采购管理控制程序(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上有限公司文件编号：RMD/QP018版 本 号：B采购管理控制程序修订状态：0页 码：共 7 页 第 1 页1. 目的：确保采购和外加工过程处于受控状态，保证所采购和委外加工的产品准时到位，并满足规定的质量要求；2. 范围：适用于公司原材料、辅助材料的采购管控和外包加工控制；3. 职责：3.1 采购部是采购的归口管理部门，负责采购合同签订、采购计划下达、采购过程跟踪、核实报检、货款结算以及供货业绩统计、监控工作；3.2质量部负责采购和外加工产品的入厂质量检验工作； 3.3物流部负责提出物料需求计划和临时采购申请，并负责检验合格的原材料、辅助材料的入库等工作； 3.4

2、研发部负责制定采购和外加工所需的技术标准以及临时接收标准； 3.5 分管副总负责重大物资采购计划的审批；4. 定义： 无5. 工作程序：流程图流程号内容描述岗位职责形成记录需求识别0.00.0公司因开展各种活动而产生的需求信息，具体如下：1.0属于生产性需求：由物流计划员依据订单评审、产品BOM清单、实际库存物流计划员办公用品需求1.3零星需求1.2产品开发需要1.1生产性需求1.0或安全库存情况，将附有物流部经理签字批准的物料需物流经理求计划下达至相关仓库；采购申请单1.1属产品开发需要：由产品工程师依据项目开发需要，将所需物品的临时图纸产品工程师RMD 凯迪电气有限公司文件编号：RMD/Q

3、P018版 本 号：B采购管理控制程序修订状态：0页 码：共 7 页 第 2 页或物料清单等提交给物流相关仓库；1.2属于零星需求的，由需求人开具采购申请单，并经部需求人门经理签字后，直接通知零星采购人员实施采购；1.3属于办公用品的，由各需求部门按人资部要求，填写好相关部门预算单预算单，并提交给人资部即可；Y发库存2.1查库2.02.0物流仓库或人资部接收到相关需求信息后，查询库存；仓库/人资部N2.1经查库，有库存的，需求部门直接领取；相关部门开采购申请单3.03.0经查库，没有库存的，由仓库/人资部开具采购申请单，仓库/人资部并报请总经理或具备审批权限的副总批示；未通过，需调整4.0总经

4、理或具备审批权限的副总依据相关标准，对采购申总经理/副总审批4.0请单所需采购物品的数量或金额等进行审批；- 未通过审批，物流仓库/人资部依据总经理或副总提出仓库/人资部 的调整意见，重新开具采购申请单，并经本部门 经理签字后，重新报批。提交采购5.05.0通过审批的，由物流仓库/人资部将总经理/副总签字审批仓库/人资部的采购申请单，提交至采购部；RMD 凯迪电气有限公司文件编号：RMD/QP018版 本 号：B采购管理控制程序修订状态：0页 码：共 7 页 第 3 页N查合格供方6.06.0采购部接到需求部门提交并经过批示的采购申请单后采购部，对应合格供方名录，查看是否有满足要求的供方；Y开

5、发新供方6.016.01经查询，合格供方名录中相关供方能满足采购需求，采购部采购部依据供方管理控制程序要求，开发新的供方；签订采购合同7.07.0经查询，合格供方名录中有满足采购需求的供方，则采购部采购合同由采购部拟定、签订采购合同；需外加工下达采购订单8.08.0合同签订后，采购部向合格供方，下达采购订单，订采购部采购订单单上有明确的型号、数量、交期等要求；发放物料/半成品8.018.01需外协加工的，除下达采购订单外，还要向外加工企 采购部业发放相关物料或半成品；进度跟踪9.09.0采购部依据采购订单所要求的交期，以及相关质量要采购部求，对采购进度进行跟踪，确保按时到货；有异常跟踪结果10

6、.010.0采购部依据跟踪结果，对相关信息进行分类处理；采购部无异常通知相关方10.110.1采购过程中，若出现采购交付等异常，采购部及时将异常采购部信息通过内部联络单形式传递至相关需求部门；RMD 凯迪电气有限公司文件编号：RMD/QP018版 本 号：B采购管理控制程序修订状态：0页 码：共 7 页 第 4 页物料入厂、报检11.011.0采购物料入厂，采购部要核实供方开具的送货单及实采购部物，并开具报检单，通知进料检验员进行检验；Y检验12.012.0进料检验员接到报检单后，依据进料检验作业指导进料检验员N书要求及抽样标准，进行检验。建立材料合格标识13.013.0经检验，判定结论为“合

7、格”的，由检验员打印、粘贴进料检验员该有QC标志的合格证，拒收提请不合格品评审14.014.0经检验，判定结论为“不合格”的，检验员将不合格信息进料检验员让步使用挑选使用上报给质量主管，并由质量主管依据订单交付的轻重缓急质量主管等情况，开具不合格品评审单，提请相关部门参与的相关部门退货14.1评审；编制临时接收标准14.2更换特殊标识14.314.1评审结果为拒收的，由采购部通知供方，办理退货手续，采购部并继续跟踪供方补货进度；NY检验15.014.2评审结果为挑选使用，则有工艺工程师编制临时挑选工艺工艺工程师文件，用以指导临时挑选作业；办理入库手续16.014.3评审结果为让步放行使用，则有

8、检验员在检验报告与进料检验员合格证相关部位标记“让步使用”特殊标识；RMD 凯迪电气有限公司文件编号：RMD/QP018版 本 号：B采购管理控制程序修订状态：0页 码：共 7 页 第 5 页15.0临时挑选后的产品，由检验员依据检验作业指导书进进料检验员行检验； 检验结论为不合格的， 则由检验员出具标有“不合 格“检验报告，通知采购办理退货； 检验结论为合格的，检验员在检验报告与合格证相关部位标记“让步使用”特殊标识；收料、盘点、16.1办理入库手续16.016.0经检验合格或确定让步使用的，由采购部人员将检验报采购部告、送货单等送交物流仓库，办理相关手续；16.1仓管员收到送货单、结论合格

9、的检验报告以及入仓管员库实物，对需要入库的物料数量、型号等进行核实；开入库单并签字17.017.0仓管员根据清点实物的实际结果，开具入库单，并由仓管员采购员签字确认后，将入库单一联存档，一联提交财采购员务，一联提交采购。数据整理，汇总18.018.0采购员收到签字确认的入库单后，对实际入库数据进采购员行整理、汇总，入账；供货业绩监控19.019.0采购部负责对供方日常供货业绩进行监控，并将监控结果采购部记录与供方日常供货业绩监控表中；RMD 凯迪电气有限公司文件编号：RMD/QP018版 本 号：B采购管理控制程序修订状态：0页 码：共 7 页 第 6 页建立物料账、物、卡20.020.0仓管

10、员对新入库的物料，依据清点的实际结果，建立清晰仓管员的物料帐、物、卡信息，并确保相一致；整理发票，填汇款单21.021.0采购部对供方开具的发票的相关内容（如数量、金额等）采购部汇款申请单进行核实、整理后，填写汇款申请单；并将申请单提交总经理或具备审批权限的授权人审批；物料入库位22.022.0仓管员建立账物卡信息后，依据仓库物料库位信息，将新仓管员入库的物料放在指定的库位上；N重新修正、补充23.1审批23.023.0总经理或授权人负责对汇款申请单进行审批；总经理 Y23.1审批未通过，由采购员重新根据总经理或授权人的批示意采购员见，对申请单进行修正补充后，重新报批；单据、发票提交财务24.

11、024.0审批通过的，采购员将汇款申请单、发票提交至财务；采购员N核单25.025.0财务收到采购提交的通过审批的汇款申请单、发票，财务部Y并与物流仓库提供的签字后的入库单进行核对； 核单未通过，由采购依据意见进行补充后重新报批；采购员结算报销26.026.0经财务核单无误的，依据财务规定以及与供方签订的货款财务部支付协议等，由财务负责进行款项支付与报销结算；RMD 凯迪电气有限公司文件编号：RMD/QP018版 本 号：B采购管理控制程序修订状态：0页 码：共 7 页 第 7 页6. 相关文件 文件控制程序 记录控制程序 供方管理控制程序 产品防护与交付控制程序 产品监视与测量控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序7. 使用记录 RMD/QR01801 采购申请单 RMD/QR01802 采购合同 RMD/QR01803 采购订单专心-专注-专业