精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 监理事业的发展做出应有的贡献。公司地址：邮政编码： 430077公司电话：公司传真：公司网址：公司 E-mail ：组织机构见下页精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 37 页 - - - - -

11、 - - - - - 组织机构图过程职能分配表职能部门体系要素总经理管 理 者代表办公室财务部市 场 营销部计划控制部总工办质 量 安全 监 督部项 目 监理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001总要求文件要求总则手册文件控制副总经理总工程师总经理管理者代表员工代表质量与安全监督部计划控制部市场营销部各项目监理部办公室总工办财务部精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 记录控制管理职责5管理承诺以顾客和相关方为关注焦

12、点管理方针策划管理目标管理体系策划职责、权限和沟通职责和权限职能部门体系要素总经理管理者代表办公室财务部市 场 营销部计划控制部总工办质 量 安全 监 督部项 目 监理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 管理者代表内部沟通管理评审资源管理6资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现与运行控制7产品实现的策划与顾客有关的过程删减采购生产和服务的提供监视和测量设备精品资料 - -

13、- 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 的控制职能部门体系要素总经理管理者代表办公室财务部市 场 营销部计划控制部总工办质 量 安全 监 督部项 目 监理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001测量、分析与改进8总则监视与测量顾客满意内部审核过程的监视和测量服务的监视和测量不合格控制数据分析改进精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13

14、页，共 37 页 - - - - - - - - - - 持续改进纠正措施预防措施主管、主控； -配合、实施精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 1. 前言本手册为质量管理、环境管理和职业健康安全管理的一体化文件，是依据 GB/T19001-2008 质量管理体系要求、 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范三个标准，并结合本公司实际情况编写。它规定了本公司的

15、质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的组织结构，规定了与质量、环境和职业健康安全有关的各项管理、职责、权限和相互关系，描述了公司一体化管理体系的要求。本 手 册 覆 盖 了GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的要求， 覆盖了公司各职能部门 （项目监理部）及工程监理现场和场所。本公司目前没有产品的设计和开发过程，只是按顾客提供的设计图纸要求及相关施工规范、施工质量验收标准等资料对工程施工（安装）进行监理，故删减了 GB/T19001-2008中“设计和开发” ，该删减并不影响本公司

16、向业主提供满足业主和适用法律法规要求的产品的能力和责任。本手册可用于公司内部审核和管理评审，并为第三方审核提供依据。2引用标准1）GB/T19000-2005（idtISO9000:2005） 质量管理体系基础和术语2）GB/T19001-2008（idtISO9001:2008） 质量管理体系要求3）GB/T 24001-2004（idtISO14001:2004） 环境管理体系要求及使用指南4) GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系规范5) GB50319 2000 建设工程监理规范3.术语和定义1）项目监理部： 监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。2）危险

17、源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3）相关方：与组织的环境、职业健康安全管理有关的或受其环境、职业精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 健康安全绩效影响的个人或团体。4）职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。5）PDCA 管理方法：PDCA 方法适用于管理体系的所有过程，既适用于产品实现的过程，也适用于管理过程，包括策划（Plan）

18、 、实施（Do ） 、检查（Check ）和 改进（Act ）四个相互联系的环节。4 质量、环境及职业健康安全管理体系总要求公司依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的要求，对一体化管理体系所需的过程进行识别和确认，并编制相应的程序文件。明确了该体系的界限和范围，加以实施和保持，确保该体系的所有要素在规定的要求下得以管理和控制。同时对监理服务提供过程和绩效的监视测量， 针对不符合采取纠正预防措施加以修正和调整，并通过审核、评审和考核活动，不断寻求改进提高，持续满足标准要求，保障体系的有效性。公司明确监理服务的所有活动均包括在质量、环境与职

19、业健康安全管理体系内，其运行遵循“策划实施检查改进（PDCA） ”的动态循环控制原理。文件要求总则1）形成文件的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标；2）质量环境职业健康安全管理手册；3）程序文件，包括标准所要求建立的程序文件；4）为确保过程的有效策划、 运行和控制所需的文件 （标准、规范、制度等，作业指导书）；5）标准要求的记录。QEOHSM 手册1）它 覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的要求，其中GB/T19001-2008中的“设计和开发“因不适合本公司的情况而予以删减；精品资料 - - - 欢迎下载 - -

20、- - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 2） 手册描述了质量环境职业健康安全管理体系运行部门的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，并对该体系予以概括说明。它对内是建立和实施质量环境职业健康安全管理体系的依据，对外可以展示公司质量保证能力。文件控制1)文件发布前须得到相应授权人员审核、批准；2)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；3)文件的更改过程要受控，更改和现行版本状态要标识；4)确保在使用处可获得有效版本的适用文件；5)确保文件保持清晰，易于识别和检索；6)

21、对法律法规、图纸、及顾客交付的资料等外来文件应明确需求的部门，认真登记并分发；7)对作废文件作好作废标识，防止作废文件的非预期使用。具体规定见文件控制程序 。记录控制应建立并保存记录，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。关于记录的标识、检索、储存、保护、保存期限和处理所需的控制等均在记录控制程序明确规定。质量与安全监督部负责记录总体的控制与管理。各部门、各项目监理部负责认真填报相关记录。5.管理职责管理承诺总经理主持制定并批准发布公司的质量方针、环境职业健康安全方针。1）质量方针体现了公司质量管理的宗旨，是企业对满足顾客的期望以及对满足法律法规要求和持续改进质量管理体系

22、有效性做出的承诺；2）环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系的持续改进、污染预防、安全管理以及对遵守有关环境职业健康安全法律法规和其他要求的承诺；3）将质量方针和顾客需求及环境职业健康安全方针传达到全体职工和精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 相关方，通过培训、考核及内部管理体系审核、管理评审等，确保质量方针、环境职业健康安全方针被广大员工和相关方所理解，并认真贯彻执行。4）总经理要负责配备必要的资源，以满足质量环境职业

23、健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进的需要。5）总经理亲自主持管理评审，以确保公司一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。以顾客和相关方为关注焦点以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客现在的和将来的要求，并争取超越顾客的期望。环境因素识别、评价和控制本公司建立并实施环境因素识别、评价与控制程序，通过对与工程监理服务有关的重要环境因素的控制，有效地预防环境污染。危险源辨识、风险评价和危险源控制本公司建立并实施危险源辨识、风险评价和控制程序，通过对工程监理服务有关的职业健康安全重大危险源的控制，有效地控制职业健康安全风险，减少施工监理现场人员的生命及财产损失。法律法规及

24、其他要求各部门负责收集、识别、评价与本部门业务相关的法律法规，并传递给质量与安全监督部，质量与安全监督部编制公司的法律、法规及其他要求清单。管理方针质量方针要求：1）质量方针与本公司的宗旨相适应；2） 质量方针应包含对满足要求和持续改进一体化管理体系有效性的承诺；3）提供制定和评审质量目标的框架；4）在公司内部得到沟通和理解；5）在持续适用性方面得到评价。环境职业健康安全方针的要求：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 1）适合于本

25、公司工程监理服务的性质、规模与环境影响；2）内容包括对持续改进和污染预防的承诺；3）内容包括对遵守法律法规及其他要求的承诺；4）想成文件，确保实施并保持，传达到全体员工及其相关方；5）定期评审，必要是更新。策划管理目标质量目标1）建立合同履约率100% ；2）顾客对监理服务质量的满意率大于90%；3）对顾客或被监理的施工单位的投诉处理率达到100% 。环境职业健康安全目标1）实现节能降耗；2）公司年较大安全事故为零；3）公司年较大火灾事故为零。环境及职业健康安全管理方案为保证目标的实现， 公司制定并执行环境和职业健康安全管理方案，内容包括：1）规定公司每一有关职能部门实现环境及职业健康安全目标

26、和指标的职责；2）公司财务部负责对管理方案所需资金进行预算；3）实现目标和指标的措施方法和时间要求。以上执行环境因素识别、评价与控制程序及危险源辨识、风险评价和控制程序的有关规定。5.4.2管理体系的策划为贯彻公司管理方针，实现综合管理的绩效，公司编制了本手册，通过充分识别质量管理体系过程及产品、活动和服务提供中所伴随的环境影响和职业健康安全危害因素，确定管理对象和管理流程，并针对管理的主要过程编制了 22 个控制程序及一系列的作业指导书（三层次文件）。公司在充分满足标准要求的同时， 结合企业管理的实际全面规定了各岗位职责、精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -

27、 - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 权限、工作标准和能力要求；在公司各职能建立质量管理目标的同时，建立环境及职业健康安全目标（指标）及管理方案，落实环境与职业健康安全管理目标和控制要求。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限本公司对与质量、环境和职业健康安全有关的各职能部门岗位人员的职责和权限规定如下：（1）总经理职责1）向本公司传达满足顾客和相关方要求及法律法规要求的重要性；2）主持制定本公司的质量、环境和职业监理安全方针和目标，并确保其符合相关标准的要求；3）确保所需要的资源能够获得；4）

28、任命管理层中的一名管理者为公司的质量环境职业健康安全管理者代表；5）确保在本公司内建立适当的沟通过程，确保对质量环境职业健康安全一体化管理体系的有效性进行沟通；6）主持管理评审， 确保质量环境职业健康安全一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；7）负责“应急预案“的批准以及应急响应的统一协调。（2）管理者代表1） 确保本公司质量环境职业健康安全一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向总经理报告本公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；3）审核本公司的质量环境职业健康安全管理手册，批准公司的程序文件及内部审核计划、报告等文件；4）负责一体化管理体系有关事宜

29、的对外联系；5）主持制定公司年度环境职业健康安全管理方案，审批部门年度的环境职业健康安全目标、管理方案。（3）办公室精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 1)公司行政管理工作， 包括公章管理、 文件的发放与存档、 后勤事务等；2)负责对外宣传、公司网站管理等；3)负责公司总部办公环境、卫生、绿化和安全管理；4)负责交通设施、通讯设施的管理；5)负责对公司人力资源实施归口管理，负责培训计划的制定、实施、并组织对培训效果及其它措施有效性

30、进行评估。6）负责公司总部的重要环境因素和重大危险源的控制、目标管理工作；7）负责组织公司总部消防管理工作检查，与质量安全监督部共同组织公司总部应急准备和响应预案演练活动；8）负责内部职工意见的接收、传递和反馈工作。9）按时完成公司总部区域的环境及职业健康安全管理方案。（4）财务部1）按照管理体系要求，负责落实与管理环境职业健康安全的资金；（5）市场营销部1）负责监理市场调研和信息分析，负责监理项目的前期跟踪，必要时写出相应专题报告供公司领导决策使用；2)接受顾客的招标书、委托书和其他委托文件和信息；3)组织开展投标、报价策划和投标、报价活动：组织编写监理投标文件，参与监理投标活动，拟订监理合

31、同。4)负责组织对投标文件、合同的评审；5)按公司授权与顾客签订合同，负责合同签订、补充修订、终止等工作。6)对运行中的监理项目进行跟踪，协助项目负责人及时按合同收取监理费；7)及时反馈顾客意见，协助处理顾客抱怨和投诉。（6）计划控制部1)与总监理工程师共同完成监理服务实施的策划，负责监理部所需基础设施包括办公用房、办公设备、检测设备、工具、交通和通讯设施等的配置；对检测设备和工具在规定周期进行检定或校准；负责委外服务的实施；2)对监理服务实施全过程管理，做好人力资源和基础设施的计划调配工作，督促项目监理部落实监理目标的实现；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - -

32、- - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 3)协助处理顾客抱怨和投诉，协助对不合格项进行辨识，协调纠正措施、预防措施的实施；4)负责相关业务的数据分析工作并适当采用统计技术；5）负责制定公司劳动保护用品的发放标准，审批劳动保护用品、用具的合格供应商并落实劳动用品的发放工作；6）负责每年组织职工年度健康检查，建立员工体检档案。(7）总工办1）负责对监理大纲、监理规划等重要技术文件的审核审批工作及监理细则的指导；2）负责公司技术积累、技术进步和技术成果的鉴定、推荐工作；3）负责公司优秀人才和专家的推荐管理工

33、作；4）负责指导项目监理部对重大施工方案的审核工作；5）协助办公室完成员工技术职称的申报推荐工作等；6）负责重大技术问题的分析和处理；（8）质量与安全监督部1)按照管理体系的策划，负责文件的管理，包括起草、发放、回收、更改、销毁、保存等；负责记录的统筹管理、规定记录的标识、贮存、保护、检索及保存期限，汇集记录样本；2)组织公司范围内环境因素识别、评价活动和危险源辨识、风险评价活动，分别确定重要环境因素清单和重大危险源清单报管理者代表审批；3)负责管理评审的组织工作，搜集并提供管理评审所需有关资料；4)在管理者代表领导下，负责组织公司综合管理体系内审工作，并跟踪与验证各项纠正、预防措施；5)对项

34、目部监理工作进行定期和不定期的检查，对不合格服务进行评审、辨识并确定纠正措施并跟踪验证；负责对监理过程中不合格事项的判定，跟踪记录处理结果；6）负责对各项目部质量、安全管理工作的巡查、监督、指导；负责重大质量、安全事故的调查处理。7）负责监督、检查各部门实施环境及职业健康安全管理方案的情况，组精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 织进行合规性评价。（9）项目监理部1)贯彻实施质量方针、环境职业健康安全方针，全面履行委托监理合同，落实

35、质量目标、环境职业健康安全目标；2)按照委托监理合同的范围和要求，与顾客进一步沟通，完成监理服务的策划和准备工作；3)对所监理项目实施质量、进度、投资控制，进行合同、信息、安全管理；整个监理服务过程中，应始终以监理规划、 监理实施细则为指南，严格按照监理程序开展工作；4)针对监理工作中出现的质量、安全问题或可能出现的，制定相应的纠正措施和预防措施，并跟踪验证；5)负责监理部与顾客、承建单位与公司各部门间的沟通工作；6)负责监理资料的整理归档移交工作；7)负责监理部检测设备、工具和其他设施的保管维护；8)负责项目监理酬金的收取；9）按时完成环境职业健康安全管理方案。（10）员工代表1）反映公司员

36、工对工作环境及职业健康安全工作的意见、要求；2）监督对员工劳动保护用品的发放和使用，执行国家劳动保护条例，包括对职业病的防治措施的实施；3）协助宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标。管理者代表总经理已任命余家振副总经理为公司的质量环境和职业健康安全管理 者 代 表 ， 并 授 权 其 代 表 总 经 理 按 照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准对公司一体化管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责。具体职责见本手册中第（ 2）条。信息交流、协商和沟通为确保体系有效运行， 使公司内部各部门之间、 与外部相关方之间能及时互通

37、有关质量环境及职业健康安全管理方面的信息是必要的。为此，精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 公司建立并保持信息交流、协商和沟通控制程序。5.6管理评审5.6.1总则建立并保持管理评审控制程序 ，对公司的质量环境职业健康安全一体化管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。总经理主持管理评审。1）管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12 个月） ，遇到组织机构、营销范围、资源配置、市场需求、法律法规有重大变化时，可增

38、加评审的频次；2）管理评审计划 由质量安全监督部负责编制， 经管理者代表审核报送总经理批准后实施；3）管理评审内容应包括评价管理体系改进的机会和变更的需求，包括管理方针和管理目标的修订，包括适用法律法规及其他要求清单、重要环境因素清单、 重大危险源清单等文件的修订；4）管理评审应对所涉及的评审内容做出结论，评审后对管理体系改进提出明确要求。质量安全监督部起草管理评审报告，报管理者代表审核，经总经理批准后由质量安全监督部发至有关部门和人员。管理评审提出的纠正措施或预防措施由责任部门实施，质量安全监督部负责跟踪验证其实施效果。5）管理评审的文件、 记录、管理评审签到表和管理评审后纠正措施和预防措施

39、及跟踪验证等全部资料均由质量安全监督部保存。评审输入管理评审输入一般包括：1）一体化管理体系审核结果 （包括内部审核、 认证审核机构审核报告） ；2）顾客（业主）反馈（顾客满意度调查函） 、被施工单位的抱怨等；3）工程项目监理的符合性；4）管理方针、目标以及纠正和预防措施的实施情况；5）以往管理评审所确定的跟踪措施执行情况、客观环境变化；6）公司环境与职业健康安全绩效；7）改进的建议。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 评审输出管

40、理评审输出反映出对管理评审输入进行分析和评价的结果以及对一体化管理体系的过程及其有效性的改进。1）一体化管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客（业主）要求有关的监理服务的改进；3）适用法律法规及其他要求清单 重要环境因素清单、 重大危险源清单及其他体系文件更新的需求；4）资源需求。6资源管理资源的提供总经理及时确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全一体化管理体系所需的资源和改进环境及职业健康安全绩效所需的资源，以满足顾客（业主）的要求，提升顾客和相关方满意度。人力资源总则建立并实施人力资源控制程序 ，公司所有与工程施工监理质量、环境及职业健康安全控制有关的人员都应进行培训

41、，使其满足相应岗位的工作要求。人力资源控制由公司办公室负责，计划控制部、总工办和项目监理部配合实施。能力、意识和培训1）公司办公室制定公司各部门各岗位的岗位任职要求，明确规定所需的学历、培训、技能及工作经验等的具体要求，经总经理批准后，作为招聘和上岗依据；2）公司办公室负责制定公司年度培训计划 ，报总经理批准后组织实施。3)项目监理部依据公司年度培训计划制定本部门的年度培计划，报公司办公室备查；4）对各类培训要评价其有效性，评价可采用试卷考试、口试、实际操作和访问被考核人员的负责人等考核的方式；5）公司办公室对教育、培训、技能的记录应建档保管。基础设施精品资料 - - - 欢迎下载 - - -

42、 - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 建立并实施基础设施和工作环境控制程序。基础设施是实现工程施工监理符合性的物质保证，公司应确定、提供并维护所需设施和设备，包括办公设备、检测设备、工作场所、运输和通讯设备、软件等。对基础设施的管理和控制由公司计划控制部归口管理，项目部和各使用部门具体负责对各种设施的日常使用和维护。工作环境建立并实施 基础设施和工作环境控制程序 。必要的工作环境是实现监理服务符合性的支持条件，计划控制部确定和管理工作环境中与监理服务符合性有关的人的因素和物

43、的因素，为员工创造适宜的工作条件。良好的安全工作环境是确保监理服务顺利进行的必要条件，公司办公室负责机关办公室工作环境的控制，项目监理部负责项目部工作环境的控制。针对工程施工监理接触高空作业和易燃、有毒物品多的情况，要正确使用安全用具，坚持例行的安全活动，组织必要的安全知识培训和考核。使全体员工都能遵守各种安全作业规程，牢固树立安全意识和环保意识。针对工程施工监理作业特点，应与施工单位联络控制施工现场的温度、湿度、噪声、粉尘和有害气体排放导致作业人员的伤害，必要时对监理人员发放有效的劳动保护用品，必须符合国家劳动保护要求。公司质量安全监督部负责工作环境和安全管理，包括对项目监理部环境与安全的检

44、查。工会应关心员工生活， 对职业病防治和日常劳动保护工作， 工会予以监督、负责。反映员工对工作环境的意见、建议、要求和投诉，并向员工反馈。7 产品实现与运行控制确定监理实现所需的过程，并有效控制。包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、 采购、监理和服务提供及监视和测量装置的控制等相关内容。产品实现的策划公司计划控制部负责识别监理服务实现所需的过程，确定这些过程的顺序和相互关系，重点考虑监理服务提供过程。针对具体项目监理服务的策划必须与公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的要求相一致，根据策划结果，项目监理部负责编制监理规划，以确定下列内容：1）监理项目或合同应达到的质量目标、环境职业健康安全

45、目标和要求；2）针对监理服务项目确定所需的过程、文件和资源需求；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 26 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 3）监理服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务认可准则；4）为实现监理服务所需的记录。监理规划报公司总工办审核批准实施。工程施工监理实现策划的过程及其顺序如下：与顾客有关的过程（工程施工监理合同评审及顾客沟通）采购（监理服务所使用的设备、工具采购）采购产品的验证监理服务提供（对工程施工准备、施工过程、竣工验收和交付工程

46、质量保修期内监理服务，包括对施工现场环境与安全的监理）监视和测量装置的控制（检验和试验设备检定）工程施工监理服务质量检查顾客满意度调查纠正措施及验证。过程的接口关系是：前一个过程的输出直接形成后一个过程的输入。监理服务实现策划的输出形成了监理服务实现策划控制程序、 与顾客有关的过程控制程序 、 采购控制程序、 相关方控制程序、 监理服务工作质量检查及评定、 监视和测量装置控制程序 。为确保在监理服务实现过程中对与监理活动相关的重要环境因素和重大危险源进行识别、评价和控制，本公司建立并实施环境因素识别、评价与控制程序、 危险源辨识、风险评价和控制程序、 法律法规及其他要求控制程序、 过程及产品的

47、监视和测量控制程序、 合规性评价控制程序及应急准备和响应控制程序 。与顾客有关的过程与产品有关要求的确定公司市场营销部负责确定顾客（业主）规定的监理服务要求，与监理服务有关的法律法规要求和公司确定的任何附加要求。这些要求以合同评审记录表予以明确。与产品有关要求的评审建立并实施与顾客有关过程控制程序 ， 以便在工程施工监理合同签订前，对招标文件、投标书、合同草案进行评审，评审有关规定是否合适、明确、合理，确保本公司具备满足合同要求的能力。市场营销部是与顾客有关过程控制程序的主管部门，负责收集和筛选精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 -

48、- - - - - - - - -第 27 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 工程招标信息， 组织招投标文件及合同草案的评审，保管评审的相关资料。计划控制部、总工办、财务部参加评审。市场营销部组织编制投标文件按，确定标价， 组织投标文件评审并作好评审记录，公司在签订每一份工程施工监理合同前都必须经过合同（草案）评审。评审的形式通常采用会议评审或会签评审。评审结果及评审所引发的任何纠正措施应予以记录并保持。评审通过的监理服务合同经公司总经理批准后实施。顾客沟通与顾客（业主）进行有效沟通，是充分与准确了解顾客要求的前提，也是充分与准确掌握顾客对本公司的监理服务满意程度的有关

49、信息的主要手段。因此，必须确保在监理服务提供之前、提供之中及提供之后与顾客进行有效沟通。1）在监理服务提供前，向顾客传递本公司的监理服务信息，例如：通过广告、咨询、上网宣传等形式，使顾客（业主）及时了解本公司对工程施工监理作业水平质量保证能力。2）在监理服务提供过程中，应及时向顾客通报工程进展情况，处理顾客反馈。质量安全监督部和项目监理部负责收集顾客来信、来电和传真，及时了解顾客不断变化的要求，必要是对合同进行修订。对顾客的反馈，包括顾客及被监理的施工单位的抱怨，由质量安全监督部汇总、分析、传递，由相关责任部门负责答复和处理，必要时按改进控制程序进行处理。3）在监理施工工程交付后的质量保修期间

50、，要做好工程回访和保修监理服务。由市场营销部组织相关部门进行工程回访，回访发现的问题，由项目监理部及时处理，确保顾客（业主）满意。设计和开发（删减）采购采购过程1） 建立并实施采购控制程序 ，评价和选择合格的供方，确保采购产品符合规定的要求。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 28 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 2） 公司计划控制部是采购控制程序主管部门，负责对物质供方的评价和控制工作。根据满足采购合同要求（包括质量环境职业健康安全一体化管理体系要求），正确评价和选