公司管理常用空白表单-VV责任公司(共137页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上空 白 表 单有限责任公司 编制目 录42专心-专注-专业文件发放/回收记录表 编号：序号文件名称文件号版本发 放部门/人数量签收人发放日期回收人回收日期备注生 产 设 备 台 帐序号设备名称设备型号出厂日期出厂编号原值生产厂家备注 维修保养记录日期维修前维修后采取措施经办人备注过 程 检 验 记 录 编号：检验日期产品名称数量（台/件）技 术 要 求检测结果检测人处理方法备注产 品 出 货 检 查 记 录 编号：出货时间产品名称数量（台）文件齐全产品完整性包装牢固标识齐全判定检验员备 注产 品 质 量 审 核 报 告编 号： 产品名称抽样日期引用标准生产数量抽样地点

2、版本号生产批号序号主要特性/额定值抽样数(n)检验结果A级缺陷数量B级缺陷数量C级缺陷数量总缺陷点数结果总缺陷点数（FPZ）： 质量审核得分（QKZ）：判定合格 不合格 放行总结： 需要进一步采取措施 是 否审核员： 审核日期：工艺装备及工位器具验证记录序号产品名称规格型号数量日期检验方法检验结论检验人员备注文件、图纸更改申请单 编号：文件名称编号版本更改原因：更改内容：申请人： 年 月 日安全论证：1、是否改变本安电路或与本安电路有关的元器件的参数、规格和型号的论证。是 否 2、是否改变产品的防爆性能。是 否 3、是否改变产品的关键元（零）部件。是 否 技术科： 年 月 日所在部门意见：签名

3、： 年 月 日审批部门（审批人）意见：签名： 年 月 日文 件 销 毁 记 录 表 编号：序号时间文件编号销毁文件名称份数批准人销毁人备注01020304050607080910111213141516171819202122232425培 训 记 录 表 编号：培训时间培训主题培训地点培训老师培训方式参 加 培 训 人 员 名 单培训内容摘要考核记录备注新 增 员 工 申 请 表申请日期： 年 月 日申请部门需求岗位需求人数上岗时间需求原因：需求人员条件：培训内容：其他要求：申请人部门负责人办公室总经理试用期满转正申请评审表编号：姓名部 门到职日试用期满日本人自我评定：签字： 日期：组 织

4、评 审 结果级别 考核项目评 估 结 果评审人是否还需加强员工级是否遵守公司规章制度是否掌握本岗位基本操作技能是否能积极向老员工请教是否能努力克服在工作中遇到的困难是否服从命令听指挥是否能搞好团结备 注直接上级评审： 签字： 日期：注：试用期满请将本表交人力资源管理员备案技术文件、图纸更改通知单日期图纸（文件）编号更 改 内 容更改前：更改后： 更改人： 日期：批准内部审核计划编号：1、审核目的2、审核范围3、审核准则：4、审核组：5、审核内容内部审核计划的日程表审核日期具体时间审核工作安排审核人员内部审核报告 编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组长：审

5、核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 报告人： 批准人： 日 期： 日 期：内部审核不合格报告编号：受审核部门：不合格描述：审核员： 日期：不符合标准/手册条款号： 确认： 年 月 日不合格属 严重（ ）轻微（ ） 原因分析、纠正措施及完成期限：部门负责人： 审核员：日 期： 日 期：纠正措施验证意见：审核员： 日 期：内部审核 次会议登记表序 号姓 名部 门职 务纠正和预防措施处理单 编号：（潜在）不合格事实：发出部门： 签名： 日期：原因分析（确定责任部门）：签名： 日期： 确认： 日期：预防和纠正措施：责任部门： 签名： 日期：验证结果：验证部门

6、： 签名： 日期：纠正、预防和改进措施实施情况一览表序号措施发出时间责任部门完成时间验证效果备注管理评审计划编号：1. 评审目的2. 评审范围3. 评审依据4. 评审时间5. 参加评审部门及人员6. 评审内容管理评审会议记录 编号：评审时间：评审地点：参加人员：评审记录： 记录人： 日期：管理评审会议签到表 编号：会议时间：参加人员 姓名 职务产品审核结果记录单顾客名称产品名称生产单位顾客图号产品图号生产日期检验顺序号检验特性额定值检测量具n实际测量结果FPQK12345678910审核员审核日期缺陷等级缺陷加权数EPQKZ审核项次数不合格项次数项次合格率A=严重缺陷B=重要缺陷C=一般缺陷A

7、=系数10B=系数5C=系数1产品审核检验规程序号检验项目检验内容1抽样检验产品随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中抽取。2包装物质检验与该产品的技术规范（如包装样本）相符。按技术规范进行标识。防止产品损伤。具有给顾客的检验证书。3外观检验准备：给抽取的样品进行统一编号。检验：外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符。4尺寸检验从图纸中选择的尺寸。5生产检验、检具检验、试装6电气性能检验测量各部位的电气参数符合企标规定，功能符合出厂检验标准规定7安全性能检验按企标规定的电气参数测量，在安全性能范围内；安全标志在有效期内8可靠性电器老化试验9审核结果计算缺

8、陷点数（FP）：发现的缺陷数系数；计算质量特性值（QKZ）计算项次合格率编制/日期： 审核/日期：产品审核缺陷分级规定缺陷级别缺陷程度产品审核缺陷分级功能外观包装尺寸A级严重（关键）缺陷产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。顾客因外观质量会拒收或提出申诉。错漏装产品，因运输不当造成产品损坏的。无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。B级重要（主要）缺陷不易装配或装配后影响产品功能的。顾客可能会发现外观缺陷，并可能会提出申诉。包装物质量达不到技术要求。不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。C级一般（次要）缺陷有缺陷但不影响装配和产品功能的。顾客不会因产品外观质量提出申诉。标识不清、错

9、箱、合格证漏放或有误。尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。编制/日期： 审核/日期：项 目 建 议 书 编制日期:200 年 月 日 编号：调研部门调 研 人产品名称规格型号销售对象报告部门基本情况（功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括施工技术、采购、售价、成本、效益等方面）：项目所需费用，参加人员：负责人审核：签名： 日期：总经理批示：签名： 日期：产品设计和开发任务书 编制日期:200 年 月 日 编号：项目名称经费预

10、算项目来源资源配置一、项目内容、产品适用范围、关键技术：1. 输入条件：（主要技术要求、法规要求、公司规定的具体要求）2. 设计阶段划分：设计开发阶段的划分及主要内容设计人员负责人配合部门完成期限二、评审安排1. 输入评审、记录：2. 检测方法评审：3. 人员配备评审：4. 硬件设施评审：三、验证方法：项目负责人编 制批 准备注：设计开发方案项目名称化起止日期型号规格预 算依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编 制审 核批 准时 间时 间时 间设计开发计划书项目名称起止日期型号规格预 算职

11、 责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发评审报告评审日期:200 年 月 日 编号：项目名称型号规格设计阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容（合同、标准符合性、采购可行性、工艺可行性、设备可操作性、结构合理性、可检验性、安全性等）存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进的跟踪验证结果： 验证人： 日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。编制： 日期： 批准

12、： 日期： 设计开发验证报告报告日期:200 年 月 日 编号： 项目名称验证方式参加验证部门/人：验证日期验证内容：验证结论：改进措施及其跟踪验证：备注：验证结果作为附件予以保持。编制： 审核： 批准：新产品试制确认单日期:200 年 月 日 编号：产品名称规格数量完成日期技术要求及其它： 技术科： 年 月 日试制情况（生产工艺可行性、机械设备可操作性）： 生产科： 年 月 日验证意见： 检测人员： 年 月 日确认： 技术科： 年 月 日总经理审批意见： 年 月 日备注：客户试用报告编号： 客户名称联 系 人项目名称生产日期样品规格样品编码地 址 (邮编)试用时间从200 年 月 日到200

13、 年 月 日电话：传真：E_Mail:客户试用意见（包括对产品的适用性、易用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议： 客户签名： 公 章： 日 期：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励） （可另加页叙述）经办人 部门经理 存档 确认日期200 年 月 日新 产 品 鉴 定 报 告日期:200 年 月 日 编号：产品名称确认单号产品编号确认日期确认图纸数量技术资料数量技术说明： 技术确认：技术科：生产工艺可行性：生产科：机械设备可操作性：生产科：采购及销售科意见：客户意见：总工程师评审： 总经理批准：

14、注：工艺结构定型需经工艺产品试制，方可确认，各相关部门应仔细填写工艺可行及可操作性。此工艺结构定型确单自总经理批准之日起生效，其相关旧工艺结构及资料同时废止。设计开发信息联络单NO. 编号：设计开发联络单位被联络单位联络内容被联络单位意见设计开发信息联络单NO. 编号：设计开发联络单位被联络单位联络内容被联络单位意见用户名称：产品规格：订货日期：产品数量：交货日期：用户要求说明： 销售科科长： 日期：生产负责人意见： 生产科科长： 日期：技术负责人意见：技术科科长： 日期：审批意见： 总经理： 日期：备注：合 同 评 审 表 编号：用 户 信 息 单用户名称：时间单位姓名电话时间单位姓名电话具

15、体工作落实情况：用户建议：用户订货意向：有无产品质量问题及改进办法：竞争厂家产品的优缺点：开发新产品的建议：本用户是否是新用户： 是 否采 购 控 制 清 单编号：序号产品名称型 号预计单价（元）主要供应商备 注12345678910用户电话记录单编号：用户名称：谈话人：谈话内容：记录人：用户电话记录单编号：用户名称：谈话人：谈话内容： 记录人：产品退货（赔偿）处理单 编号：用户名称产品名称规格型号使用时间使用数量用户意见：销售内勤： 年 月 日销售科意见：销售科部长： 年 月 日技术科意见：技术科科长： 年 月 日总经理意见：总 经 理： 年 月 日备 注计量器具（设备）追溯评定记录表编号：计量器具名 称规格型号误差发生时 间追溯岗位责任人误差值被测部件名 称总生产量被测数量被测部位及尺寸要求：误差器具测量尺寸，存在的最大误差值： 检测人： 日期：使用校验后量具追测结果： 追测人： 日期： 被测部件处理意见： 生产科： 日期：误差器具处理意见： 技术科： 日期：追踪验证结果： 验证人： 日期： 注：追溯部件直至到完全合格为止进货检验记录表 编号：检验日期供应商产品名称件数检查频率检查数量质 量 检 查 记 录判定检验员不合格品报告单 编号：生产单位不合格品名称检验日期不合格件数不合格原因：