程序文件目录-文件控制程序1.docx

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1、颁布曰期 : 文件编号： ZJW7CX-2017 版本： A/01 分发号： :0受控 非受控 程序文件 编制 审核 批准 浙江文泰食品制造有限公司 2017-1-16 实施日期： 2017-2-16 程序文件目录 程序文件目录 . 1 一、 文件控制程序 . 2 二、 记录控制程序： . 6 三、 应急准备和响应控制程序 . 8 四、 管理评审控制程序 . 12 五、 人力资源控制程序 . 15 六、 基础设施控制程序： . 18 七、 验证和确认控制程序： . 21 八、 纠正及纠正措施控制程序： . 24 九、 不合格和潜在不合格品控制程序： . 27 十、产品撤回控制程序： . 31

2、十 _、内部审核控制程序： . 34 十二、危害分析控制程序： . 38 十三、监视与测量设备控制程序 . . 42 一、 文件控制程序 1. 目的 对与质量、食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性 和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。 2. 适用范围 适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。 3. 职责 3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册的批准。 3.2管理者代表负责批准程序文件、作业指导和其他工作文件。 3. 3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审

3、 核工作。 3.4行政部是文件的归口管理门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 程序文件目录 共 89页笫 1 页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 文件控制程序 共 89页笫 2 页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 4. 定义 受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应 以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。

4、5. 工作程序 5.1文件分类、编号和版本标识 5. 1.1质量、食品安全管理体系由管理手册 (包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的 附录）、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下 : a) 管理手册：公司代码 -食品安全体系手册 -年号 如 ZJWT/SC-2017 b) 程序文件：公司代码 -食品安全体系程序文件 -文件序号 -年号 如 ZJWT/CX-XX-2017 c) 工作文件：公司代码 -工作文件 -序号 -年号 如 ZJWT/W卜 XX-2017 d) 外来文件：公司代码 -外来文件 -序号一年号 如 ZJWT/W卜 XX-2017 e) 表

5、格（记录格式 ）： 公司代码 -JL-序号 -年号 如 ZJWT/JL-XX-2017 5. 1.2文件的版本与状态：质量、食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为 A/0, 其中 A为版本编写， 0为自然数，分别表示版本号和修订状态。 5. 2文件受控状态 5.2.1公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。 5.2.2公司文件管理员针对所有受控文件建立公司受控文件清单，各部门编制本部门的 受控文件清单。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引 用关系。 5.2.3公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。 5. 3文件编制、审核、批准

6、5.3. 1方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。 5.3.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表批准。 5. 3. 3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 文件控制程序 共 89页笫 3页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 5.3.4组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。 5. 4文件的发放、保存和管理 5.4.1质量、食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由行政部保存并不得外借。以电 子媒体形式保存的

7、文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。 5. 4. 2文件发放对象由管理者代表根据 文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的 文件。由公司文件管理员统一复制质量、食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页 按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填 写 “ 文件发放 /回收登记表 ” ，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的 表格 (记录格式）。 5.4.3外部人员仅是借阅文件，应由管理者代表批准后，填写文件借阅登记表，由公司 文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。 5.4.3受控文件清单应适时更新以反映实际。 5. 4. 4

8、文件应 分门别类标识，由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、安全的适宜地方 (现场 使用的文件可置于现场，非现场使用的文件指置于行政部），以防文件损坏。任何人不得在 受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清晰，易于识别和检索。 5. 4. 5行政部定期对各部门文件保管情况进行检查。在每次内部质量审核前应全面检查各 类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。 5. 4. 6因破损或陈旧而需重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补 发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，行政部做好相应发放签 收记录。 5. 5文件的更改 5. 5.1文件更改

9、由文件更改申请部门填写文件更改申请表，由原文件编制部门和审核人 审核，经原文件批准人批准后执行更改。 5. 5. 2更改文件的标识：文件更改范围和程度比较小的，如仅更改几行字且涉及面比较窄 时，只更改状态不变动版本，如由 A0变为 A1,修订状态标识的跨度由修改人视修改的大小 而定；对于多次更改或更改范围比较大，则应升级版本号，并将修订状态归 ,如由 A9变 为 B0。 5. 5. 3只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放文件更改申请表，由各文件保管 人负责按文件更改申请表要求对原文件标注更改，并将文件更改申请表附录。对 需要换版的文件更改，执行 5. 3和 5. 4的规定，发放换版后的文

10、件时收回原文件，在原文 件中发放 /回收登记栏注明，执行 5.6的规定。 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 文件控制程序 共 89页笫 4页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 5. 6文件回收、作废与销毁 当文件不适用或文件持有人变动时， 行政部应将相应的文件回收，在原文件中发放 /回收 登记栏注明。回收的文件，需要作废的，由行政部填写文件销毁登记表，应经原批准 人批准后集中销毀。若需要保留时，仅保存原件，同时标明 “ 作废留用 ” ，以防止其非预期 的使用。 5. 7外来文件 5. 7.1国家法律、法规、行业标准以及可能影

11、响公司整体作业的外来文件，由公司行政部 组织各职能部门识别、收集、获取，经总经理批准后，进行编号和受控标识，并按工作需 要进行分发，填写文件分发 /回收登记表。外来文件应编入单独列表受控文件清单， 并在表头注明 “ 外来文 件 ” 。 5.7.2公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量、食品安全管理体系有关， 若有关，转交公司行政部，执行 5. 7.1。 5.7.3行政部和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应 进行换版更改，执行 5. 5规定，并更新受控文件清单。 5. 7. 4公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件 的文件

12、中予以说明或编制新的文件予以规范。 5.8文件的使用和评审 文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后（包括更改）应有很必要的培训，以确 保人员对文件的理解。 文件管理和使用部门都可在工作中、内部审核和管理评审会议上提出对现有质量、食品安 全管理体系文件进行评审，必要时则予以修改。 每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进行修改。 5.9记录的管理 记录是一种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定外，还应依据记录控制程序有关规 定执行（如受控分发、修改等）。 6. 相关文件 记录控制程序 7. 相关记录 受控文件清单 文件生命历程表 文件发放 /回收登记表 文件借阅登记表 文件更浙

13、江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 文件控制程序 共 89页笫 5页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 改申请表 文件销毁登记表 二、记录控制程序 : 1. 目的 对质量、食品安全管理体系进行有效的管理，保持产品质量符合要求和质量、食品安全管 理体系有效运行的证据。 2. 适用范围 适用于与质量、食品安全管理体系所有相关的记录。 3. 职责 3.1管理者代表 :负责组织所有质量、食品安全管理体系管理工作。 3. 2各部门：负责本部门质量、食品安全管理体系的正确应用，及日常整理、保存、保护、 审核有关的质量、食品安全管理体系。 3

14、. 3行政部：负责记录控制的检查、督办和定期汇总保管。 4. 定义 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。 记录保存期限：最短的保存期限要求，法律法规或顾客、文件 对记录有保存期要求的，也 应该得到满足。 5. 工作流程 5.1各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、保管。 5.2记录的格式和标识： 5. 2.1存在时，应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表 格。 5. 2. 2管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制，报管理者代表批准， 由文件管理人员备案后使用。 5. 2. 3记录格式的设计、更改，按文件控制程序有关文件更改的规定执行。 5

15、. 2. 4记录的标识，包括记录名称、记录表格编号（按文件控制程序执行）、记录的时 间、有关责任人的签名，以及分类识别号一般为顺序号，必要时可标明部门或范围。 5.3记录的填写 5.3.1记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 记录控制程序 共 的 页 笫 6 页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做 记录。 5.3.2如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内

16、容加盖或 签上更改人的印章姓名及日期。修改前的记录应能识别，不得用涂改的方式修改记录。 5.3.3记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明 显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。 5.3.4文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。 5.3.5记录的填写、审核、批准人均应手写签名，并签署日期。 5.4记录的管理和跟进 5. 4.1行政部编制公司质量、食品安全管理体系清单，列明所有格式化的记录，并 规定 记录的保存部门和保存期限，并附上原始样本。 5. 4. 2在记录使用期内，各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、 干燥的地方，所有

17、的记录保持清洁、字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。行政部至 少应每季度一次地对已过使用期限的记录归档集中保存， 5. 4. 3行政部应至少每年一次检查各部门记录的使用、管理情况。 5.4.4超过保存期或无参考价值的记录应清点登记，编写报告，经总经理同意后销毁。超 过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。 5.4.5记录是一种特殊的文件，应遵守文件控制程序中的要求，包括使用、借阅、批 准、保存和保护、修改、销毁等。记录无发放要求。 5. 4. 6记录的发放和传递按记录的填制或签字要求执行。与记录无关的人员查阅记录应得 到管理者代表批准。 5.4.7当规定记录的文件没有具体规定时，记录的最

18、先签发部门负责跟进记录的填制，直 到与其有关的活动全部完成，且记录得到妥善处理和管理。 6. 相关文件 文件控制程序 7. 相关记录 质量、食品管理体系记录清单 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 记录控制程序 共 89页笫 7页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 应急准备和响应控制程序 共 的 页 笫 8页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 三、应急准备和响应控制程序 1、 目的 建立应急状况的识别和响应机制，确定可能影响

19、食品安全的潜在事故和紧急情况，制订相 应的预案，在应急状况发生时做出有效的响应，防止和解决可能伴随的食品安全影响。 2、 范围 适用于公司所有的仓库、生产和服务场所及过程中出现的事故和紧急情况。 3、 职责 3.1管理者代表负责应急准备的协调和管理。 3.2总经理承担响应的责任。 3.3在应急现场的最高职级的主管负责按本程序做出响应。 3.4各部门按其职责执行本程序规定。 4、 程序 4.1应急状况识别： 管理者代表负责对需要应急准备和响应的可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况识别， 同时识别出这些情况会给食品带来何种危害，并根据公司、社会和环境的变化不断进行完 善。 应考虑的应急状况包括：

20、a) 突然停水 . 清洁工序的质量无法保证和食品制作无法继续进行； b) 火灾发生：影响加工或服务的环境卫生不符合要求； c) 传染病流行：食物和员工有可能成为传染病的传播途径： d) 地震、台风、洪水等天灾 . 影响加工或服务资源的完整性，从而影响食品危害控制措施 的有效性； e) 突然停电：由电力支持的正在运作的设施设备停止工作，可能导致原料、半成品和成品 的变质。 f) 食物中毒：本公司服务的人群中出现食物中毒情况，可能不是孤立的事件，采用本公司 服务的所有人都面临着风险。 g) 有害物泄漏：掺杂食品，增加食品中的安全危害。 h) 食品供应链的突变：供方的质量事故或供应的中断、运输贮存和

21、分销等合作伙伴的突然 改浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 应急准备和响应控制程序 共 89页笫 9页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 变等会导致公司食品危害的变化。 4.2制定应急预案 管理者代表应针对识别出的可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况预先制定应对措施。 可考虑的应对措施包括： a) 突然停水：停止在本食堂的作业，隔离未完成制作的原料或中间品送到邻近的食堂制作 食品供应，或就近采购食品保证供应。二者都必需满足管理体系的控制要求。直至恢复正 常供水。恢复正常供水后对现场和设备、工器具重新清洗消毒，对水质要重新评价，

22、合格 后才进行正常生产。 b) 火灾发生：立即停止一切作业，按消防管理要求控制火情，必要时报警处理；火扑灭后 应清理现场，对现场和设备、工器具重新清洗消毒，确定设施、设备和工器具满足了管理 体系的要求后才能恢复生产。灾后应确保火灾原因已经完全消除。 c) 传染病流行：在本体系要求的基础上，按当地疾病防控机构指引应对。 d) 地震、台风、洪水等天灾：天灾发生时应遵守有关防灾措施。灾后应在确定设施、设备 和工器具满足了管理体系要求后才能恢复生产，并重新考虑是否要进行食品安全体系的再 设计。 e) 突然停电：停电将影响冷藏设备运作，在停电期间，冷藏保存的食品或原 料的保质期应 缩短，在化冰后执行常温

23、保存条件下的保存期限，当预计到不能在期限内使用原料或食品 时，可考虑转让或转库等措施以减少损失，超过期限的，应按不合格品处理。停电还将影 响一些加工设备的运作，如果在当餐服务完毕电力都不能恢复，受影响的食品或原料应按 不合格品处理。电力恢复后，应对受影响的设施、设备重新清洗消毒并试运行确保其正常。 0食物中毒：立即报告有关主管部门和医疗机构，组织对中毒者的抢救。同时按通知和 召回控制程序要求控制危害的扩散。与有关部门一起分析中毒原因，若是公司提供的食 品导致中毒，应进 一步寻找出中毒来源的原料和采购、供应商情况，以彻底消除中毒源。 重新对质量卫生管理体系进行内部审核以及评审，以确定是否有必要修

24、改。 g) 有害物泄漏：先保证食品及其原料、辅料、包装材料与有害物的隔离，预防掺杂和污染。 根据有害物的性质和泄漏的原因采取相应的措施。 h) 食品链的紧急变化：针对这些变化引起的食品安全危害重新进行分析和评估，必要时进 行食品安全体系的更新。 4.3响应的保障 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 应急准备和响应控制程序 共 89页笫 10页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 4.3.1管理者代表和各食堂主管应与当地政府 （ 食品和卫生管理部门）、疾控中心、消防机 关、抢险救灾中心、医院等机构，建立有效的信息沟通和抢险救灾途径

25、。 4. 3. 2各部门负责人应根据突发事件与本部门有关的项目，有计划地对岗位责任人进行应 急措施教育和模拟训练，并作好相关记录。 4.3.3管理者代表认为可行并有必要时，可组织训练或演习。 4.3.4应定期检查应急预案规定的设施设备如消防设施、备用电源、应急照明等，以保证 其处于良好的待命状态。 4.3.5保持应急预案所需的标识，包括对应急设施设备及其使用的标识、应争电话的标识 等。 4. 4应急响应 4. 4.1基本思想：如发生事故与紧急情况时，应本着 “ 安全第一 ” 的思想行动： a) 当自身面临危险时，应避开危险到安全的地方（不适合特定责任者，如义务消防员、电 工、大型设备操作工、安

26、全员等） ； b) 迅速将危险或事故情况通知周围人员： c) 当发生事故或紧急情况时，应立即实施应急预案。 4.4.2紧急状况的发现人应立即将情况报告发生状况的部门，并根据紧急状况的严重程序 决定是否打 110、 119、 120报警。 4. 4. 3在应急现场的最高职级的主管应在事情发生的第一时间根据本程序要求采取具体行 动，包括： a) 控制事态，寻找原因并给予消除。 b) 进行必要的人员和物资的疏散。 c) 报告其上级主管及直接报告总经理。在上级的授权下进行外部沟通。 d) 靠自身力量不足以控制事态时，应急指挥者应拨打 110或 119、 120、 122报警救灾。 4. 4. 4报警时

27、必须讲明事故地点，联络电话及灾难详细情况，并派专人到路口接警，以争 取抢险时间。 4. 4. 5当紧急状况有可能危害食品安全影响时，管理者代表要迅速通知顾客，报告事故与 紧急情况的内容及采取的应急措施。必要时与食品主管部门进行沟通。 4. 4. 6总经理决定进一步的响应行动，包括善后和求助等。 4.5报告与完善 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 应急准备和响应控制程序 共 89页笫丨丨页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 4.5. 1应急处理完毕后，发生部门负责人应在三天内应急报告书，向管理者代表报告。 4. 5. 2管理者

28、代表对应急报告书进行审查和确认，并按纠正和预防措施控制程序 的要求发出纠正和预防措施要求单，要求有关部门对事故原因进行分析，针对原因采取 纠正或预防措施。 4、 5. 3事故处理完毕后，管理者代表应组织对本程序进行评审和改进。 5、 相关文件 纠正和预防措施控制程序 各种应急方案 6、 相关记录 应急联系单 应急报告书 四、管理评审控制程序 1. 目的 通过最高管理者定期对组织的质量、食品安全管理体系进行有效评审，以确保质量、食品 安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量、食品安全管理体系方针、 目标。 2. 适用范围 适用于公司最高管理者主持的食品安全管理体系的评审会议。 3.

29、 职责 3. 1最高管理者主持管理评审并批准评审报告。 3. 2管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预 防措施的跟进、验证； 3. 3行政部负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。 3.4各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参 加管理评审工作，落实管理评审报 告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以实施。 4. 定义 5. 工作流程 5.1评审频次： 5.1.1管理评审每年召开一次，每次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部质量审核 后和外审之前。 5.1.2下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审 ： a) 重大的客

30、户投诉； b) 发现食品安全管理体系的严重不符合等； c) 即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时； d) 组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动； e) 社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化； 5. 2评审计划和准备： 5. 2.1计划内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 管理评审控制程序 共 89页笫 12页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 作和资料。 5. 2. 2计划由行政部编制，管理者代表审核，最高管理者批准，在评审

31、会议一星期前发给 各部门。 5. 2. 3各部门协助行政部准备好相关资料，包括提交相应的书面文件记录以支持其意见， 并能与食品安全管理体系目标相联系。 5.2.4参加评审的成员应包括管理者代表、食品安全小组和各部门负责人。 5. 3评审输入 管理评审内容： a) 对食品安全管理体系的内、外部审核结果。 b) 内外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。 c) 食品安全管理体系运行的绩效，包括食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品 实现过程和产品质量控制措施和结果。 d) 纠正和预防措施状况。 e) 以往管理评审会议的跟踪措施。 f) 可能影响食品安全管理体系的变更如内、外部环境的变

32、化情况。 g) 对食品安全管理体系提出的改进建议。 h) 食品安全的验证活动结果的分析。 i) 紧急状况、事故和召回。 j) 评审结果和体系更新活动 k) 各单位、员工对持续改进的合理化建议等。 5. 4评审会议 a) 最高管理者参照评审计划，主持评审会议； b) 最高管理者对评审内容做出决定； c) 行政部做好会议记录工作，记录各方面对评审输入的意见。 5. 5评审输出 管理评审报告： 5.5. 1管理评审报告的内容 a) 管理评审的一般情况目的、依据、时间、地点、人员 ， b) 评审综述； c) 评审总结。 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 管理评审

33、控制程序 共 89页笫 13页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 5. 5. 2管理评审总结应包括（不限于）以下有关方面的任何决定和措施： a) 食品安全管理体系及其过程有效性改进的建议； b) 与客户要求有关的产品改进； c) 对相关方和客户承诺的改进 d) 对资源的配置情况是否满足体系运行的需求； 5.5.3管理评审报告应在评审会议后一周内由行政部编制，经管理者代表审核，报最高 管理者批准，分发到各部门予以执行。 5.5.4管理评审报告的分发范围： 6. 总经理、管理者代表； 7. 各单位负责人及其与会人员； 8. 食品安全小组成员。 5. 6管理评审跟踪 5

34、.6.1管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施，按纠正和预防措施程 序执行。 5. 6. 2管理者代表监督、检查纠正和预防措施的实施情况。 5. 6. 3应由行政部保持管理评审的有关记录。 6. 相关文件 纠正和预防措施程序 7. 相关记录 评审计划 管理评审纪要 管理评审报告 合理化建议书 会议签到表 五、人力资源控制程序 1目的 对承担公司食品安全管理体系职责的人员加以控制，确保执行食品安全管理体系职责之所 有人员浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 管理评审控制程序 共 89页笫丨 4 页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年

35、2月 16日 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 人力资源控制程序 共 89页笫 15页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 符合岗位要求，能胜任本职工作。 2范围 适用于公司承担食品安全管理体系规定职责的所有人员。 3职责 3.1总经理 3. 1. 1负责年度培训计划的批准。 3. 1.2负责人力资源需求申请表的批准。 3. 1.3负责人力资源管理系统的建立和必要的支援。 3. 2行政部 3.2.1负责企业人员的招聘，培训工作。 3. 2. 2负责企业年度培训计划的制订和实施。 3. 2. 3负责组织新进人员的岗前培训。 3.

36、 2. 4负责公司培训工作的组织和效果评估。 3. 3各部门 3. 3. 1负责编制本部门的岗位说明。 3. 3. 2负责本部门员工的岗位技能培训。 3. 3. 3配合行政部搞好公司的人力资源管理工作。 3. 3. 4负责本部门人力资源需求的申请。 4工作内容 4. 1招聘 4.1.1由相关部门填写人力资源需求申请表，由管理者代表审核，总经理批准。 4.1.2批准后的人力资源需求申请表转交行政部办理。 4.1.3行政部根据人力资源需求申请表拟订招聘事项，并知会相关部门。 4.1.4行政部会同相关部门面向社会公开招聘，确定人员聘用情况。人员名单上报总经理。 4.1.5行政部办理新员工入职手续：并

37、与相关部门一起组织新员工岗前培训工作。 4.2能力，意识和培训 4.2.1每年 12月中旬，行政部根据公司发展需要，各部门需求制定年度培训计划，报 管理者代表审核，总经理批准。 4.2.2识别从事质量管理活动的人员能力需求，分别对新进人员，在岗人员，转岗人员， 各类专浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 人力资源控制程序 共 89页笫 16页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 业技术人员，特殊岗位人员，食品安全管理体系内部审核员等，根据他们的岗位说 明制定并实施培训计划。 4.2.3新进人员培训 4. 2. 3.1培训内容：公司

38、简介，管理规章制度，企业质量方针和质量目标，食品安全管理 体系基础知识，消防安全知识，质量意识和环保意识。培训时间为进厂的第一天，由行政 部组织进行。 4. 2. 3. 2岗位技能培训。学习生产作业指导书，设备操作规程，生产安全注意事项，岗位 操作技能，产品质量等内容。由部门负责人组织培训并考核，并填写培训 /会议签到表 , 培训考核成绩表。 4.2.3.3培训结束后，应对受训人员进行综合考核，以确定是否符合公司岗位要求。 4.2.4在岗人员培训 按年度培训计划，每年度对在岗人员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。并记录 培训考核成绩表 4. 2. 4. 3特殊岗位人员和专业技术人员培训 4

39、. 2. 4.1关键工作岗位，特殊工作人员的培训，由所在部门负责人负责培训，培训合格后 方能上岗工作。每年应对这些在岗人员培训和考核，并填写培 训 /会议签到表，培训考 核成绩表。 4. 2. 4. 2电工，机动车驾驶员等特殊工种需取得国家授权部门发放的培训合格证书。 4. 2. 4. 3食品安全管理体系内部审核员，需由国家认可的机构培训，经考核合格后，持证 上岗。 4. 2. 5转岗人员培训同 4. 2. 3. 1, 4. 2. 3. 2 4.2.6培训效果评估 通过考核，业绩评定和观察等方法，评价受训人员是否达到培训目的。 4. 3考核 4.3.1公司由行政部组织，对全公司所有岗位员工进行

40、至少每年一次的业绩考评。考评成 绩将作为升职，调薪之重要依据。 4.3.2行政部不定时的对员工的日常工作业绩进行考评，对不能胜任本职工作的员工，应 及时暂停工作，安排培训，考核或转岗，使其能力和工作相适应。 5相关文件 5.1相关部门岗位说明 6质量记录 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 人力资源控制程序 共 89页笫 17页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 6.1培训考核成绩表 6.2培训 /会议签到表 6.3人力资源需求申请表 6.4年度培训计划 六、基础设施控制程序 : 1. 目的 保证公司的基础设施充分，并得到管理

41、与维护，状态良好，以确保食品生产实施过程顺利 , 食品符合要求。 2. 范围 适用于与质量、食品安全管理体系有关的影响到产品质量的场所、设施、设备的提供和管 理。 3. 职责 3. 1最高管理者负责基础设施的提供。 3. 2工程部负责生产基础设施的管理和维护。 3.3行政部负责办公基础设施的管理和维护。 3.4各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施。 4. 工作流程 4.1基础设施的提供： 最高管理者根据餐饮制作的需要，确定并提供了足够的基础设施，包括： a) 必要的生产设备和检测仪器； b) 足够生产和储存的场所； c) 必要的支持性服务，如运输、通讯等。 4.2基础设施的采购： 有需求，

42、欲申购设备时，按采购控制程序要求进行，最后需经总经理批准。 4. 3基础设施的管理： 4.3.1基础设施管理部门应对设备进行编号并制作设施设备基本资料卡予以标识。 编号规则： XXX-类别 -顺序号。类别指生产或办公，对于客户提供的，应在顺序号后加注明 , 如 XXX-生产 -001 (客）。 4. 3. 2基础设施管理部门将生产设备资料记录入设施设备清单； 4. 3. 3基础设施管理部门为设备建立设施设备检修记录表，机存表存，机废表销。 4. 3. 4基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。必要时，使用部门 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017

43、主题 基础设施控制程序 共 89页笫 18页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 浙江文泰食品制造有限公司 文件编号 ZJWT/CX-00-2017 主题 基础设施控制程序 共 89页笫 19页 受控状态： 0受控 非受控 实施日期 2017年 2月 16日 主管制订相应的设施设备操作和保养指导书以指导设备的正确使用和维护。 4.5设备的维护： 4.5.1日常保养：操作人员依据设施设备操作和保养指导书或相关基础设施说明书要 求，在使用中对设备进行日常的基本保养，并与使用情况一起填写于工作记录中。 4.5.2年度检修： a) 基础设施管理部门洽商使用部门，针对各设备的

44、使用环境，使用频率与日常保养状况 于每年末编制设施设备年度检修计划，呈总经理核准执行。 b) 年度保养进行前，责任人应制订更详细的计划，报最高管理者批准，由公司给予必要 的支持。 c) 每次检修执行完毕均应试机确认，填写设施设备检修记录记录更换的机件材料名 称和检修结果，并更新设施设备基本资料卡。 4.6设备异常处理： 4.6.1操作人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时应立即报告现场主管，由基础设 施管理部门许可的有资格的人员进行故障检修，并填写设施设备检修记录。 4.6.2如需外部力量才能排除故障，由基础设施管理部门主管填写设施设备维修申请单 交最高管理者批准后，联络原厂家或相关技 术之厂家，予以检查修护。 4. 6. 3每次检修执行完毕均应试机确认，并填写设施设备检修记录记录更换的机件材 料名称和检修结果，并更新设施设备基本资料卡。 4.6.4对不能使用的设备，应在设施设备基本资料卡进行状况标示。 4. 7测量仪器的管理和使用控制：见监视和测量装置控制程序。 4. 8设备和仪器的报废： 当无法修复或修复成本高于