供应商控制程序(共6页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上供应商控制程序GD-P-M01-2010A 2010-12-01 生效1 管理目的 为规范对供应商的开发、评估、考核程序，保证采购物资的品质、交期、价格、服务等符合公司的要求，特制定本程序。2 适用范围2.1本程序适用于公司按财务指标分类的A、B类物料供应商以及按部件的重要程度分类的、类部件供应商的管理。2.2 公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商的管理不适用本程序。3 定义31新供应商符合下列条件之一的为新供应商：A、 从未与本公司有过业务往来的厂商；B、 有过业务关系，但半年以上未发生业务往来的供应商；C、 有业务关系，但为初次合作的新物料供应商。32 合格供

2、应商指通过供应商评审和考核合格的供应商。32 临时供应商符合下列条件之一的为临时供应商A、 未通过供应商评审，但因工作需要建立合作关系的供应商；B、 考核不合格，但因工作需要继续合作的供应商；C、 由客户指定的【合格供应商名录】外的供应商；D、 零星采购供应商、研发部门指定的新材料供应商。 33 ABC物料分类法对公司的所有物料按年度采购金额进行排序，然后按所排次序从大到小逐项累加，累加到占总金额70%所涉及的物料为A类物料，累加到71-90%所涉及的物料为B类物料，累加到91-100%所涉及的物料为C类物料。34 、类部件分类法 类部件为产品中的关键部件。 类部件为产品中的重要部件。 类部件

3、为产品中除、类以外的其他部件4 职责权限41 采购委员会采购委员会由总经理、生产中心负责人、采购部负责人、品管中心负责人、财务部材料会计组成，职责为： 参与供应商评估； 负责采购价格的审议； 负责合格供应商和不合格供应商判定和处置的核准。42供应商评估小组供应商评估小组由相关部门抽调人员组成，职责为：421采购 负责新供应商的开发； 组织对厂商的评估。422 研发 负责厂商技术标准和生产工艺的评估。 负责样品的评估。423 品管 负责厂商品保体系的评估。 负责样品的评估。424 生产负责厂商产能的评估。425 财务部（原则上只进行资料审查，必要时参加现场评估） 负责厂商营业执照、税务登记登、组

4、织机构代码证等证照的审查； 负责厂商信誉度及财务状况的评审。426 人力资源部（必要时参加现场评估）负责供应商组织机构、员工结构、员工素质、劳资关系的评定。43 人力行政中心负责采购廉洁的监督和违规惩处。5 工作程序51 供应商管理流程供应商开发 供应商评审 供应商考核52 供应商的开发采购部根据公司的物料需求和工艺标准开发新供应商。53 供应商评审531 资质评审5311 对有合作意向的供应商，由采购部发放【供应商调查表】由厂商填写盖章后传回，采购部同时负责收集供应商相关证照复印件及其他资料。 必须提供的证照复印件和资料：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。 根据供货类别，必要时需提供的

5、资料：重点客户清单、生产设备清单、检测/检验设备（仪器）清单、组织架构图、质量体系认证书等。以上证照复印件和其他资料需盖企业公章。5312 采购部整理资料，组织对厂商进行资质评审。5313 评审成员根据相关资料填写【供应商资质评审表】。532 样品评审资质评审通过后，采购部联系供应商打样，并组织研发和品管对样品进行评审。样品评审可以根据供应商的潜质和态度进行多次，即第一件未通过可以进行第二件或者第三件评审。对发动机等大件物料，可以直接进行实地评审和样品试用与检测，无需进行样品评审。评审时填写【供应商样品评审表】。533 实地评审5331 A、B类物料和、类部件供应商必须进行实地评审。符合以下情

6、况之一的可以不进行实地评审，但必须由供应商评审小组成员书面认可： 国内外知名度较高的供应商。 独占市场的供应商。 和公司合作两年以上，且没有重大质量事故的供应商。 公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商。5332 实地考察后，由采购部组织考察人员填写【供应商实地评审表】。5333 评审成绩为优、良、中的为符合合格供应商条件的供应商，成绩为差的直接淘汰。534 样品试用和检测具备合格供应商条件的，由其提供样品试用和检测，试用和检测合格的列为合格供应商，不合格的作为备选供应商。试用和检测后由相关部门填写【样品试用和检测记录表】。535 合格供应商的核准经实地评审确定的合格供应商，由采购部填写【合

7、格供应商资料卡】，连同【供应商实地评审表】、【样品试用和检测记录表】一同交采购委员会会审。会审通过的供应商由采购部列入【合格供应商名录】。【合格供应商名录】由文控员根据受控文件发布程序发放给采购部、品管部、财务部。未能通过评审但因工作需要建立合作关系的列为临时供应商。54供应商考核531 合格供应商每半年考核一次。532 公司抽调相关岗位员工成立供应商考核小组对供应商进行考核。533 由采购部汇总相关部门的数据，填写【供应商考核表】，计算考核分数，逐级报批。534 评定方法见【供应商考核表】535 供应商等级界定 一级供应商：总得分90分； 二级供应商：70总得分89； 三级供应商：60总得分

8、69； 不合格供应商：总得分60分。536 考核处置 对一级供应商应适当增加期订单分配量。 对二级供应商基本保持其订单量。 对三级供应商发出整改通知书，要求其在规定的时间内整改，届时没有整改，或者整改后经考核仍不合格的，列为不合格供应商。 列为不合格供应商，但因工作需要继续合作的，转为临时供应商。 对同一类物料存在多家供应商，且等级相同的，则依照单价、付款及交易条件等综合因素确立其订单分配量。537 采购部根据考核结果更新【合格供应商名录】，由文控员根据受控文件发布程序发放给采购部、品管部、财务部。5.4 临时供应商的管理5.4.1 临时供应商的核准5.4.11 无论何种原因列为临时供应商，都

9、由采购责任人填写【临时供应商申请表】，经采购委员会会审通过，由采购部列入【临时供应商名录】。5.4.1.2 【临时供应商名录】由文控员根据受控文件发布程序发放给采购部、品管部、财务部。5.4.2 临时供应商转为合格供应商的程序5.4.2.1 评审未通过而列为临时供应商的，采购部应予以辅导，并在6个月内重新评审，评审通过可以转为合格供应商。5.4.2.2 因考核不合格由合格供应商转为临时供应商的，应根据供应商考核办法定期考核，合格的可以转为合格供应商。5.4.2.3 重新评审仍未通过以及再次考核仍不合格的，则终止合作关系。5.4.3 临时供应商的管理5.4.31 不得向临时供应商采购超过供应物料

10、范围以外的物料。5.4.32 和临时供应商每采购一批物料必须签订采购合同。5.4.33 因评审未通过或者考核不合格而列为临时供应商的，对其所供应商的物料，采购部必须有两家以上备选供应商可随时供货。5.4.34 临时供应商在交期、价格、服务等方面不能满足公司要求的，应列为不合格供应商。5.5 终止合作处理程序需终止合作的，由采购部填写【终止供应商合作申请单】，由采购委员会会审通过后，由采购责任人向供应商发布【终止合作通知书】。6相关文件61 采购管理程序62 供应商控制程序惩处细则7使用表单71【供应商调查表】72【供应商资质评审表】73【供应商样品评审表】74【合格供应商名录】75【供应商实地评审表】76【样品试用和检测记录表】77【合格供应商资料卡】78【供应商考核表】79【临时供应商名录】710【终止供应商合作申请单】711【终止合作通知书】712【临时供应商申请表】专心-专注-专业