机械设备管理制度规章(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上键入公司名称2016五 机械设备管理制度键入文档副标题工程部2键入公司地址机械设备管理制度规章五目 录一、机械设备购置制度.1二、机械设备安装验收制度.1三、机械设备使用制度.1四、机械设备技术档案管理制度.2五、机械设备交接班制度.3六、机械设备成本管理制度.4七、机械评估整修制度.5八、机械设备检查制度.6九、机械设备维修、保养制度.7十、机械设备安全管理制度.8十一、机械设备事故处理制度.8十二、定机定人、持证上岗制度.9十三、油水管理制度.9十五、机械设备保管制度.10十六、机械设备巡回检查制度.10十七、机械设备报废制度.11十八、机械制造企业销售办事处财务

2、管理制度.13专心-专注-专业机械设备安全管理制度 加强施工现场机械设备的安全管理，确保机械设备的安全运转和职工人身安全，施工现场必须健全机械设备安全管理制度，完善机械设备安全责任制。一、机械设备购置制度 1、购置机械设备必须向皋兰制梁场物资机械部提报购置计划，待批复后方可购置，做到有计划购置。 2、购置前要做好机械的选型工作，要充分考虑技术性、通用性、维修性和经济性。 3、购置必须优先采购国家或行业定点生产的优质产品，对于国家规定的控购机械，应按规定办理审批手续。二、机械设备安装验收制度 1、机械设备的安装调试要建立在充分研究技术说明书等资料基础上，全部安装工作要严格按技术要求进行。 2、机

3、械设备调试方法和步骤必须严格按技术说明书等资料要求进行。 3、由生产厂家安装调试的机械设备，必须与厂家取得联系，在厂家人员指导下进行安装调试。 4、机械设备验收应组成由上级业务部门及本场人员参加的验收小组，机械设备安装调试完毕后，应会同验收小组进行试运转、调试工作，全部合格后方可投入使用。三、机械设备使用制度 1、机械使用要坚持按设备规定性能使用，不得超负荷使用，同时按说明书要求使用燃油及润滑油。 2、机械操作人员实行定机定人，并听从施工人员的指挥，正确操作，保证作业质量，与施工密切配合，及时完成任务。 3、机管人员要根据施工方法调配好施工机械，以充分发挥现有设备的效力，满足施工生产需要。 4

4、、本单位现有机械不能满足工程需要时，机管人员应按规定编制机械设备购置计划报物资机械部。 5、机械操作人员必须经过培训，经考试合格后，由相关部门发给机械操作证，方可进行操作。 6、机械大修后，要按走合期规定减载、减速，及时更换润滑油，并及时进行走合期保养。 7、要积极开展油水检测工作，对燃油、润滑油、液压油进行正确管理和合理使用，及时进行检测或斑点实验，做到按质换油，在保证设备技术状况的同时，搞好节油工作。 8、根据具体情况灵活开展设备租赁工作，在保证本单位施工需要的前提下，可将闲置设备外租，在提高机械设备利用率的同时，为本单位经济效益的提高作贡献。 9、积极开展技术改造、修旧利废工作，保证机械

5、设备满足施工生产需要。四、机械设备技术档案管理制度 1、认真做好机械设备技术档案的收集、整理、保管、鉴定、归档工作。 2、建立好机械总台帐，并负责管理，做到帐、物、卡相符； 3、及时、准确地填写机械履历书。 4、妥善保管好机械设备的说明书、合格证、配件目录及相关技术资料。 5、督促各班及司机认真填写、及时上交机械设备运转记录，并按月汇总、保存。 6、认真做好各原始资料的填写、积累和汇总工作。 7、认真做好各技术资料的借阅及回收工作。五、机械设备交接班制度 1、两班以上作业的机械，必须严格遵守交换班制度。 2、接班人员须提前十五分钟到达工地或机械停放处，交班人员必须在有人接班的情况下方可离开工地

6、（机械），无人接班时，交班人员必须坚守岗位，不得随意离开工地或机械。 3、交接班时，必须交清机械状况，完成任务情况，安全情况，存在问题，工具，附件和安全注意事项。 4、交接班记录要求准确，逐项填写，经双方签认后方可交接，不得擅自涂改，遗失，撕毁，未填写（或未交接）交接班记录而造成的机械事故由交班司机负责。 5、下列情况之一的不交不接： （1）、缺油、缺水； （2）、各部运转情况及紧固情况不共同检查； （3）、轮胎气压（指轮胎行走机械）不共同检查； （4）、机械缺件交待不清； （5）、工具不清； （6）、主要仪表不共同检查； （7）、操纵系统不灵敏可靠； （8）、上班次完成工作量不清； （9）、

7、安全质量注意事项交待不清； 6、一班作业的机械虽不进行交接，亦应做好机械的清洁养护和整备工作，填写运转记录。六、机械设备成本管理制度 为加强机械使用成本的管理和控制，增进和提高我场的经济效益，各项目部成立以项目经理挂帅，物设部牵头，劳资、财务、调度、技术为协作的场机械成本管理小组，各业务部门有明确的职责和分工，按月对机械使用成本进行真实、准确的核算，并对月核算结果进行认真分析。各部门职责与分工 1、职责各部门应及时、准确、真实地向物资机械部提供机械核算资料。参加项目机械经济活动分析。 2、分工 （1）、物资机械部每年末12月25日前，将全场所有机械的单机消耗（包括燃油、润滑油脂、材料、配件等消

8、耗费用）统计及所有运输车辆的实用台班、行车公里、完成工程量汇总。 （2）、综合办每年末12月25日前，将全场所有在帐机械的基本折旧、大修折旧，以及所有运输设备的养路费、保险费、年审费、过桥、过路费、动力电费等消耗费用统计及机械工人工资、超产奖、各种补贴等统一汇总交物设部。 （3）、工程部每年末12月25日前，将全场当月完成实物指标以及建安价值，各种工程的预算机械使用费交物设部。 （4）、物资机械部每年末12月25日前汇总各业务室提供的资料，收集各台机械的运转记录，统计本年的租赁费用，和养护费用，以及其它项目的机械费用。然后，合理、准确地计算出使用费和单位产量成本，同时，根据收集的资料，做出施工

9、机械的单机核算年报和机械成本分析。 3、机械使用费的成本分析和控制措施 物资机械部根据批挥部及项目部有关文件精神，结合本单位具体情况及市场现行价格，制定出燃油、配件消耗定额和能源消耗定额。 4、每年年底，根据物资机械部部统计的本年机械使用费，由场内经济活动分析领导小组，定期召开经济活动分析会议，针对各项消耗指标进行成本分析。根据单机核算和现场实际管理情况，找出消耗和机械使用成本过高的主要原因和存在的主要问题，制定下年的修正措施。结合有关规定，确定成本管理的奖罚意见。七、机械评估整修制度 1、各项目部使用的各类机械设备，在项目开始及结束前后均应对其进行技术状况评估，提出整修要求，作好整修工作。

10、2、评估时由主管经理、机械项目负责人、机械租用单位的负责人、技术人员、操作司机、共同组成鉴定评估小组，对其进行全面的检查评估。 3、离场时根据逐台机械设备进场时的技术状况和在该项目的日历天数或实际运转小时，确定按一类机械或二类机械离场。 4、对每台机械设备进行技术鉴定，对未达到离场技术标准的机械设备，提出具体的整修要求，制定整修计划。 5、对蓄电池、轮胎、斗齿、刀片、电缆、钢丝绳等替换设备的新旧程度予以认定，并按照实际磨损情况确定如何补偿。 6、由于使用、保管不当造成的非正常磨损或事故损失，由责任方承担。八、机械设备检查制度 物资机械部负责全场机械设备管、用、养、修全过程的检查评比。机械检查是

11、调动、提高广大职工劳动积极性、荣誉感、责任心，改进机械管理工作的一项重要措施。 1、物资机械部组织场机械管理领导小组人员每季度对全场保有机械设备进行一次全面检查。 2、各机械设备使用工班的班长要每天坚持设备检查、保养情况。 3 、机械技术和有关部门可根据实际情况，随时检查。 4 、“红旗设备”的评比每年进行一次。由各项目将本项目使用保管优秀的机械设备资料上报指挥部，汇总后统一进行评比。“红旗设备”标准： （1）、完好率达98以上，利用率达65以上； （2）、完成任务好，作到优质、高产、低耗； （3）、技术状况好，工作能力达到规定要求； （4）、作到“十字作业法”标准； （5）、零部件、附属装置

12、，随机工具完整齐全； （6）、使用维修保养记录齐全正确。 5、如使用保管技术状况良好的，达到延长保养期的机械设备，经检验确实良好的给予奖励。 6、惩罚：由于机械设备严重失保、失修而影响施工生产的和在机械检查中机况较差的机械设备，物资机械部可视情节轻重对其保管司机发出“整改通知书”，限期整顿。如不改者，给予经济处罚。九、机械设备维修、保养制度 1、为保证机械设备的正常运转和使用寿命的延长，必须严格执行机械设备维修、保养制度。 2、机管人员根据机械运转情况和使用说明书中规定的保养周期，每月编制保养计划。月保养计划随生产计划一同下发。 3、各机械保管司机应按照本机的保养规程完成规定的例行保养和一级保

13、养，并积极配合机械维修人员进行所管设备的二、三级保养及项修、大修工作；例行保养每班必做。 4、当生产与维修保养时间发生冲突时，可适当进行调整，但必须保证超保时间不得超过规定间隔期的5%；保养完成后，经检验合格填写相关记录，并存档。 5 、保养工作必须强制执行，坚决抵制和制止先用后养、只用不养的恶习，机械技术人员、机械领工员有权检查、督促保养工作，发现问题要限期改正，操作人员要虚心接受检查，因不按时保养造成机械事故性损坏的要追究责任。十、机械设备安全管理制度 1、各机械操作人员必须严格执行机械设备安全操作规程。 2、所有电器设备都应按规定做好接地保护，并安装漏电保护器。 3、机械设备凡设有安全保

14、护装置及安全指示装置的要确保齐全有效，并定期检查、调整。 4、注意做好机械的防冻、防雨、防洪、防风工作，机械集中停放场所还要做好防火、防盗工作。 5、关键设备和部位，要有安全标志，并安排专人负责。十一、机械设备事故处理制度 1、机械事故发生后，操作人员应立即停止设备运转，保护事故现场，并向班组长报告。 2、事故发生后，要立即组成有机管人员在内的事故调查组，共同前往事故现场，详细调查事故发生原因和损失情况，确定事故等级。一般事故由场主管领导组织机械、安检、人事、公安等有关人员组成事故调查组；重大事故、特大事故由处主管领导组织有关部门人员组成事故调查组。 3、机管人员要配合安检人员将书面调查记录、

15、操作人员及现场目击者的书面材料和单位处理意见，在规定期限内，随事故报告单报公司。 4、各类机械事故任何人不得隐瞒不报。事故发生后，根据“四不放过”的原则，认真分析事故原因，核定损伤价值，确定修复方案和今后的预防措施，确定事故责任和责任者，并依此拟写事故调查报告。 5、公路行驶的汽车交通肇事及锅炉、高压容器发生的事故，由安全监察部门按有关规定处理。十二、定机定人、持证上岗制度 1、机械设备必须定机定人，机械的操作司机一经确定，即登记存档，不得随意更换。主管司机对机械负有保管、保养责任。 2、机械操作人员必须根据要求持证上岗，严禁无证操作。 3、凡是新调入或新购入的机械，要有主管机械的场长、机械技

16、术人员、机械领工员共同协商，选出合适的主管司机接机。特别是进口、大型机械一定要选素质高、技术精、责任心强的司机接机。 4、司机之间严禁私下换机操作。因特殊情况需要调换时，须经主管场长同意，司机之间做好交接工作后，原有司机方准调离。十三、油水管理制度 1、各种油料、防冻液的采购执行物资采购制度，确认无质量问题后才可入库、发放。 2、油料应单独存放，标志明显，坚持沉淀过滤。 3、各种机械使用的燃油及润滑油必须按说明书规定的牌号使用，如需替代时，必须经技术部门认可，方可执行。 4、各种机械修理及零星用油，必须使用场内统一发放的油票，经物设部或工程部批准，方可发放。十四、机械设备经租制度 1、在保证项

17、目部梁场正常施工的同时，机械可以对外出租。 2、机械经租时，双方应预先协商有关事项，签订租赁合同。 3、租赁费用按当地最新定额执行。 4、如需随机人员时，随机人员应服从租用单位的合理指挥，对违反机械设备安全操作规程的作业，有权制止。租用单位要妥善安排随机人员的食宿。 5、对无随机司机的机械，租用单位应科学管理使用。租用期满后，我场根据实际情况进行评估整修，对因不合理使用和严重欠保而造成的机况下降，租用单位要承担整修的费用。十五、机械设备保管制度 1、机械及随机附属品应集中存放，便于看管使用，避免拆散、遗失或错装。 2、保管中的机械、严禁拆套使用。 3、保管机械应指定专人保管、定期养护。 4、机

18、械保管的库房应不受雨水、尘土及腐蚀气体的侵蚀。 5、机械保管的库房应稳妥垫放架起，有轮胎的机械应架起离开地面，以免轮胎受压。 6、停放机械应按类停放整齐，便于进出。 7、所有机械上的悬挂体，应一律放下，稳妥垫好，以防落下发生危险，应将受载件负载减到最小限度。 8、内燃机械应每隔一月发动运转一次，如不能发动也应移动回转，使其全部润滑，防止生锈。十六、机械设备巡回检查制度 为加强机械设备的维护、保养、消除隐患，保持机械经常处于良好技术状况，必须坚持巡回检查。 1、操作人员在班前必须对一台设备的各个部分进行详细的检查，发现问题应立即采取有效措施，并将情况记入运转记录中。 2、机管人员要经常不定期的深

19、入现场巡回检查，随时帮助操作人员排除机械故障，消除隐患。 3、检查中应严格按“十字作业法”进行，即：紧固、润滑、调整、清洁、防腐，随时按说明书的要求检查，更换各种油料。十七、机械设备报废制度 1、机械申请报废前，由项目经理、技术人员、领工员、物资人员和技术工人组成鉴定小组，对其进行仔细、准确、全面的技术鉴定。 2、经场鉴定小组鉴定符合报废条件的机械，由物资机械部填写固定资产拆除、报废申请书，呈报皋兰制梁场物资机械部。附件固定资产拆除、报废申请单申请单位： 第 号申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验 检验人：商务审核 审核人：原值净值已提折旧估计损

20、失批准人部门经理系统总监财务总监总经理实物处理方式 处理人： 日期：十八、机械制造企业销售办事处财务管理制度1 总则为了加强公司的实物资产管理，加强应收帐款的回笼，提高资金使用效率，确保公司资产的安全完整，根据销售办事处目前的销售框架，特制定本规定。2 销售办事处的性质2.1 销售办事处为非独立、无销售行为的办事机构。2.2 销售办事处存放产品属于总公司中转库性质，从属于威孚公司销售部的产成品库，仅是存放地点不同，办事处所有的实物，产权均属于威孚公司。2.3 销售办事处客户的应收帐款明细帐在总公司反映。3 仓库管理规定3.1 销售办事处凭“无锡威孚公司移库单”（以下简称“移库单”）的内容，办理

21、入库手续，同时登记“办事处数量帐”的收入数。3.1.1 当销售办事处收到的产品实际数量、型号与“移库单”的帐面数量、型号不符合时，办事处仍按“移库单”的帐面数量、型号登记“办事处数量帐”。同时，应在收到产品的24小时之内，将不符合之处以书面形式及时报销售部门分管领导，销售部门分管领导应在5天之内，及时处理。3.1.2 销售办事处实收产品的数量、型号与“移库单”的数量、型号不符时，如果是由于运输途中造成实物短少及毁损，则损失应由外部运输部门承担，由销售部门负责向运输部门办理索赔手续，收到运输部门的索赔款后，再由销售部门补给中转库的短少数量，使办事处实收数量与“移库单”帐面应收数量一致。3.1.3

22、 销售办事处对每次发生的实物、型号与帐面数量、型号之差的产生原因、报告过程、赔偿与否都要另行建立备查帐逐笔登记。做到帐目清楚，手续完备。3.1.4 公司商品库凭“移库单”做移库的帐务处理，即减少产成品总库的数量、型号，增加“某某中转库”的数量、型号，并且应逐笔登记。3.2 当销售办事处产品发生销售行为时，办事处凭“销货清单”的内容，办理产品出库手续，同时登记“办事处数量帐”的发出数。3.2.1 销售办事处应将“销货清单” 即时报销售部门，据此销售部门开具正式销售发票给客户（每月截止25号、12月份截止31号）。3.2.2 公司商品库凭正式销售发票作减少“xx办事处”的数量、型号的帐务处理。3.

23、3 当销售客户发生三包业务，急需更换零件时，销售办事处在得到销售部门技术服务科授权后，凭“三包零件借用单”办理产品借用手续，办事处不需作任何帐务处理。但是，有责任及时督促销售部门技术服务科办理核销手续，以保证办事处帐物相符。3.3.1 公司销售部门技术服务科应在三包零件借用业务发生后的5天内，依据“三包零件借用单”，由销售部门业务科开具红字“移库单”，中转库凭此“移库单”作核减办事处收入数的帐务处理；公司商品库凭此“移库单”作减少“xx办事处”的数量、型号；同时销售部门技术服务科凭“三包零件借用单”作为原始依据，再开“三包零件领用单”。3.4 销售办事处凭“移库单”、“销货清单”、“三包零件借

24、用单”一一对应办理办事处产品出、入库手续，其他票据一律不作为产品的出、入库凭据。3.5 每月截至25日（12月份截止31日），销售办事处应将“办事处数量帐”的当月各型号产品的收入数量合计、发出数量合计、当月结存数量分别计算出来，以此编制办事处各产品的库存数量“收、发、存”月报表，报销售部门分管领导、销售部门业务科、公司产成品仓库。3.5.1 销售部门产成品库应将中转库报出的库存数量“收、发、存”月报表同公司仓库台帐核对，发现不符之处，应及时查清原因，及时处理。3.6 销售办事处负责人应于每月25日（12月份31日）前对办事处的实物进行盘点，保证“帐、物、”相符，另外，办事处负责人还应每月与公司

25、商品库对帐，保证“帐、帐”相符。3.7 销售部门每年应不少于一次对中转库的库存数量进行实地抽盘，以保证公司资产的安全完整。3.8 当办事处实物与帐不符合或办事处与公司帐不符合时，责任人应立即查明原因，及时处理。责任人为：办事处仓库经办人、办事处负责人、销售业务科长、公司产成品仓库经办人、仓库记帐员，总责任人为销售部门第一负责人。3.9 各类票据应按要求填制，不得缺项，票据上的办事处负责人、业务员、记帐、发货都应签名，一般不得盖章替代。3.10 本规定各类票据、帐册、备查帐均为公司产成品收、发的原始依据，必须建立档案妥善保管，保存期为五年，保存期满后由“某某办事处”提出核销申请，经销售部门财务科

26、、公司财务部门审核批准后给予销毁。3.11 办事处负责人在工作移交时，对所保管的票据、帐册、备查帐应同时作移交。4 资产管理规定4.1 销售办事处购置固定资产（指单位价值2000元以上，使用年限在2年以上）需事前以书面形式报告销售部门，经销售部门研究，报分管领导批准后，销售办事处方能购置，固定资产同时作为总公司的固定资产由技改部门登记在案，因此，购置固定资产所发生的费用在财务部门报帐。销售办事处对固定资产和低值易耗品均应建帐，专人保管，定期盘点。销售部门财务科应同时建立销售办事处资产管理帐户，定期与办事处核对。办事处负责人的工作调动时，所属资产应移交清楚，并由销售部门指定专人见证。4.2 添置

27、低值易耗品由销售部门批准，添置大额的低值易耗品或创办期间一次性购买的低值易耗品由销售部门报总公司分管领导批准后方可购买。5 现金管理规定5.1 销售办事处人员收到的货款严格按照“收、支两条线”进行处理，货款一律不得截留及挪用。5.2 销售办事处业务员从客户收取的现金货款，必须在24小时之内解入办事处所在地中国农业银行所在地支行的“销售收入专户”（节假日顺延）。5.3 销售办事处的现金货款的收款及解款要及时登记“现金日记帐”， 销售办事处的现金解款及银行汇款要及时登记“银行日记帐”现金日记帐和银行日记帐由公司财务部统一发放。5.4 “现金日记帐”现金收款应登记如下要素：收款日期、客户名称、收款金

28、额、业务员签字，现金解款应登记如下要素：解款时间、解款金额、经办人签字。“银行日记帐”银行收款应登记如下要素：收款日期、收款金额、经办人签字，银行付款应登记如下要素：汇款时间、汇款金额。5.5 销售办事处现金银行日记帐及银行日记帐要有专人登记、专人保管。5.6 销售办事处要及时查询“销售收入专户”余额并督促中国农业银行所在地支行按双方签订的协议及时汇款。（每周四上午及每月24日上午，每月24日至31日按销售办事处要求汇款）5.7 销售办事处要及时收齐各类银行回单及银行对帐单，每月要同银行进行对帐，未达帐要每月作银行调节表。5.8 销售办事处现金日记帐、银行日记帐、银行对帐单、银行回单、银行调节表等资料作为重要的财务凭据要有专人保管，每年移送公司财务部门进行归档，年初重新开设帐户。5.9 销售办事处会计应对每笔收入、支出的原始依据进行审核，同时要逐日序时登记现金日记帐、银行日记帐，银行日记帐必须按月与银行帐单核对，差额必须按月编制银行调节表。6 费用管理规定6.1 销售办事处所发生的一切费用，通过从公司借支的备用金进行支付，凭原始发票到公司报销。6.2 销售办事处发生各项年租赁费用时，应以书面形式事前报告销售部门，经销售部门研究，报分管领导批准后，销售办事处方能代表公司签定合同。经分管领导批准的书面报告报财务部作为报帐依据。7 本规定为公司审计、财务专项检查依据。