2022年某集团信息管理资料信息系统度工作计划编制及执行 .pdf

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1、某集团信息管理资料信息系统年度工作计划编制及执行1范围适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程，年度工作计划包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划等2控制目标2.1确保公司信息系统的配置与运行符合公司信息技术战略发展规划及整体业务发展需要3主要控制点3.1公司主管副总经理审批信息技术部编制的信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划4特定政策4.1信息技术部技术人员结合公司信息技术战略发展规划和实际工作情况，每季度向信息技术部经理提交所收集到的信息技术发展的最新资料4.2每月信息技术部人员对所负责部分的工作计划实施情况进行评估，并对下

2、月工作计划做出及时调整，必要时须给出一定的解释，将评估报告和具体调整情况报信息技术部经理审阅4.3年终信息技术部经理召集本部门技术人员讨论各项工作计划的编制，并向公司主管副总提交本部门年度工作计划执行情况报告精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 4.4信息技术部在制定维修维护计划时，须同时编制维修费用预算，在实际发生费用时，从预算中支出4.5信息技术部需申请设置专项基金，作为根据公司战略发展规划要求而购置的应用系统的实施费用。专项基金

3、不得作为其它用途被挪用5信息系统年度工作计划编制及执行流程C-14-01-001 步骤涉及部门步骤说明1信息技术部技术人员根据公司年度经营会所制定的公司信息技术战略发展规划和信息技术发展动态，向信息技术部经理提交信息系统软、硬件升级建议报告及维修维护计划2信息技术部技术人员根据相关部门及神马实业股份有限公司提出的年度信息设备购置及应用软件开发需求计划，提供信息设备配置建议清单3信息技术部经理根据上述建议报告及配置清单等编制信息系统年度工作计划，具体包括信息设备需求计划、应用软件需求计划以及应用系统开发实施计划，并提交公司主管副总审批3.1信息技术部经理若审批不通过，根据批示意见修改年度工作计划

4、4信息技术部经理若审批通过，向财务部提交应用软件需求计划和应用系统开发实施计划，转预算编制流程，向采精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明购部提交信息设备需求计划，转年度采购计划执行流程5信息技术部信息技术部根据审批通过的年度工作计划，具体实施各项工作信息系统终端设备维护6范围适用于信息技术部为公司各部门以及神马实业股份有限公司的终端用户提供各种硬件和应用软件的日常维修维护服务7控制目标7.1确保公司各部门计算机终

5、端的正常使用7.2确保终端用户的维护要求得到及时、有效的满足8主要控制点8.1终端用户填写业务受理及服务反馈表，对维护工作的效果进行评价8.2信息技术部经理审阅设备维护费用清单9特定政策精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 9.1无论终端用户拨打统一受理电话或直接拨打维护工程师的电话，受理者必须填写业务受理及服务反馈单，并在用户维护工作台帐中添加记录以保证问题得到跟踪处理以及便于日后进行统计分析9.2维护工程师必要时可以在电话中提供处

6、理方案以协助客户解决问题，并完成业务受理及服务反馈单中须由维护工程师填写的部分9.3信息维护人员的响应时间须不超过1 小时9.4在与供应商联系寻求解决方案之前，设备维护人员须先将问题产生原因的分析结果提交信息技术部经理审阅，必要时办理计划外设备配件添置或更换手续9.5信息技术部可依据年度维修维护计划存有一定量的信息设备常用备品备件和耗材，包括硬盘、显卡、鼠标、网卡、键盘、调制解调器等9.6维护工程师须如实记录设备使用及替换情况，并将替换下的设备汇总入库，若作为调剂使用，须记录使用情况9.7各工种对终端设备及基本应用软件负有维护保养责任，不得私自安装各项软件9.8信息技术人员负有传授和教导终端客

7、户的责任9.9集团公司与神马实业股份有限公司每年年底签定相关信息技术服务的协议，并根据协议价收取服务费用10信息系统终端设备维护流程C-14-02-001 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明6信息技术部业务受理及调度员终端用户向业务受理员或直接向维护工程师提出计算机维护申请或请求帮助，业务受理员或维护工程师受理申请，根据用户需求填写业务受理及服务反馈单，并在用户维护工作台帐中添加记录后，递交终端设备维护工程师7

8、信息技术部终端设备维护工程师终端设备维护工程师针对用户问题给出初步的解决方案，对需要现场维护或更换硬件的情况安排人员进行维护8信息技术部终端设备维护工程师终端设备维护工程师进行现场维护或更换硬件，随后在业务受理及服务反馈单上填写维修工作处理情况9终端用户终端用户对维护效果进行评价，填写业务受理及服务反馈单10信息技术部终端设备维护工程师如果无法正常解决问题，终端设备维护工程师分析问题产生原因，如属于网络系统问题，转网络设备维护流程11信息技术部终端设备维护工程师对于本部门无法解决的终端维修问题，向信息技术部经理汇报维修情况，并联系供应商，向其准确描述问题和相关信息，寻求解决方案，必要时可传真给

9、供应商，若在保修期内，应联系供应商提供维修服务精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明12信息技术部终端设备维护工程师终端设备维护工程师对已完成的维护项目在终端设备数据库和软硬件配置数据库中添加记录13信息技术部终端设备维护工程师终端设备维护工程师每月对终端设备维护情况进行统计分析，并将业务受理及服务反馈单交由业务受理员备案14信息技术部业务受理员每月对维护项目的完成情况在用户维护工作台帐上进行标注15信息技术部终端

10、设备维护工程师每月对替换下来的硬件设备提出处理建议，并统计神马实业股份有限公司的维护费用，编制费用清单。将处理建议及费用清单报信息技术部经理审批16财务部应收应付会计根据费用清单向神马实业股份有限公司收取维护服务费用17信息技术部技术人员每年对于维护中发现的频发的软硬件，提出信息系统软硬件升级建议报告，报信息技术部经理审阅18信息技术部技术人员每年编制信息系统用户培训计划，报信息技术部经理审阅后，递交人力资源部，转入培训需求计划流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 22 页 -

11、- - - - - - - - - 信息设备更新11范围适用于信息技术部根据信息设备需求计划及各部门提出的预算外信息设备购置需求对信息系统进行更新12控制目标12.1确保更新后的信息设备符合公司整体业务发展及各部门业务发展的需要12.2确保系统更新过程中硬件和软件的匹配13主要控制点13.1各部门经理审批确认预算内信息设备更新要求以及预算外信息设备购置计划14特定政策14.1信息技术部每季度根据业务流程的需求，规定各类人员的终端电脑的标准配置，在执行采购计划时向采购部提交明细配置清单14.2一般不得更改标准配置，若需要提高配置，须详细说明用途14.3对于特殊设备和应急设备的采购，如网络设备、服

12、务器、CAD 等，信息技术部可向采购部提供多个供应商作为参考精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 14.4若采购部无法提供所需设备，须经信息技术部认可方能更改购买设备的配置，否则若由此造成购置设备无法使用而导致的所有损失，由采购部承担，并计入采购部的考核记录中14.5采购部购置设备时应向信息技术部及时提供供货时间表，以便信息技术部调整工作计划14.6所采购的设备须经信息技术部调试认可方能接收并记录台帐，并由采购部具体经办人签字14.7

13、若由于信息技术部工作失误，提供给采购部的设备配置信息错误而造成所购置的设备无法使用，采购部应争取以退换的方式加以解决，若无法退换，应将设备作为闲置物资处理，同时由信息技术部申请进行预算外审批，若审批通过则重新采购所需的设备，由此导致的所有损失由信息技术部承担，并计入信息技术部的考核记录中14.8信息技术部若无法独立确定所需设备的配置，须尽早联系供应商，由供应商提供解决方案14.9业务调度员须及时将设备购置信息反馈至需求部门和人员14.10各部门的信息系统关键用户或兼职信息技术员在系统进行切换和试运行时应与信息技术部人员积极配合，及时填写信息设备使用情况反馈表14.11信息技术部业务调度员须定期

14、将信息设备台帐抄送一份给设备能源部15信息设备更新流程C-14-02-003 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明1使用部门部门经理部门经理审批确认预算内信息设备更新要求以及预算外信息设备购置计划2信息技术部终端设备维护工程师根据各使用部门向信息技术部提供的终端设备的使用用途和人员岗位，对预算外的设备购置提供配置建议，经信息技术部经理审核通过后，将调整后的信息设备需求计划提交采购部3采购部执行信息技术部提交的信息

15、设备需求计划，与供应商联系购置设备4信息技术部业务受理员、终端设备维护工程师、网络工程师根据信息技术部的意见和使用部门的需求申请执行，由供应商送货至信息技术部，进行接收检验，编写固定资产编号并登记台帐，将相应的随机文档进行存档5信息技术部网络工程师、终端设备维护工程师相关工程师领用网络设备及信息技术部所需其它设备，进行安装及调试，同时记录各项运行参数和数据6信息技术部终端设备维为各使用部门购置的终端设备安装公司通用软件，并进行设备安装及调试精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 22

16、页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明护工程师7使用部门终端用户填写信息设备使用情况反馈表8信息技术部终端设备维护工程师统计在设备使用和系统维护过程中，是否存在异常情况，若运行出现问题，与供应商联系，确定问题解决方案，并及时更新供应商档案9信息技术部终端设备维护工程师记录设备更新情况，计算各部门的费用，将更新费用清单报信息技术部经理审批10财务部应收应付会计将相关的费用计入相应部门信息系统安全管理16范围适用于信息技术部实施网络安全管理和信息实时监控，以及制定全公司计算机使用安全的技术规定17控制目标17.1确保公司网络系统、计算机以及计算机相关设备的高效、安全使用1

17、7.2确保数据库、日志文件和重要商业信息的安全精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 18主要控制点18.1信息技术部经理和公司主管副总经理分别审批信息系统访问权限设置方案、数据备份及突发事件处理政策和其它信息系统安全政策的合理性和可行性18.2对终端用户进行网络使用情况的监测19特定政策19.1每年更新公司的信息系统安全政策19.2每年信息技术部应配合公司人力资源部及其它各部门，核定各岗位的信息设备配置，并制定公司的计算机及网络使用

18、规定19.3当员工岗位发生变动，需要更改员工的邮件帐号属性、服务器存储空间大小和文件读写权限时，信息技术部必须在一天内完成并发送邮件或电话通知用户19.4对于信息系统（主要为服务器）的安全管理，应有两名技术人员能够完成日常故障处理以及设置、安装操作，但仅有一名技术人员掌握系统密码，若该名技术人员外出，须将密码转告另外一名技术人员，事后应修改密码，两人不能同时外出，交接时应做好记录精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 19.5普通事件

19、警告是指未对信息系统安全构成危害、而仅对终端系统或局部网络安全造成危害，或者危害已经产生但没有继续扩散的事件，如对使用的终端和网络设备未经同意私自设置权限等；严重事件警告是指对信息系统安全构成威胁的事件，如试图使病毒（木马、后门程序等）在网络中扩散、攻击服务器、改变网络设备设置场所的设置状态、编制非法软件在网络系统中试运行等；特殊事件是指来自公司网络外部的恶意攻击，如由外部人员使用不当造成或其它自然突发事件引起。事件鉴定小组由相关的网络工程师、终端设备维护工程师和应用系统程序员等相关人员组成20信息系统安全管理流程C-14-04-001 步骤涉及部门步骤说明11信息技术部网络工程师、终端设备维

20、护工程师根据国际和国家信息系统安全的有关法律、法规的规定及信息技术行业的行业安全标准，并结合公司有关商业保密的规定，制定公司的信息系统安全政策，包括信息系统访问权限设置方案、数据备份及突发事件处理政策、病毒防治等信息系统安全政策12信息技术部经理审核公司信息系统的各种安全政策规定，保证符合公司信息管理的安全要求和商业机密信息的管理要求，若通过，上报主管副总审批，若不通过，指出修改意见，责成相关人员进行修改13公司主管副审核公司信息系统的各种安全政策规定，若通精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第

21、12 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明总过，下发具体执行，若不通过，指出修改意见，责成相关人员进行修改14人力资源部劳动用工管理员根据公司计算机及网络设备使用的有关规定，在公司发生新员工入厂、员工调动和岗位变动等情况时，编制新员工或员工变动状况一览表15信息技术部网络工程师、终端设备维护工程师根据人力资源部提供的一览表，结合公司计算机及网络设备的使用规定，确定各岗位的计算机资源的配置和系统访问权限16信息技术部网络工程师、终端设备维护工程师对各个网络用户及计算机设备的使用过程进行监测，同时督促各个终端用户定时对关键数据进行备份17信息技术部网络工程

22、师、终端设备维护工程师根据公司的信息系统安全政策，选择建立各项软硬件的安全措施，包括病毒防治软件、防火墙技术等，并在网络上安置必要的预警装置；定期在公司范围内发布病毒防治的数据资料，并提供病毒库升级下载文档18信息技术部当发生安全预警时，根据警报的性质，按照突发精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明网络工程师、终端设备维护工程师事件的处理规程采取必要的处理措施，并在1 小时内将情况汇报至信息技术部经理18.1信息

23、技术部经理根据警报的性质判断紧急级别，视情况上报公司主管副总，采取补救措施，记录事故档案并通报全公司18.2信息技术部经理属于一般警报的记录事故档案19信息技术部经理事故处理完毕，对于事故的责任人和责任部门编制事故总结报告上报公司主管副总处理网络信息制作及发布21范围适用于信息技术部根据市场部所确定的网络信息专栏及内容规划、对外发布信息列表以及公司相关部门拟定的对内发布信息，对其进行电子化处理并加以管理控制22控制目标22.1确保发布的网络信息能够为公司战略和整体业务发展需求服务精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - -

24、- - - - -第 14 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 22.2确保发布的网页与公司的企业形象相一致23主要控制点23.1公司总经理审核网络信息专栏及内容规划和对外发布信息列表23.2部门经理审核对内发布信息列表23.3公司总经理预览并审核信息技术部制作的网页信息24特定政策24.1市场部必须以电子文档的形式将拟对外发布的信息递交给信息技术部24.2网页发布前需要提交公司总经理审阅的重要信息包括公司发展方向、重大战略调整、公司政策变化、公司经营里程碑、年报信息、与客户和股东相关的一些活动等24.3网页维护人员未经同意不得随意更改主体内容24.4网页维护人员未经同意

25、不得随意链接其它网页内容24.5网页维护人员未经同意不得随意向外公布公司网页的信息标示，如服务端口号、代码、采用的操作系统平台等信息25网络信息制作及发布流程C-14-04-002 步骤涉及部门步骤说明20市场部公关与企业形象根据市场调研人员提出的企业及产品的市场推广计划提出需要通过网络发布的信息专栏和发布方精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明策划员式，并提交市场部经理及信息技术部经理审核21市场部公关与企业形

26、象策划员按照信息专栏的内容及信息发布要求，定期收集内外部信息21.1市场部公关与企业形象策划员每月对收集的信息进行分析，确定需要对外发布的信息内容，并提交市场部经理审核，若审核通过，提交公司总经理审核，若审核不通过，加以调整22公司总经理审核网络信息专栏及内容规划以及对外发布信息的内容及格式，提出修改意见，交由市场部落实23相关部门综合管理员根据日常工作需要，拟定对内部网络发布的相关信息列表24相关部门经理审核在内部网络发布的信息列表，通过后提交网络工程师，若不通过，重新拟定或修改信息列表25信息技术部网络工程师根据网站内容结构，编辑发布信息，并根据专栏及内容规划编制动态网页、数据库脚本编程2

27、6公司总经理预览并审核信息技术部制作的网页信息，提出修改意见，修改后正式在公司的网站上发布电话开通与关闭精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 26范围适用于信息技术部根据使用部门要求开通或关闭市话业务和国内国际长话业务27控制目标27.1确保使用部门提出的电话开通或关闭申请符合公司话务管理及话费预算规定27.2确保使用部门提出的电话业务需求能够得到及时、准确的处理28主要控制点28.1部门经理签批电话开通或关闭申请28.2信息技术部

28、经理审批部门签批的电话开通或关闭申请28.3业务受理员审阅使用部门填写的业务受理及服务反馈单，统计业务完成状况29特定政策29.1设置一、二、三、四类用户类型，一类用户权限：直拨国际、国内、市话、网话、公司内部电话；二类用户权限：直拨国内、市话、网话、公司内部电话；三类用户权限：直拨市话、网话、公司内部电话；四类用户权限：拨打集团公司内部各部、室、分厂、直属公司电话29.2业务受理员受理用户申请后，应在一天之内按照要求处理完成30电话开通与关闭流程C-14-05-001 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - -

29、- - -第 17 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明27申请部门综合管理员提出开通或关闭电话的申请，填写电话业务申请单，提交部门经理28部门经理审核业务申请单并签字，提交信息技术部经理29信息技术部经理审批部门提交的开通或关闭电话的申请29.1信息技术部经理若审批不通过，通知申请部门30业务受理员若审批通过，根据申请单填写用户维护工作台帐，并开具业务受理及服务反馈单给机务员31机务员 / 线务员根据要求完成电话开通或关闭业务，必要时由线务员为申请部门安装电话机32申请部门综合管理若为现场安装电话机，需填写业务受理及服务反馈单用户填写部分，交由线务员

30、33业务受理员根据反馈单在用户维护工作台帐上进行标注，确定用户是否满意33.1业务受理员若用户不满意，开具返工单给机务员或线务员33.2机务员 / 线务员根据返工单要求完成工作精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 步骤涉及部门步骤说明34帐务员若用户满意，参见帐务变更处理及费用结算流程帐务变更处理及话费结算31范围适用于信息技术部根据使用部门提出的要求办理帐务变更手续，并每月与各使用部门结算话务费用32控制目标32.1确保使用部门的

31、帐务变更要求得到及时、准确的处理32.2确保使用部门话务费用计算的准确性33主要控制点33.1部门经理签批帐务变更申请33.2使用部门确认电话业务费用清单及相关单据复印件34特定政策34.1帐务变更申请一般与电话开通或关闭业务申请同时提出，并由部门经理审核签字34.2定额单位的费用额度由电话班根据该部门预算调整核定，有特殊调整要求时必须由部门经理和信息技术部经理审阅同意后方可由电话班进行调整。定额单位可向信息技术部随时了解本部门话务帐务和费用结算情况精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页

32、，共 22 页 - - - - - - - - - - 34.3用户部门可以在三个工作日之内向信息技术部反映对电话业务费用清单的意见35帐务变更处理及话费结算流程C-14-05-003 步骤涉及部门步骤说明35相关部门提出帐务变更要求，填写电话业务申请单，提交部门经理36部门经理审核业务申请单并签字37业务受理员根据业务申请单填写工作台帐38机务员根据业务申请单要求办理帐务变更手续，并通知财务部39财务部月末收到电话班转交的电信公司对帐单，将帐单复印存档，原件交回电话班40帐务员每月统计各部门电话业务发生费用，将费用清单及相关单据复印件交使用部门确认41相关部门确认费用清单，三个工作日之内将费

33、用清单交财务部进行帐务处理，同时交一份给电话班存档42财务部结算电话费用，对于定额单位，核算应扣差额，对于全费单位，通知缴纳话费精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 22 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 22 页 - - - - - - - - - -