2022年吉林通化水泥生产厂绩效考核方案.pdf

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1、吉林通化水泥有限公司绩效考核方案（2008 版）批准执行时间：2008 年 1 月 1 日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 目录一、 总则二、 管理绩效考核方案三、 新增绩效考核方案四、 附加绩效考核方案五、 车间绩效考核方案六、 说明附件 1： 管理绩效考核细则附件 2： 部室现场管理考核细则附件 3： 生产现场管理考核细则精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -

2、 - - - - - - -第 2 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 吉林通化水泥有限公司绩效考核方案一、总则1宗旨完善和优化绩效管理机制，促进企业向理性化、规范化、科学化方向健康发展；赋予员工发展空间，尊重劳动成果，体现人本管理；树立责任意识，建立责、权、利相结合的考核机制，促进公司综合管理水平的全面提升。2原则2.1 目标原则：以实现阶段性目标、促进持续提高为目的，以上年度平均水平为基础，考虑公司和行业发展状况及适当的提高幅度设置标杆，作为考核的基准目标。2.2 责任原则：体现责、权、利的相关性，以被考核者可控事项为考核主项，剔除外在影响因素。如生产成本中的折旧、不

3、可抗力对生产经营的影响等。2.3 公正原则：考核方法的合理性、考核过程的公平性决定了考核结果的公正，因此，考核操作必须严密、慎重，不受人为因素的影响，不受主观、成见的左右。2.4 导向原则：绩效考核的导向作用是通过绩效考核体现“倡导团队精神、促进实现共赢”和“以贡献论业绩、凭绩效得激励”的管理原则。3体系构成本方案中的绩效通过三个方面来体现，一是管理绩效，即针对管理内容进行评价的绩效；二是新增绩效，指通过降低成本或提高利润体现出来的绩效；三是附加绩效，指针对重要业绩指标设置的专项。因此，整个绩效考核体系也由相应的三部分构成，即管理绩效考核、新增绩效考核和附加绩效考核。管理绩效考核新增绩效考核附

4、加绩效考核以薪酬结构中绩效薪酬为基础，通过考核对绩效薪酬部分进行分配。以预算为基础， 以成本为主考指标， 通过成本的降低体现新增绩效。1、 现场管理考核；2、 生产专项考核；3、 安全专项考核 ;4组织构架公司内绩效考核体系分为两个层次：一级考核为公司级考核，指公司对部门的考核，中精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 层绩效考核以部门考核成绩为基础；二级考核为部门级考核，指部门对班组或员工进行的考核，由各部门结合一级考核方法自行制订考

5、核方案，上报公司批准后执行。公司成立考核中心全面负责绩效考核工作的推进和执行。4.1 组织结构：4.2 一级考核机构职能及成员构成：4.2.1 管理绩效考评组：负责管理绩效考核体系的建立和具体运作。组长：总裁办主任成员：各部门经理（主任）及临时抽调人员执行成员：综合部经理、生产部经理、财务部经理、品管部（即品质管理部）经理4.2.2 新增绩效考评组：负责新增绩效考核体系的建立和具体运作。组长：财务部经理成员：各部门经理（主任）、统计核算员执行成员：总裁办主任、综合部经理、生产部经理、财务部副经理4.2.3 附加绩效考评组：负责附加绩效考核体系的建立和具体运作。附加绩效考核根据考核项目分别成立考

6、评组织，具体组成见“四、附加绩效考核”。4.2.4 核算组：负责目标设定和分解的测算及考评结果的核算。组长：综合部经理成员：综合部副经理、财务部副经理、生产部总工艺员、品管部体系主管、生产部统计核算员等。考核中心主任总裁考核中心副主任各位总监考核办公室总裁办管理绩效考评组新增绩效考评组附加绩效考评组核算组领导层（领导绩效考核工作， 并提供指导、 纠偏和资源支持。执行机构层精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 4.3 二级考核机构由各部

7、门根据部门实际建立和运作。二、管理绩效考核根据公司薪酬手册 ，员工薪酬结构中40为绩效薪酬，该部分薪酬是通过管理绩效的考核进行分配。1考核原则1.1 以各岗位标准绩效薪酬（即岗位标准薪酬的40）为考核基础，实行不保底分配，直至扣完全部绩效薪酬。1.2 管理绩效考核以月为单位进行，绩效薪酬按照月度考核结果进行发放。1.3 市场部销售业务考核单列，仅考核其内部管理及内勤人员的工作。1.4 （此处为主要生产车间名称）车间实行以产量为主的薪酬包干考核模式，其分配不与其他车间相关联，具体考核方案见后。2指标设定2.1 考核指标力求简单、量化，且能够涵盖全面；以公司经营业绩为基础，评价部门及个人绩效，从而

8、促进公司计划目标的实现。2.2 考核指标设置应突出被考核部门的主要职责，以为生产经营服务、体现全面质量管理为重点。2.3 职能部室及生产辅助部门的考核以工作质量和效果为主，考核指标设置为工作效果、安全管理、质保体系和部门协作等四个类别，具体条款根据各部门职能分解细化。2.4 生产车间考核以产量、质量、成本完成情况和安全管理为主，辅助考核质保体系和部门协作。3. 考核方法详见附件 1： 管理绩效考核实施细则4绩效薪酬分配方法4.1 中层及以上管理人员的绩效薪酬根据一级考核的结果按比例分配，其他人员的绩效薪酬根据二级考核结果由部门进行分配。4.2 绩效薪酬分配实行总额控制、滚动运行，即年度累计分配

9、总额不超过公司核定的绩效薪酬总额，当月分配剩余部分合并入下月总额中进行分配。4.3 岗位薪酬系数设定：岗位薪酬系数（Xi）即该岗位标准绩效薪酬（Ai） （薪酬结构中 40部分）与公司内参与考核的各岗位平均标准绩效薪酬（）的比值。XiAAi精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 4.4 考核分配方法：4.4.1 公司当月绩效薪酬分配总额（A）岗位标准绩效薪酬+ 上月剩余金额4.4.2 一级分配是公司依据一级考核结果对部门进行的分配，部门月

10、绩效薪酬总额（An）按下列公式进行计算：An100nnniiYXRXRA其中： A公司当月绩效薪酬分配总额Ri公司各岗位人数Xi各岗位对应的薪酬系数Rn部门内各岗位人数Xn部门对应岗位的薪酬系数Yn部门考核得分4.4.3 部门对员工的二级分配按照各部门内部分配方案执行。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 三、新增绩效考核1、新增绩效来源及说明1.1 公司新增绩效的主要来源有两个，一是销售，二是生产。销售部门通过在预算基础上降低销售费

11、用、提高销售价格和销售量实现新增绩效；生产部门通过提高生产水平、降低物料消耗、 节约能源费用等实现预算基础上的新增绩效。为体现激励的针对性，新增绩效考核按两个系统分别独立进行，即销售新增绩效考核并入市场营销部考核方案（另列），通过生产成本体现的新增绩效作为公司其它部门的绩效奖金。1.2本方案中新增绩效的考核即以生产成本考核为依据，通过考核充分调动全体员工的工作积极性，实现成本的持续降低，达到公司与员工双盈的目的。1.3 根据公司现有产品生产经营模式，产品成本降低的空间有限，因此，上述意义上的新增绩效主要来源于原料生产成本控制，（此处为上面提到的主要车间名称）车间单独进行考核。2、考核目标设定依

12、据 2007 年公司预算， 以保证公司效益目标实现为前提，将预算中的各种可控成本（费用） A 分解到原料车间，对原料水泥生产进行捆绑考核，并据此制订考核目标。即：A预算（此处为某原料名称）单位成本A1（此处为某原料名称）计划产量预算（此处为另一种某原料名称）单位成本A2（此处为另一种某原料名称）计划产量（注：如果还有其它原料名称，则继续相加）为了确保公司效益目标的实现，成本考核目标设定为预算基础上降低3，即：（此处为某原料名称）单位成本考核目标B1 97*A1（此处为另一种某原料名称）单位成本考核目标B297*A2（注：如果还有其它原料名称，则依次类推）3、新增绩效考核方法C1当期原料水泥生产

13、实际发生的总可控成本C当期实际产量对应的预算总可控成本C C= B1（此处为某原料名称）当期实际产量B2（此处为另一种某原料名称）当期实际产量（注：如果还有其它原料名称，则继续相加） Cn当期（月）新增绩效精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 30 页 - - - - - - - - - - Cn=（CC1）3.1 当Cn 0 时，全系统产生新增绩效，提取50Cn作为绩效奖金进入奖金池 ，奖金分配采取月度奖和年度奖两种形式。月奖金池总额：Jy= 50 *80* Cn年奖金总池： Jn

14、=121nC*20*50n3.2 当 C0 时，全系统无新增绩效产生。3.3 当C 0 时，按照管理绩效考核条款进行反考，并根据考核结果兑现相应比例的绩效薪酬。3、绩效奖金分配办法：当月新增绩效产生时，根据月度新增绩效贡献大小设定生产车间的月奖金分配系数，其他车间或部门以生产车间的平均数为基础分别设定奖金分配系数；年度奖金的分配参照月度奖金分配方法执行。3.1 月度奖金分配系数的设定：3.1.1 为体现绩效贡献与分配的关联性，生产车间分配系数设置为动态系数，即车间分配系数 1，且随贡献率的提高而增大。生产车间月奖金系数=车间当月考核指标X/车间当月实际完成x3.1.2 除生产车间之外的其它部门

15、设置为固定系数，分别根据其与新增绩效的关联程度设定如下：总裁办0.8生产部0.8财务部0.8品管部0.8行政部0.8国际业务部0.8人力资源部0.8技术开发部0.8物料部0.8中心实验室0.9工会0.8设备动力车间0.953.2 奖金分配计算：部门月奖金额（部门奖金系数部门人数）月奖金池总额Jy部门奖金系数部门人数精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 四、附加绩效考核附加绩效考核是根据公司生产经营实际、针对重要工作或主要指标设置的专项

16、考核，按照各个考核项目的不同，分别进行正考或反考，正考项目设置一定的专项激励，反考项目根据考核结果进行兑现。附加绩效考核的项目暂设置三种：现场管理考核、生产专项考核、安全专项考核。一、现场管理考核现场管理是企业管理的一个重要方面，其现场管理水平可以反映出其综合管理水平和GMP 执行的好坏，因此，我们把现场管理考核作为专项考核的内容之一，旨在通过考核促进整体管理水平的提高。按照职能， 部室现场管理考核和生产现场管理考核分别自成体系，生产现场管理考核对象为各生产车间和生产辅助部门（此处为各生产辅助部门名称），部室现场管理考核对象为上述部门之外的各职能部门。1、部室现场管理考核：1.1 部室现场管理

17、以环境卫生保持、劳动纪律执行、员工行为规范等为主要考核内容，考核依据部室现场管理考核细则（详见附件2） ，检查结果一般每周公布一次，但也可以根据需要随时公布。1.2 部室现场管理考核依据检查细则进行反考兑现，兑现者应在公布结果后的三日内上交财务部，否则按每日10增加兑现额。1.3 部室现场管理考评组组成如下：组长：总裁办主任副组长：综合部经理成员：相关部门人员、车间临时抽调人员1.4 部室现场检查原则上每周一次，但组织部门可以随机抽查；检查人员以考评组人员为主，但不限于考评组人员。2、生产现场管理考核：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归

18、纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 2.1 生产现场管理考核内容包括环境卫生、劳动纪律、行为规范、工艺执行、质量管理、设备管理、 能源管理、 安全管理等， 考核主要依据 生产现场管理考核细则（详见附件3） ，并结合生产部生产工艺查证、品管部现场质量监控、公司安全检查等专业性检查内容。2.2 生产现场管理考核实行正考与反考相结合，依据考核结果进行激励或兑现，激励基金来源于生产废弃物处理收入和兑现累计。2.3 生产现场管理考评组组成如下：组长：生产部经理副组长：品管部经理成员：各相关车间/部门人员2.4 生产现场管理检查原则上

19、每周一次，但考评组可以随机抽查；检查人员以考评组人员为主，但不限于考评组人员。二、生产专项考核生产过程是关系产品是否合格的关键之一，其控制程度直接影响到生产成本、生产进度和产品质量，但由于生产过程出现故障的原因比较复杂，设备、工艺、操作、原料、环境等都有可能成为诱因。设立生产过程专项考核的目的就在于充分发挥生产车间克服故障的积极性和主动性，力求不合格率降到最低极限，促进生产水平的全面提升。1、考核方法：1.1 生产过程考核对象为发酵车间，考核以月为单位进行，实行正考与反考相结合的方法，根据考核结果进行激励或兑现。1.2 考核由生产部执行，品管部监督审核，最终结果由生产总监批准。2、指标设定：2

20、.1 原料成本考核：以原料利用率为考核指标，计算方法如下：一级（或二级）利用率合格原料投放总原料1002.1.1 一级利用率考核标准为50 70。高于 70，一次性激励200 元；低于 50，一次性兑现200 元。2.1.2 二级利用率考核标准为60 80。高于 80，一次性激励500 元；低于 60，一次性兑现400 元。2.2 生产过程考核：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 生产过程按合格批（50M3）进行考核。正常批，每批

21、激励100 元；出现生产一般过错，每批处罚200 元；出现生产过程严重过错，每批处罚1000 元以上。三、安全专项考核：1、 月度安全重点考核：（此处为重点车间名称）车间（此处为生产品名称）生产线是公司唯一的甲级防爆部位，有必要采取激励手段强化安全意识，促进长久安全目标的实现。鉴于此，以安全生产管理制度为基础，对（此处为重点车间名称）车间进行月度安全专项考核。在（此处为生产品名称）生产月份，月度内车间无安全事故发生，一次性激励车间500元；出现安全事故按安全生产管理制度进行相应处理。2、年度安全考核：年度安全考核项目的设立，旨在提高全员安全意识，将安全落实到时时刻刻的工作中。凡年度内无任何安全

22、事故（包括生产安全、消防安全、 质量安全、 治安安全等） 发生的单位，年终按在岗人数进行激励，激励标准为：车间、中心实验室、保卫200 元/人，部室 100 元/人。五、生产车间绩效考核方案一、方案制定的原则：1、根据绩效考核结果，公司对车间实行薪酬包干，车间可以按照内部考核进行二次分配。2、车间薪酬考核与产量、质量和成本挂钩，并以产量指标为主，质量、成本指标为辅。由于预混剂产品的生产特点，即使出现不合格，也可以通过返工处理成合格产品，但返工必然造成产品成本的上升，因此， 对质量的考核最终通过成本考核来体现，质量考核不再单列指标。3、成本考核项目只包括原材料、劳保办公、包材、电力消耗等车间可控

23、成本；蒸汽消耗在车间成本中所占比重极微，且无单独计量， 故不列入考核范围；固定资产折旧等固定费用属车间不可控项目，因此也不计入考核。4、考核标准以现行生产能力、成本和薪酬标准为基础，其中薪酬标准随公司未来薪酬的调整而变动。5、现场管理考核仍按公司现场考核办法执行。6、本方案中所说“产量”是指现有产品（磨细矿渣粉、水泥等）产量之和；“成本”指上述3 中所列的可控成本。7、按照公司核定的岗位定员，车间定员正副主任各1 人、工艺员1 人、统计员1 人、生产岗位15 人。 （注：此处岗位定员可根据单位内部实际人数填写）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载

24、 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 二、考核办法及指标设定：1、薪酬结构：本办法设定的车间薪酬结构分两块，即基础薪酬和考核薪酬，其中基础薪酬占薪酬总额的 60，考核薪酬占40；考核薪酬包括以产量考核为基础的产量薪酬和以成本考核为基础的激励薪酬两部分，后者是对前者的规范和调整。2、薪酬计算2.1 当月生产量不低于月基础产量时，车间薪酬总额产量薪酬+激励薪酬其中：产量薪酬月实际产量吨产量薪酬定额激励薪酬 （各产品成本定额实际成本）各产品产量502.2 当月实际产量低于月基础产量时，车间薪酬总额基础薪酬激励薪酬。3、产

25、量考核指标设定：3.1 月实际产量：以某种产品产量为标准，其它产品均按照标准产量进行折算，3.2 标准月产量：即考虑各种因素后核定的、每月应完成的标准产量吨数（此处填实际能完成数值） 。3.3 标准薪酬：即按照公司薪酬结构及标准核定的车间产量薪酬总额：某某元/月（此处填实际薪酬数额） （不含车间正副主任、工艺员、统计员薪酬，班长津贴和岗位中夜班费、降温费、取暖费、年功工资等补贴）。3.4 月基础薪酬：即车间基础薪酬总额，为标准薪酬的60。3.5 月基础产量：即月基础薪酬对应的产量。月基础产量标准月产量吨数*60。日产量的核定：某吨/天3.6 吨产量薪酬定额：即标准吨产量对应的单位标准薪酬。吨产

26、量薪酬定额标准薪酬/ 标准月产量4、成本考核指标设定：一般情况下， 年度成本考核定额的设定以年度预算成本为基础，遇到工艺调整等因素的影响时，对考核定额进行相应调整。产品可控 成本考核指标（元 /吨）成本考核以上表所列标准成本值1% 作为考核指标。三、其他1、生产车间正副主任参与本车间管理绩效考核和公司新增绩效考核，但不参与车间产量薪酬和激励薪酬的分配；当实际产量不超过标准月产量时车间工艺员、统计员参与本车间管理绩效考核和激励薪酬的分配。当实际产量超过标准月产量时车间工艺员、统计员参与本车间管理绩效考核、激励薪酬和超过标准月产量部分的吨产量薪酬分配。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - -

27、 - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 2、若因车间原因生产任务未按时完成，每缺1 吨，按吨产量薪酬定额扣除。3、因车间原因造成的产品不合格，且未在当月进行返工处理的按在产品计，产量不计入当月，但消耗计入当月。4、非车间因素造成的生产成本增加，经公司考核小组确认的，在考核时予以剔除。5、倒袋、更换标签、培训等临时工作，以生产部下发的任务单为准，在产量超过月基础产量或产量未超过月基础产量但当月累计出勤超过12 天时，按实际工时另计发报酬，计发标准为公司核定的日工薪酬。6、法定假日安

28、排生产的，除按规定计发产量薪酬外，另按公司有关规定计发加班薪酬。7、公司薪酬标准调整时，吨产量薪酬定额做相应调整。8、中夜班安排生产的，除按规定计发产量薪酬外，另按公司有关规定计发中夜班费。9、由于生产需要外部门人员协助时，相应扣减产量。10、婚、丧、产假、工伤等劳动法规定的福利待遇由公司另行支付。11、由于非车间原因造成的误工或损失，车间不承担相应责任。12、遇不可抗力等特殊情况时，考核小组可视情况提出调整方案，按程序审批后予以调整。13、具体考核办法按照下表预混剂车间绩效考核方案中有关条款执行。六、说明1、否决事项绩效考核设立否决方案，当被考核部门因重大工作失误导致公司遭受损失时，除按照公

29、司有关制度进行处理外，不能够按照管理绩效考核方案予以兑现，同时， 对该部门新增绩效和附加绩效激励予以否决。各部门否决事项如下：国际业务部：通关出现问题，造成货物滞留或订单失效，直接经济损失10000 以上。市场营销部：订单反馈或货物运输出现失误，导致订单损失5000 元以上。物料部：因采购质量造成停产1 天或直接损失5000 元以上；因库存管理不当出现存货损失 5000 元以上。品质管理部：因工作失误造成返工或退货，直接损失或退货总额5000 元以上。技术开发部：因工作失误导致项目申报受阻或报批搁浅。财务部：税务罚款10000 元以上或办公室出现被盗损失。精品资料 - - - 欢迎下载 - -

30、 - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 综合部：公司内出现治安案件或诉讼隐患、诉讼赔偿等，直接损失5000 元以上。生产制造部：因工作失误导致外部处罚或设备采购质量问题，直接损失5000 元以上。各生产车间：出现重大事故，直接损失5000 元以上。设备动力车间：因设备故障导致突发停机，造成系统停产或损失5000 元以上。工会：两人及两人以上的集体上访。2、 本方案自 2007 年 3 月开始执行，一般情况下每年末对方案进行一次修订，修订内容除考核指标调整外，可以根据执行情

31、况或公司实际对考核结构进行调整。附件 1： 管理绩效考核实施细则附件 2： 部室现场管理考核细则附件 3： 生产现场管理考核细则附件 1：管理绩效考核实施细则为了公正合理的对各部门的管理绩效进行考核，全面提升公司的综合管理水平，根据公司绩效考核方案，制定本实施细则。1、职责分工管理绩效考核由公司管理绩效考评组主持，相关部门协助。 其中车间产量考核以生产部为主，质量和ISO9001 质量管理体系考核以品管部为主，成本考核以财务部为主。2、考核依据管理绩效考核依据各“部门管理绩效考核细则”。3、考核程序及要求3.1 考核基础材料的汇集：所有考核基础材料全部汇总到核算组处，汇总时间要求如下：3.1.

32、1 由各部门考评的工作效果评价：次月5 日前。3.1.2 ISO9001 质量管理体系月度内审结果：每月2025 日对公司各部门质量体系运行情况进行内审，内审结果按程序批准后于次月2 日前报核算组。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 3.1.3 其它考核结果：当月30 日前。3.2 结果核算：核算组于每月6 日前依据汇总的单项考核结果进行考核核算，最终考核结果经组长批准后分别转综合部和财务部。3.3 绩效薪酬核算与分配：每月 7

33、日前，由综合部依据批准的考核结果计算各单位绩效薪酬总额，并将结果通知到各单位进行二次分配。每月 8 日前，各单位依据二级考核结果对绩效薪酬进行二次分配，分配结果经主管领导审批后报综合部；中层以上人员的绩效薪酬分配由财务部依据相应的考核结果直接核算。3.4 薪酬发放：综合部于每月9 日前将按程序审核后的员工薪酬表报财务部，财务部执行薪酬发放程序。具体考核细则详见附表114。表 1：总裁办管理绩效考核细则考核项目满分 考核办法考评得分精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 30 页 -

34、- - - - - - - - - 表 2：工会管理绩效考核细则工 作效果总裁办牵头组织的各种会议的准备、召开、落实20未按时组织例会扣3 分 /项次；会后未在48 小时内发送会议纪要扣2 分/次；公司级各种发文的办理20文件下发不及时，每推迟一天扣5 分。有明显的文字错误扣1 分 /处。各项工作督办情况20未及时督办扣2 分/次；督办不力影响工作扣 2分/项次；督办过程无记录扣2 分/次。上传下达及协调工作10领导指示传达不到位扣2 分/次；与其它部门沟通协调不力，影响工作扣2 分/次；出现重大工作失误本项不得分。规定的材料、 报表报送及时率5报送延迟扣1 分/项次；按时报送但出现错误扣 2

35、 分/项次；出现重大数据错误本项不得分。安 全管理及时消除内部安全隐患；月内本部门无安全事故发生10发现安全隐患一处（次）扣1 分，未及时整改扣 2 分/处；出现一次安全事故本项不得分。部 门协作部门协作情况15出现一次协作不力、 推诿扯皮现象扣2 分；因协作不力导致重大工作失误，本项不得分。考评总分精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 表 3：财务部管理绩效考核细则考核项目满分考核办法考评得分工作效果财务报表编制的准确性15报出的

36、财务报表出现错误或不衔接扣1分/项次；造成重大影响的本项不得分。外汇核销的准确性和及时性15关注、查对外汇到帐情况,及时核销 ,出现失误扣 1 分/项次。采购计划的审核和监督执行15计划审核不及时，每延误一天扣2 分；计划执行监督出现失误扣1 分/项次；影响生产进度本项不得分。纳税申报的及时性和准确性15因失误造成公司被处罚本项不得分。规定的材料、 报表报送及时率15报送延迟扣1 分/项次；按时报送但出现错误扣 2 分/项次；出现重大数据错误本项不得分。安全管理及时消除内部安全隐患；月内本部门无安全事故发生15发现安全隐患一处（次）扣1 分，未及时整改扣 2 分/处；出现安全事故本项不得分。部

37、门协作部门协作情况10出现一次协作不力、 推诿扯皮现象扣2 分；因协作不力导致重大工作失误，本项不得分。考评总分精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 表 4：物料部管理绩效考核方案表 5：行政部管理绩效考核方案精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 表 6：人力资源部管理绩

38、效考核方案表 7：国际业务部管理绩效考核方案考核项目满分考核办法考评得分工作效果销售计划完成情况20考评得分年度出口计划累计完成率20物流管理15货物运储出现失误，按损失额扣1 分/百元；出现重大事故本项不得分。货款回收20考评得分回款率 15单证管理5制单出现失误扣2 分/次； 因单证错误导致销售延迟本项不得分。规定的材料、报表报送及时率5报送延迟扣1 分/项次；按时报送但出现错误扣2 分/项次；出现重大数据错误本项不得分。安全管理及时消除内部安全隐患；月内本部门无安全事故发生10发现安全隐患一处（次）扣1 分，未及时整改扣 2 分/处；出现一次安全事故本项不得分。质保体系ISO9001 和

39、 GMP 质量体系落实情况15一般不符合项扣2 分/项；严重不符合项扣5分/项。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 部门协作部门协作情况10出现一次协作不力、推诿扯皮现象扣2 分；因协作不力导致重大工作失误，本项不得分。考评总分表 8：品质部管理绩效考核方案考核项目满分考核办法考评得分工作效果产品放行15合格产品未及时放行扣1 分/次；不合格品出厂本项不得分。现场质量监控10现场监控不力导致生产出现问题扣2 分/项次；发现问题未及

40、时处理或上报扣1 分/项次；因监管不力导致质量事故本项不得分。质量体系监督管理10监督审核计划未执行扣5 分/次；外审安排不当导致投诉本项不得分。标签管理10标签供应不及时影响生产进度扣2 分/次；标签出现错误扣5 分/次；出现有关标签错误的客户投诉，本项不得分。检验管理10因检验不及时影响生产或发货扣5 分/次；检验结果出现错误扣5 分/项次；因检验错误导致不良后果本项不得分。规定的材料、报表报送及时率5报送延迟扣1 分/项次；按时报送但出现错误扣2 分/项次；出现重大数据错误本项不得分。安全管理及时消除内部安全隐患；月内本部门无安全事故发生10发现安全隐患一处（次）扣1 分，未及时整改扣

41、2 分/处；出现一次安全事故本项不得分。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 质保体系ISO9001 和 GMP质量体系落实情况20一般不符合项扣2 分 /项；严重不符合项扣5 分/项。部门协作部门协作情况10出现一次协作不力、推诿扯皮现象扣2 分；因协作不力导致重大工作失误，本项不得分。考评总分表 9：市场营销部管理绩效考核方案考核项目满分考核办法考评得分工作效果发货管理15未及时发货扣2 分/次； 发货错误扣10 分/次。销售、

42、回款台账建设10不规范或不符合要求扣1 分/处；当月未录入本项不得分。物流管理15货物运储出现失误，按损失额扣1 分/百元；出现重大事故本项不得分。客户档案管理正确、 规范5不正确或不规范每处扣2 分。单证管理10制单出现失误扣2 分/次；因单证错误导致销售延迟本项不得分。规定的材料、 报表报送及时率5报送延迟扣1 分/项次；按时报送但出现错误扣 2 分/项次；出现重大数据错误本项不得分。安全管理及时消除内部安全隐患； 月内本部门无安全事故发生10发现安全隐患一处（次）扣1 分，未及时整改扣 2 分/处； 出现一次安全事故本项不得分。质保体系ISO9001 和 GMP 质量体系落实情况20一般

43、不符合项扣2 分/项；严重不符合项扣5分/项。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 部门协作部门协作情况10出现一次协作不力、推诿扯皮现象扣2 分；因协作不力导致重大工作失误，本项不得分。考评总分表 10：技术开发部管理绩效考核方案考核项目满分考核办法考评得分工作效果行业信息管理20因信息传达不及时或不正确导致不良后果扣5 分/次。项目申报管理20因信息错误导致申报失误扣5 分/次；因安排不当导致进展延误扣2 分/次；产品文号管理2

44、0因信息错误导致文号申报失误扣5 分/次；因安排不当导致进展延误扣2 分 /次；不及时申报影响生产经营本项不得分。规定的材料、 报表报送及时率5报送延迟扣1 分 /项次；按时报送但出现错误扣 2 分/项次；出现重大数据错误本项不得分。安全管理及时消除内部安全隐患；月内本部门无安全事故发生10发现安全隐患一处（次）扣1 分，未及时整改扣 2 分/处； 出现一次安全事故本项不得分。质保体系ISO9001 和 GMP 质量体系落实情况15一般不符合项扣2 分/项；严重不符合项扣5分/项。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - -

45、 - - - - -第 22 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 部门协作部门协作情况10出现一次协作不力、推诿扯皮现象扣2 分；因协作不力导致重大工作失误，本项不得分。考评总分表 11：生产部管理绩效考核方案考核项目满分考核办法考评得分工作效果生产计划管理10生产计划下发不及时扣5 分；因计划安排失误导致生产停滞，本项不得分。生产调度管理10未按时组织生产调度会扣5 分 /次；未及时下发会议纪要扣1 分/次；调度值班出现空岗扣5 分/次；因督办或调度失误影响生产，本项不得分。安全生产管理10不按时进行检查监督扣5 分/次；整改督办不到位影响工作扣3 分/项次；安全培训计

46、划未完成扣 2 分/次；检查、培训无纪录扣1 分/次；公司内出现生产安全事故本项不得分。设备能源管理10采购计划执行不及时扣2 分/次；因采购质量影响工作进度扣5 分/次；无设备维护计划扣5 分；当月未进行维护情况检查（有纪录）扣 2 分；出现重大设备事故本项不得分。工艺技术管理10未及时进行工艺查证扣5 分；技术分析会组织不及时或没有会议纪要扣5 分；偏差纪录不完整扣 1 分 /项次。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 生产服务

47、10因协调不力导致生产进度受滞或被车间投诉，扣 2 分项次。规定的材料、报表报送及时率5报送延迟扣1 分/项次；按时报送但出现错误扣 2 分/项次；出现重大数据错误本项不得分。安全管理及 时 消 除 内 部 安 全 隐患；月内本部门无安全事故发生10发现安全隐患一处（次）扣1 分，未及时整改扣 2 分/处；出现一次安全事故本项不得分。质保体系ISO9001 和 GMP 质量体系落实情况15一般不符合项扣2 分/项；严重不符合项扣5分/项。部门协作部门协作情况10出现一次协作不力、推诿扯皮现象扣2 分；因协作不力导致重大工作失误，本项不得分。部门协作积极与其它部门沟通合作，无推诿扯皮现象10出现

48、一次协作不力、推诿扯皮现象扣2 分；因协作不力导致重大工作失误，本项不得分。考评总分表 12：生产车间管理绩效考核方案考核项目满分考核办法考评得分工作效果成本30以各品种原料生产可控成本为考核指标，指标每升高 1，相应扣1 分。产量15月度计划完成率低于95时，每降低3% 扣 0.5分。质量15生产过程：轻度失误扣2 分/批，重度失误扣5分/批；不合格本项不得分。规定的材料、报表报送及时率5报送延迟扣1 分/项次；按时报送但出现错误扣2 分/项次；出现重大数据错误本项不得分。安全管理及时消除内部安全隐患；月内本车间无安全事故发生10发现安全隐患一处（次）扣1 分，未及时整改扣 2 分/处；出现

49、一次安全事故本项不得分。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 30 页 - - - - - - - - - - 质保体系ISO9001 和 GMP质量体系落实情况15一般不符合项扣2 分 /项；严重不符合项扣5 分/项。部门协作部门协作情况10出现一次协作不力、推诿扯皮现象扣2 分；因协作不力导致重大工作失误，本项不得分。考评总分表 13：设备动力车间管理绩效考核方案考核项目满分考核办法考评得分工作效果成本 (月度计划维修项目总费用 )10以批准的月度生产计划中维修费用计划为考核标

50、准，每超出标准3% 扣 1 分。维修质量15在用设备完好率控制标准为95，每降低1% 扣 5 分；未及时完成维修任务或出现维修返工扣 2 分/项次；出现运行设备故障停机，扣5分/项次。生产服务10因服务不及时或服务质量被生产车间投诉，扣12 分/项次。能源管理10未定期分析能源使用情况扣5 分/次；能源分析不准确扣 1 分/处；公用系统出现明显的能源浪费情况，扣5 分/处。动力供应15空压机出现意外停机，扣5 分 /次；因故障停机造成系统停产50以上时，本项不得分。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - -