2022年生产组织控制管理办法.pdf

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1、生产组织控制管理办法1目的为了明确各部门在生产计划执行过程中的职责，规定各环节的输入输出内容和完成周期，使公司能够更好地完成生产计划， 满足客户对产品、 供货周期等方面的要求， 以利于公司产品的市场开拓及整体发展，特制定本办法。2. 使用范围本文件适用于与顾客要求识别、生产计划、生产准备与执行、包装、储存、交付、过程监视和测量等产品实现流程中涉及的所有相关部门。3职责3.1 销售部门负责与客户联络，识别客户需求，下达要货计划，代表客户验货。3.2 计划管理部门负责下达制造计划，调配生产资源，监控生产进度, 监督和考核生产计划的完成情况。3.3 技术部门负责产品状态、要求的设计、更改和确定。3.

2、4 配套部门负责下达采购计划、组织配套资源。3.5 物管部门负责制造物资的入库收发，缺件报告和成品入库报告。3.6 制造部门负责完成具体的生产任务，及时反馈制造异常情况。3.7 品质部门负责进货检验，成品实施抽检；负责组织对特殊、重要订单进行质量策划。4程序、要求4.1 生产计划控制的作业模式见附表-4.2 要货计划的编制4.2.1 销售部门在接单后，销售内勤结合成品库房库存，以港腾公司供货计划通知单形式下达要货计划，并传计划管理部门，相关资料应当满足下列条件：1） 状态、数量、包装要求及特殊要求等。2） 要货时间明确，且为我司交货时间。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - -

3、- - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 3） 应当有销售部门部长或者销售内勤的签字。4） 如我司交货时间为次日或交期为1 天的港腾公司供货计划通知单应立即传递。5） 交期为 2 天以上的港腾公司供货计划通知单在当日 17：00 传递到计划管理部门。4.2.2 销售部要识别订单的重要性和特殊性，及时通知质量管理部门对重要、特殊进行质量策划，并下发各部门执行。4.3 生产计划的形成4.3.1 生产计划（状态）的编制4.3.1.1计划管理部门接到要货计划后每日上午11 点前，统计员编制装配预排计划

4、下发配套部、制造部、物管部、销售部门做准备工作。4.3.1.2计划管理部门在每日下午3：30 前，根据销售部门要货计划的相关要求，配套等部门的资源准备情况，结合公司的产能状况，制定第二日的装配计划安排表，经部门主管审核、公司计划分管领导批准后下发公司各部门执行。4.3.1.3计划管理部门调度根据获得销售部门的供货计划，结合白坯库存情况和车间的生产能力，每日 16：00编制次日 冲压车间日生产计划单 。经制造部长、 生产主管评审， 部门主管审核、公司计划分管领导批准后下制造部门执行。4.3.1.4计划管理部门调度根据销售部门要货计划的交期，每日上午 10点前编制 1 至 3 天 外协烤漆计划，经

5、部门主管审核、公司计划分管领导批准后下发公司配套部执行。如我司交货时间为次日或交期为1 天的外协烤漆补充计划并立即传递。4.3.2 生产计划（状态）的调整4.3.2.1当日的生产计划（状态）要进行调整的（若涉及交期要变更的，计划管理部门要书面通知销售部门，销售部门签署意见） ，计划管理部门编制生产计划（状态）变更通知单经部门主管审核、公司计划分管领导批准后， 下发各部门执行。 状态在执行过程中属客户临时更改状态的，由销售部提供准确的更改资料传计划管理部门。并由主管制造、销售的公司领导签字。4.3.2 交期的确认与变更4.3.2.1常规订单的交期，依据销售部要求完成时间确定。4.3.2.2对于在

6、生产计划执行过程中的异常况，计划管理部门应及时与销售部协调交期的更精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 改。由计划管理部门以交期更改通知单的形式，与销售部协商解决，对于A类客户或销售部对交期更改有异议时，汇报相关公司领导处理。4.4 制造过程的控制4.4.1 制造计划实施流程中各环节的输出和进度要求见附表二4.4.2 新状态的控制4.4.2.1对需客户确认的新技术状态，技术部门设计完毕后附上批次、客户代码等信息传销售部， 原则上由销售

7、部门与客户联系， 由客户进行确认。 或经客户授权由销售部门代表客户签字确认。4.4.2.2经销售部门同意、授权，技术部门可直接与客户联系确认技术状态，但需将确认的结果通报销售部，并在承诺的时间内将相关的技术资料下发相关部门执行。4.4.2.3对于不能够按时确认，且会延误配件组织的批次，配套部门应以交期更改通知单的方式，经由技术部门主管签字并明确完成时间后传递到计划管理部门。由计划管理部门通报销售部，协商解决可能带来其他调整。4.4.3 缺件的控制4.4.3.1物管部门根据制造计划预排表 、 制造计划安排表每日上午10 点和下午 5 点前报缺件、紧急缺件报告，配套部门承诺缺件到位时间，按时组织资

8、源。4.4.3.2配套部门在资源组织之中的异常情况，应在发现后一个小时内以书面的形式传递相关部门。计划管理部门根据制造情况调整制造计划和制造计划预排计划，并通知相关的部门。4.4.3.3物管部门应在配套部门承诺缺件到位时间前追踪缺件的到位情况（A类课户的缺件到位情况应在配套部承诺到位时间前两个小时进行催促），并及时将缺件到位情况反馈计划、制造部门，以便于当天制造计划的临时调整。4.4.4 制造计划的执行4.4.4.1制造系统各个部门在执行制造计划安排表时，应首先对状态进行确认。对于模糊或者不能理解的地方，应在计划（状态）下达后一小时内反馈到计划管理部门重新确认。4.4.4.2制造系统的各个环节

9、对于状态的控制必须执行“下检上”的控制原则。4.4.4.3制造系统各部门的调度员应在上午10 点和下午 5 点前将制造计划执行情况以制造进度追踪表 的形式报计划管理部门；制造计划安排表 上所确定的完成时间 , 制造系统各个部门必须无条件执行 . 保证销售部门的正常发运。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 4.4.4.4每日制造计划原则上在当日必须全部入库，不允许在制品半成品在现场滞留超过48个小时。如有特殊情况需滞留制造现场超过48

10、小时的，必须经主管制造的公司领导同意方可。4.4.4.5在制造计划执行过程中出现的质量问题，相关责任部门必须在2 小时内批示相应的处理方案。对于预计会延误交期的制造批次，制造部门应填写交期更改通知单，并由相关责任部门主管签字（特殊合同须责任部门的公司主管领导签字）确认后传递到计划管理部门，进行制造或者完成时间调整。4.4.4.6制造计划执行的各个环节的交接必须完善交接手续。按“催上交下”的原则进行时间控制。4.4.4.7物管部门每日 15：00 在接到次日制造计划安排表后，立即组织按制造计划安排表要求发料，保证状态正确，数量准确，标识明确，并记录与制造部门部装组的交接时间.4.4.5 入库与发

11、运物管部门成品库房按制造计划安排表要求完成时间催促打包组完成入库, 并准确记录入库时间。每日上午10点和下午 5 点前将成品库存报表报计划管理部和销售部。4.4.5.1制造部门与物管部门的成品交接A每批次总数量 50 台时, 原则上应整批打包入库 ; 每批次 50 台时, 以 50 台为一个单位按同种机型优先打包入库 .B每个批次交接完毕后，制造部门与物管部门应核对。C需要制作装箱清单的批次， 制造部门必须在打包完毕后3 个小时制作完成装箱清单传销售部门、物管部门成品库房。成品库房在接到装箱清单后必须在1个小时内制作发货通知传销售部门。D物管部门成品库准确记录每批次的入库时间，对未按制造计划安

12、排表要求时间入库的批次和机型，物管部门调度员应及时催促制造部门入库。4.4.5.2销售部门与物管部门的产品交接。销售部门根据成品库存报表的批次、数量开票发运。并进行机型数量的核对。4.4.6 制造流程中的重要文件的编制部门、分发范围控制，见附表二。4.5 制造计划调度会精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 每周星期五下午14：00，由计划管理部门组织各个部门开计划调度会。重点解决一周制造计划执行过程中的问题。在会上形成的决议，各个部门

13、必须无条件执行。4.6 制造异常批次处理进度监控公司计划调度系统在如下环节设置异常情况处理进度报告点：配套部门、物管部门配件库、 制造部门、物管部门成品库。 每个点设置一名兼职调度员。制造异常发现部门应立即将异常报告发计划管理部、相关处理部门、各兼职调度员。且各兼职调度员应在每日上午10：00、下午 14：00、下午 17：00 三个时点，向计划管理部门报告异常批次的处理进度。计划管理部门对报告情况予以记录，并根据处理情况调整制造计划。5 考核计划管理部门负责制造计划执行情况的监督检查，并提报质量管理部门对责任环节进行考核。5.1 由于工作质量问题，影响入库，对责任部门处罚50 元/ 批次、小

14、时。5.2 由于工作质量问题，影响入库导致公司成本额外上升100 元以内的 , 由责任部门承担额外费用, 上升 100-1000 元，对责任部门处以100-200 元罚款；上升 1000 元，或者公司信誉、市场份额遭受重大的损失或客户索赔时，考核责任部门200-500 元，其额外费用的承担由总经理决定。6相关的质量记录表单按质量记录控制办法的相关规定进行保存，期限一年。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 制造计划管理流程模式附表一客

15、户销售部计管部技术部物管部配套部品质、 制造部精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 12 页 - - - - - - - - - - NYNYYN修正零部件到位时间的比例每月不得超过5 次是订接评生产是生产确定生产零部成品开票客户缺件精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 附表二制造计划的各环节的输出和进度要求NO生产计划的实

16、施环节制造计划的实施部门本环节输出实物文件/ 标准/ 记录进度要求1顾 客 要 求识别销售部门顾客样件客户图纸口 头 或 书面信息3评 审 订 单与修订订单销售部门各部门顾客样件合同合 同 草 案修订本1、 根据评审结果，在24小时内完成合同或 订 单的修订，并传客户确认2、 对本批次的产品状态、交付方式、交货期等未明确之处在 2 小时内与客户联络并获得客户确认。5下 达 要 货计划销售部门顾客样件合同订单1、接到正式合同 / 订单后，应在 4 小时内传递到计划管理部门。6编 制 质 量计划 ( 针对特殊重要合同的质量策划 )质量管理部门 质 量 计划签定合同后 36 小时内下达各执行环节8下

17、 达 制 造计划计划管理部门制 造 计 划状态表制 造 计 划预排表制 造 计 划安排表接到销 售 部门要货计划后：1、制造计划状态表在6个 小 时 内 下 发 .每 天10:0014:0017:30确 认 三次.2、制造计划预排表每日10：00下发精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 3、 制造计划安排表每日15:30下发。9配套布点、供方制造、供货配套部门零部件供 方 自 检报告按制造计划安排表规定的日期提前 1小时全部经进厂检测

18、合格入库。10进货检验进厂检验部门零部件进 厂 检 测报告待检单接配件待检单后 2小时内完成检测；11零 配 件 入库物管部门零部件缺件报告每天早上 1：00 前、下午 17；00之前按最低库存要求和次日 制造计划安排表 、 制造计划预排表向配套 / 计划管理 / 制造等部门报缺件报表；12发料物管部门零部件领料单装 机 配 件流转卡1、 保证制造正常进行。13制造装配制造部门半成品制 造 状 态检查表下线记录14异 常 情 况信息反馈制造系统各个部门 质 量 信息单 工 作 业务联络涵异常情况， 发现部门在一个小时内填写质量信息单、 工作业务联络涵，由其部门主管签字后传相关部门处理。15制

19、造 情 况反馈制造下线记录每日 10：00、17：00 前报计划管理部门制造进度追踪表精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 部门测试记录包装记录16成品抽检成品抽检成 品 抽 检报告成品抽检应在该批打包完成后 4 小时内完成。17入库成品库成品成 品 入 库报表每天上午 10：00、下午 5：00将成品入库报表报销售部、计划管理部门。以便及时安排发货；18发货通知销售部门成品 发 货 通知单每天 15：00 之前、由销售部门提供次日发

20、货批次和具体时间19开提货单开票员提货单安排表20开 货 物 托运单发运员货 物 托 运单安排表21成 品 出 货交付成品库成品提货单接提货单后立即装运、交付。附表三制造流程中的主要文件和记录的编制部门、分发范围NO文件和记录编制部门分发部门销售技术配套物管进厂检验制造测试计划管理部门质量管理1客户图样客精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 户2客户样件客户3合 同 评 审表销售部门4合 同 定 单（非机密部分）销售部门5 订 单

21、承办卡销售部门6 质 量 计划质量 管 理部门7图 样 等 技术资料技术部门8缺件报告物管部门9制 造 计 划安排表制 造 计 划预排表制 造 计 划状态表计划 管 理部门10制 造 进 度追踪表制造系统精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 12 页 - - - - - - - - - - 11交 期 变 更通知单制造系统12配 件 装 箱清单制造部门13成 品 库 存报表物管部门14报关资料制造部门15提货单销售部门16货 物 托 运单销售部门精心整理，仅供参考用途（日期： 2020 年 2 月 13 日）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 12 页 - - - - - - - - - -