2022年差旅费及出差补贴规定.pdf

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1、精心整理精心整理差旅费及出差补贴规定一、总则1. 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。2. 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。3. 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。4. 依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标准。二、差旅费报销预支规定及程序1. 出差人必须在出差申请单（附表） 上填写注明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。手续办妥后

2、可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。2. 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币元，并应在出差申请单 上“预借款项” 栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。3. 出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。4. 审批流程： 填写出差申请单借款单部门主任审批行政总监审批财务部审核办理借

3、支（经办人持出差申请单和借款单）人力资源部和行政部备案精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 精心整理精心整理三、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，项目职别住宿费交通工具餐补飞机火车客车 /公交 /地铁出租车总裁办实报实报实报实报实报实报集团总监 /副总监元/日预申请卧铺一等座二等座实报元/日区域总监 /副总监元/日预申请卧铺一等座二等座实报元/日主任 /主管入住“经济型连锁酒店”普通标准 房 可 实 报 实销

4、。预申请二等座硬卧预申请元/日督导预申请二等座硬卧预申请元/日其他核准报销人员预申请二等座硬卧预申请元/日注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、 7 天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。四、交通费规定1. 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。2. 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6 小时，可乘火车硬卧。3. 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。五、出差住宿规定1. 两

5、位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准， 同住人员不报销住宿费。 住宿费在规定范围内凭发票实报实销，精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 精心整理精心整理高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。2. 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。3. 差旅招待费规定4. 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明

6、，出差在外临时需要宴请时必须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。六、补充说明1. 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。2. 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。3. 预借款人员出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。4. 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长

7、途出租车，但下列情况经 CEO同意后除外：a) 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b) 携有巨款或重要文件的；c) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；d) 陪同重要客人外出的；e) 因特殊业务或夜间办事不方便的。5. 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 精心整理精心整理的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和

8、发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。6. 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。7. 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。8. 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。9. 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。10. 严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。11. 出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予以调休，但不得与国家重大节假日连休。12. 出差回公司当天车票时间为早上9 点（含 9 点）前需到公司上班，否则视为调休一天，时间为下午15 点后当天可直接回家休息。13. 出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休

9、的按照加班计算，调休的不算加班。14. 公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差2 天以上）：元 /天。出差申请单申请人姓名同行者姓名职务职务出差目的地同行者姓名职务计划出差时间年月日至年月日主要交通工具乘车时刻表出差事由预借款项有，元借款用途1、2、3、无部门主任意见及签字：日期：年月日行政总监意见及签字：日期：年月日注： 1、此表必须在出差之前填写2、出差回来后此表交行政人事部3、此表为考勤之依据精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - - 精心整理精心整理出差申请单申请人姓名同行者姓名职务职务出差目的地同行者姓名职务计划出差时间年月日至年月日主要交通工具乘车时刻表出差事由预借款项有，元借款用途1、2、3、无部门主任意见及签字：日期：年月日行政总监意见及签字：日期：年月日注： 1、此表必须在出差之前填写2、出差回来后此表交行政人事部3、此表为考勤之依据精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - - -