2022年知名监理公司管理手册.pdf

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1、目录1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、精品资料 - - - 欢迎下

2、载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 23、24、25、26、27、28、29、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 27、28、29、30、31、32、33、

3、精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 第一章公司各部门职责、岗位职责、工作流程一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程（一）工程部部门职责、岗位职责工程部工作职责、岗位职责单位（集团总部/地区 / 下属公司）： xx 地产集团工程管理系统部门：工程部部门职责1、贯彻、实施各项房地产开发建设管理制度；2、召集新开工项目开发建设综合策划会议；3、编制监理规划、监理细则及监理月报；4、组织施工图会审；5、负责施工组织方案的会审、报批及监管

4、实施；6、编制项目年度、月度建设计划并全力实施；7、提报甲供材料计划；8、审定工程签证、进度申请、结算申请及竣工资料；9、及时回收、移交在建楼盘的可回收资产；10 、协助相关部门的维权取证工作；11 、组织工程竣工验收等各类验收，确保质量精品；12 、及时提出招标、设计、材料的立项并督促完成；13 、组织竣工后施工单履约能力评价；14 、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。岗位职责序号岗位名称工作职责工作标准备注精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 37 页 - - -

5、- - - - - - - 1工程部经理工程部经理1、全面履行部门职责；2、负责本部门的队伍建设、团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风；3、负责规范部门内部管理，建立、健全部门规章制度、工作规程；4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促部门员工执行；5、总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理、外部关系协调等工作；6、代表甲方行使合同权利、履行义务，督促施工单位全面履行义务；7、督促、检查、审核各项目部编制的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等；8、督促、检查、审核各项目部制定的项目开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材

6、料立项计划及甲供材料申报计划；9、督促、检查各项目部的台帐管理情况、资料管理情况等基础工作；10 、审定工程签证、进度申请、结算申请及组织审定竣工资料；1. 确保工程的质量、进度、 成本等符合规范、设计、合同及公司精品要求，开盘时满足销售要求。2. 确保工程现场安全文明施工。3. 确保部门员工能充分发挥工作积极性。4确保部门工作顺利进行，督促完成有关部门关于配合销售的要求。5监督审核各类工程相关资料，确保工程建设规运行。6、 编制的项目建设总体策划方案切实可行；7、 按时完成上级交办的工作，重大情况第一时间报告主管领导。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - -

7、 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 11 、督促、检查部门员工熟悉掌握合同、图纸、规范，组织相关单位、部门进行图纸会审；12 、督促、检查各项目部的质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的，须进行现场抽查；13 、督促、检查各项目部的材料验收工作，并亲自参加对影响结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）的验收；14 、督促、检查工地现场的安全文明施工管理，每周组织相关施工单位进行一次安全文明生产检查；15 、督促、检查现场施工组

8、织管理工作，确保现场人力、材料、机械设备的组织满足工期、进度的需求；16 、督促、检查项目部进度控制工作，对于进度延误较严重情况协调施工单位予以解决；17 、验收施工样板；18 、主持处理重大质量事故、安全事故；19 、协调公司各部门，及时解决制约工程的较大问题；20 、协调各施工单位的关系，及时解决影响工程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 的较大问题；21 、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作。精品资料 - - -

9、欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 2项目经理1、在工程部经理的领导下，全面负责所辖项目部工作并履行部门职责；2、 负责项目部的队伍建设、团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风；3、督促项目部员工严格遵守各种部门规章制度、工作规程； 4、全面执行房地产开发建设规章制度，并检查、督促项目部员工执行；5、负责所辖项目的工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理等工作，在工程部经理的领导下协调外部关系；6、协助工程部经理行使合同权利履行义务，督促

10、施工单位全面履行义务；7、组织制定所辖项目的开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理规划、监理细则、专项施工方案等； 8、组织制定所辖项目的开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划； 9、 组织项目部员工熟悉掌握合同、图纸、规范，作为主要承办人参加图纸会审；10 、组织项目部实施质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的以及隐蔽验收，须进行现场检查；11 、组织、参加材料验收工作，重大问题须向工程部经理汇报；12 、负责所辖项目安全文明施工管理工作；13、负责所辖项目的现场施工组织管理工作，确保现场人材机的组织1、 所编制的监理规划切实力行； 2、

11、 所编制度各类计划、报表具可操作性；3、 周报、月报等详细真实； 4、 确保工程进度按照公司计划要求完成；5、 确保工程质量符合图纸设计和规范要求，符合xx 精品工程标准；6、 认真审核工程进度申请、竣工图和工程结算申请，并在公司规定时间内审核完毕；7、 重大问题第一时间报告工程部经理。8、确保审核各类工程资料按相关要求完成。9、确保各监理工程师日常工作顺利进行，各项监理工作按规范要求。10、确保各类工程台帐按公司要求建立并实时填报管理。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 37 页

12、 - - - - - - - - - - 满足工期要求；14 、负责所辖项目的进度控制工作，对于进度延误情况协调施工单位解决；15 、协调所辖项目各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题，对较重大问题，及时向工程部经理汇报； 16 、审核工程签证、进度申请、结算申请及组织项目组成员审定竣工资料；17 、负责三层会验、样板先行等机制的具体落实；18 、及时组织召开工程建设各类协调会议和重要技术专题会议；19、每周定期对在建项目质量、进度、安全文明施工及工程资料进行检查、总结，并督促整改； 20 、合理安排好旁站监理人员，并对旁站监理到岗情况进行检查；21、负责建立健全各项台帐，安排工程师及时

13、填写，并检查；22 、督促、检查、完善相关工程资料及归档，确保及时取得工程建设各阶段相关验收证明；23 、每周组织讨论索赔反索赔风险，并及时告知合同管理部妥善安排，协助做好维权取证工作；24 、在工程部经理的领导下，协调公司各部门关系，及时解决制约工程的问题；25 、在工程部经理的领导下，协调与城管、质监、安监等政府相关部门的关系；26 、完成领导交办的其他工作。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 3专业监理工程师1、遵守各项管理

14、制度、规定、工作流程；2、参加工作例会，汇报、协调解决各类问题；3、熟悉掌握设计图纸，参与图纸会审，全面提出、解决图纸存在的问题；4、熟悉掌握工程承包合同，协助项目经理行使合同权利履行义务，督促施工单位全面履行义务；5、组织场内 “三通一平” 工作；6、负责编制本专业的监理实施细则；7、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更， 并向项目经理报告；8、按照综合策划方案、总平面布置图，合理安排临设的搭设、机械设备的布置； 9、根据工程进度及时提出图纸、合同立项，并督促解决；10 、组织召开每周施工现场协调工程例会；11 、对每一分项工程下发质量验收和检查标准并技术交底，督促实施；12

15、 、根据工程进度及时编制本专业材料清单、材料采购计划报项目经理审批；13 、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，负责对进场材料、设备、构配件的验收，进行平行检验，取样、送样见证、复试合格后，及时予以签认；14 、建立场地统一的坐标控制点和高程控制点，并做好检查和保护工作；15 、负责隐蔽工程的检查、验收、整改，负责旁站监1 参加每周监理例会，总结本周工作，安排下周工作。2 认真及时记录监理日记，有较大问题应及时上报。 3 熟悉图纸、合同和有关技术规范，主要时间应在现场处理问题，保证工作负责区域工程满足图纸、合同、规范的要求。 4 对原材料进场进行检查、验收

16、，签发材料使用许可证，做好隐蔽工程的检查和验收，做好建筑物标高和垂直度的控制和复核，及时转发图纸和设计变更，及时上报进度日报表和周报表，工程完工后负责项目竣工结算等资料整理审核。5 做好现场问题协调处理工作。6、审核乙方提交的各类工程资料，把好第一道关。 7、对各项检验批、隐蔽工程、分项工程及时验收，签发同意隐蔽指令。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 理并做好记录工作；16 、及时转发图纸和设计变更，并将设计变更标注在施工图纸上

17、，做好设计变更台帐的登录；17 、现场检查施工质量，发现问题及时书面要求整改；18 、负责每一分项施工样板的检查和验收工作，并监督按样板推广施工；19 、负责工序检查、验收，办理工程交接手续；20 、参与质量事故、安全事故处理；21 、加强现场施工总平面图的管理、确保现场文明施工；22 、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；23 、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报、监理日志；24 、审核工程竣工资料和图纸；25、参加工程竣工验收； 26 、及时、如实审核工程签证、进度申请、结算申请资料； 27 、 及时、准确填写各类台帐；28 、及时标示墙挂晴雨表和工

18、程计划图表中的实际进度； 29 、及时、合理回复施工单位提出的工作联系函，较为重大问题向项目经理汇报解决；30 、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取证工作。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 4测量工程师1、配合开发部实施红线范围的界桩定位；2、编制测量监理实施细则；3、负责场内首级控制测量，将已知控制点提供给施工单位，并复核施工单位控制点；4、负责主持地形、地貌测量，并进行数据资料整理；5、参与土石方、道路施工收方；6、

19、复核施工单位的定位测量；7、复查每栋建筑物的基础控制轴线点；8、复测施工单位沉降观测控制点，抽测沉降观测点，复查沉降观测资料；9、复核场地内收集的管网资料、构筑物与实地是否相符；10 、负责深基坑及高截坡的位移监测；11 、抽查建筑物垂直度及标高12 、及时提出索赔反索赔风险，协助做好相关维权取证工作1、做好场内坐标、水准控制点的保护2、做好场地界线、建筑物控制轴线、建筑物垂直度及标高等准确测量的控制监督3、做好深基坑高边坡位移检测、建筑物沉降观测的控制监督4、做好场内地形、地貌测量工作，做好土石方、道路工程测量收方工作精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - -

20、 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 5资料文员1、负责部门工程档案管理工作，2、负责督促各项目部做好日常文书、工程档案的收集、积累和归档工作； 3、负责部门工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用；4、负责组织对部门工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销毁工作；5、负责部门工程档案预验收及工程档案移交工作；6、协助项目经理办理工程各项验收资料收集、归档工作；7、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的监交工作；8、负责部门工程相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登

21、记工作；9、负责部门内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；10 、负责各项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文件分送到相关部门；11 、负责部门资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；12 、负责部门早会纪录；13 、负责部门员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作；15 、完成领导交办的其他工作。1、及时准确发放、归档各种资料； 2、严格遵守档案管理的有关规定，严禁丢失或损坏各种文件资料和技术档案，保证资料齐全、数字准确无误；3、档案（资料）室的卫生及空气畅通和干燥，严防资料霉烂变质；4、档案（资料）编排有序，查阅

22、方便快捷； 5、办公用品有效利用，电脑、复印机、传真机等设备运行、保养良好；6、能严格保守机密，谨慎处理保密文件； 7、协助上司做好具体工作的细节准备、材料整理；8、熟悉公司各部门的工作流程；9、有效监控考勤状况，按要求时间传送考勤资料；10 、公文、信件、邮件、报刊、杂志等分送及时准确。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 6材料专员1、申报材料月度实际用料计划；2、在材料供货率、使用率、材料品质等方面协助工程师核查；3、就材料申

23、报流程对施工单位进行交底；4、如实统计材料到场/ 未到场情况；5、协调材料按现场需求到货，满足现场施工需要；6、协助做好相关维权取证工作1、督促监理工程师及时审核提交材料计划2、及时申报材料计划，积极协调各项材料及时、准确到场。3、跟进材料进场、使用等情况（二）主要工作流程及控制要点1、签证审批流程否是是否是否是返还工程部分发流程要点：1、 工程部必须在规定的时限内，签署完意见，否则：每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月累计超过3 次的，予以开除处分。2、 项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2 天内必须签署完毕并在台帐上记录，签证单办理完成后3 天内归档，并送

24、预决算部作为结算依据。以上每违2、工程部 48 小时内审核完合理与否3、 工程技术部审核 （24 小时内）4、主管工程领导审核5、工程部签章1、 验收合格 5 日内施工单位签署不同意，退回施工单位签署不同意，返还工程部合理与否合理与否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 反一次，扣罚项目经理200 元、工程部经理100 元。3、 工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工

25、程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3 次的，予以开除处分。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。4、 在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。5、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。6、 签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。2、工程委托办理、审批流程（1） 造价在 3 万元以下的零星工程委托办理、审批流程是返还工程部分发流程要点：（1） 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委

26、托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。（2）工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。（3） 委托手续完备后方可施工。（4） 工程部在委托书办理完成后3 天内归档，并送合同管理部备案。（2） 造价在 3 万元以上（含 3 万元）10 万元以下的零星工程委托办理、审批流程1、工程部洽谈并起草工程委托2、工程技术部审核合理与否3、收到后 24 小时内核定价格，4、施工单位签章5、工程部签章1、工程部起草委托书，并传真3、地区公司主管工程领导审核2、招投标部24 小时内核定价签署不同意返还工合理与否

27、签署不同意返还工否是是否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 流程要点：（1） 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。（2） 委托手续完备后方可施工。（3） 工程部在委托书办理完成后3 天内归档，并送合同管理部备案。（4） 所有造价在3 万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在 10 万元以上的工程不得办理委托，必须签订

28、合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。3、工程进度款审批流程是流程要点：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24 小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48 小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4 小时内核算完毕。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4 小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。4、结算审批流程5、工程部

29、签章1、施工单位根据实际进度按合2、工程部 24 小时内审核完成进度是否符合合3、主管领导审批5、合同管理部审核6、财务部审核，并按审批权限1、施工单位申报结算资料2、工程师审核结算资料是否齐3、项目经理审核4、工程部经理审核4、施工单位签章签署不同意及理由， 退还4、预决算部审核，并与施工单返还工程部分发否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 是流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1 个月内完成审核，并一次

30、性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15 天内完成审核，一次性提交预决算部。工程部未按要求时限完成工程结算资料提交的，每延迟一次，扣罚工程部经理200 元。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7 天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7 天内补齐完善后重新提交。每延迟一天，扣罚工程部经理200 元5、施工样板审批流程流程要点：1、施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结

31、构的钢筋及模板；预制构件的安装等。2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。否则，给予工程部经理降一级工资处罚。6、三层会验工作流程流程要点：1、 每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，结算资料是否齐6、预决算部审核7、财务部审核，并按审批权限结算资料是否齐全2、三层砌体完成后两天内，总工室组织相关3、完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，书面下发4、会验完成7 天内总工室下发设计文件5、地区公司负责人审批2、工程部经理组织验收3、涉及外观效果的施工样板报4、涉及施工工艺做法、施工质量标准的， 报主管1、施工方经三级自检合

32、格后，6、大面积施工1、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工三天内一次性发函5、主管领导审批否是否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等） 。否则，扣罚工程部经理500 元。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。7、材料验收流程流程要点：1、所有进场材料、设

33、备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。办理了材料使用许可证或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理1000元；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理 100 元。3、工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、

34、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于 48 小时内反馈确板意见； 连续 3 次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板200元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人100 元。5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。1、材料进场，监理工程师第一时间通知项目经理，对进场材料合格与否7、填写台帐并签发材料使用许6、将该部分材料做上标是否2、确板类材料：现场对板验收3、合同要求采购的材料：现场对板验收

35、， 依据4 、 乙 供 类 材料：检查材料规格、5、需做见证送检的材料：按材料验收标精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 8、隐蔽工程验收流程流程要点：1、须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩） 、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。

36、3、制度要求隐蔽工程需旁站，项目经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。施工单位完成隐蔽工程施施工单位填“工程报验单”监理工程师检查质量保证资料是否符合现场检查签认隐蔽工程验收单签发工程质量 /安全整改通合格与否是否及时登录台帐并上报项目经项目经理根据制度检查或抽工程部经理根据制度检查或抽精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 9、检验批验收流程流程要点：1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、存档。2、重大问题及时向项目经理汇报。

37、10 、分部分项工程验收流程图施工单位报验分部、分项工程质量自评合质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完成监理工程师施工单位填“工程报验单”检查质量保证资料是否符合要求施工单位检验批报检验批工程质量自评合格，质量保证资料齐全、合格监理工程师不合格：签发工程质量/ 安全整改通知书，施工单位填“工程报验单”检查检验批工程是否合格合格：签认检验批验收认可书交回施工单位可进行下一工序合格与否是否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 否是是

38、否流程要点：1、验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理汇报。11 、工程竣工验收流程图12 、零星材料定价流程检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程是否完成有关不合格：签发工程质量/ 安全整检查分部、分项工程是否合合格：签认分部分项工程检验项目经理验收后签认会签工程竣工验收表工程部组织相关部门参加验收工程质量接受施工单位提交申请工程竣工资料施工单位工程确实建成，检验合格现场清理完毕项目经理组织对工程及资料进行初验合格与否施工单位整改合格与否施工单位整改合格与否是否精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -

39、- - - - - - -第 22 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 否是流程要点：1、2 万元以上（含上浮价）的材料不得肢解为零星材料。将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500 元。2、工程部应根据现场需要，提前提出所需的零星材料清单，避免停工待料。3、零星材料确定价格后，应及时登入零星材料台帐。13 、集团甲供材材料计划申报流程（1）三月材料计划申报流程：2、月度实际用料计划申报流程：14 、电梯工程流程1、工程部确定零星材料清单2、 采购部 24 小时内确定价格并材料单价是否在制度3、工程部依据价格清单，与施4、采购供应并签署台帐发函采购部， 重新确定1

40、、地区公司工程部编制， 每月 12 日前2、工程技术部每月15 日前完成审核后1、工程部制定3、 管理中心每月20日前完成审批，提4、 材料公司每月25日前整理、汇总后1、 工程部编制下月计划，并于每月 1 日前提交工2、工程技术部每月3 日前完成审核经主管工程3、管理中心每月5 日前完成审批后提交材料公4、材料公司于每月10日前下发下月订单至供3、招投标部签订电梯合同，支付定金4、电梯排产 (普通梯5、电梯进场验收2、根据计划及时进精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 37 页

41、- - - - - - - - - - 15 、乙供材料确板流程否是是否流程要点：1、确板需及时。2、对工期紧的工程，总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。16 、招标立项流程流程要点：1、立项要及时，至少在施工单位进场前两个月，工程部应进行立项。2、立项要求：按集团工程管理系统下发的工程部台帐表格合同立项审批表（GC-27 ）要求进行如实填写。是否涉及外立面6、电梯安装（综合楼电梯、销售梯201、合同签订一周内，工程部编制需确板2、合同签订三周内，工程部组织施工单3、总工室组织相关人员对样板进行筛4、主管总工室公司领导审批5、报公司董事长审批7、电梯安装后验收（技监局验收约15是否

42、符合要求6、工程部将批准的样板发施工方一3、 施工单位进场前至少2 个5、招标定标，签订合同6、合同签订后， 开工前招标部、合同管理部对工程部进1、工程部根据开发建设计4、主体招标， 招投标部组织召开立项会审会议重新提供材料样板2、招投标部进行项目整体精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 17 、安全文明检查流程18 、质量事故处理流程安全监施工准审查承包人营业执照安全资质证书安全生产管理机构的设置，安全专业人员的配备安全生产责任制

43、，安全生产规章制度，安全生产操作特种作业人员的管理情况主要的施工机械、设备等的技术性能及安全条件建筑安全监督机构对企业的安全业绩考评情况审查安全技术措施掌握新技术、新材料的工艺和标准对各工序制定安全监理细则调查可能导致意外伤害的其它原因审查承包人的安全自检系统承包人的安全设施和设备进场前的检验施工阶审查进入施工现场的各分包人的安全资质和证明文件审查承包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全审查有关安全生产的文件施工现场的安全组织体系和安全人员的配备审查新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术审查承包人提交的关于工序交接检查，分部分项工程审查并签署现场安全技术签证文件现场监督与检查，发现不安

44、全因素及时发出整改指令研究、制定处理方案发生质量事故精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 19、交楼期间维修、服务流程流程要点：1.维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50 户不少于 1 人的标准配备维修人员。维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成2.交楼期间维修服务中心存续期限共为60 天。 60 天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入

45、物业公司的日常管理工作。3.根据分户验收情况，维修大队必须适当备足材料，以便交楼期间维修。4.维修大队接到指令后5 分钟内到现场， 由业主在维修单上签认到场时间，并在 30 分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。否则，第一次违反的，给予责任人降三级工资处分；第二次违反的，给予开除处分。20 、大型土石方工程管理流程否是5、交楼之日起15 日内，交楼慰问小组对收楼的客户上2、接到业主报修后，维修服务中心调度室1 分钟内登记3、 维修大队接到指令后5 分钟内到达现场4、维修人员到达现场后30分钟内开始施工，结束前不3、根据地形图，集团设计院下发竖向设计条件，总工室须组织当地外委设计

46、院完成1、 收地后工程部复核地形图2、 委托有资质的测量单位重地 形 图 精 度 1 ：1、交楼前三天， 成立维修大精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 26 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 流程要点：1、土方动工前，工程部须组织对土方原地面测量数据进行测量，并报集团预决算审计部,预决算审计部在收到通知后，2 天内派测量工程师到现场进行抽查复测工作。上述工作完成后方可进行土方动工。2、土方完成后，工程部组织对完成土方的地貌进行测量，并上报预决算审计部，进行地貌测量的抽查

47、、复核，上述工作完成后，方可进行后续施工。3、根据当期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜绝土方多次倒运现象。21、工期顺延审批流程流程要点：1、三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。2、三天以上（含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。22、乙方提出的费用索赔审批流程5、三天以上， 再报地区公司董事长审批1、 施工单位提出工期顺延申请3、 工程部会同合同管理部与施工单位谈判4、主管工程的领导审批2、在施工过程中， 项目经理实时收集工期索赔的原始记2、工程部审核、 判断该费用索赔是否为甲方原因造成3、合同管理部审核签署明确意见， 不同意是否甲方原因造成人工窝工、 机械1、施工单位

48、提出费用赔偿4、上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2 天内，总工室组织设计质量成本控制中心、 集团设计院、 集团预决算审计部、当5、 地区公司总工室组织完善6、 集团设计质量成本控制中9、土方完成后， 工程部组织完成对地形测量，并报预决7、土方动工前， 工程部组织完成原始数据测定，并报预8、土方施工精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 27 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 否是流程要点：1、严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿。2

49、、地区公司将审核后的补偿意见报集团合同管理中心，由合同管理中心协调相关部门讨论出具审核意见报主管招标的副总裁审批。3、地区公司工程部每周进行索赔风险分析并填写台账，及时通报合同管理部。23、铝合金窗管理流程4、 工程部会同合同管理部一起清点窝工人数、停滞的机5、 地区公司董事长组织与施工单位谈判6、补偿方案报集团相精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 28 页，共 37 页 - - - - - - - - - - 流程要点：1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一个月内须下发。2、铝

50、合金生产尺寸制定应结合现场测量情况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位的铝合金门窗尺寸控制在三个以内。3、在三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性。4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝的隐蔽验收，杜绝铝合金门窗的渗漏水现象，批量安装完毕后，宜做淋水试验，查看渗漏点并及时整改。24、施工组织设计审批流程（1） 主体施工组织设计 / 方案审批流程：2、铝合金门窗生产尺寸的确定3、铝合金批量生产及进场，安装准备1、总工室对铝合金施工图确认、盖章、5、 铝合金门窗材料进场并经过验收4、铝合金安装工作面验收移交5 6、 铝合金门窗批量安装7、 铝合金门窗质量验