供应链风险评估表(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上東莞明彩紙品有限公司供應鏈風險評估表文件编码：C-TPAT-A-001 A/0起草人 年 月 日颁发部门：反恐安全小组审核人 年 月 日生效日期： 年 月 日批准人 年 月 日起草原因：新订 修订 说明：1目的对風險和预防措施进行控制，以确保整個供應鏈中所有風險都能够被识别。2.范围适用于本公司整個供應鏈进行分析，并对此風險采取预防措施进行控制。3. 职责反恐安全小组：负责整個供應鏈的分析與評估。4. 程序供應鏈風險評估程序专心-专注-专业各供應鏈流程确定本步骤潛在的隱患隱患的风险评估是否存在安全隱患对第三栏的判断和依据何种控制/预防措施隱患的风险评估驗証備注隱患发生

2、的可能性隱患的严重性隱患等级隱患发生的可能性隱患的严重性隱患等级采購供應商人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效133是C-TPAT標準1）對員工進行安全培訓，識別內部陰謀;2）對所有員工進行背景調查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;133供應商集裝箱或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵133是C-TPAT標準1）對集裝箱進行七點檢查;2）裝柜時，安排保安及主管進行監督;3）安裝CCTV;4）安裝殺毒軟件與防火墻;133供應商實體安全:是否能預防非授權人員進入或偷盜133是C-TPAT標準1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝CCTV;3）鼓勵員工

3、發現任何異常時需立即上報;133供應商產品安全：包裝、倉儲、運輸等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT標準1）在指定的區域進行收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報;133物控人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效133是C-TPAT標準1）對員工進行安全培訓，識別內部陰謀;2）對所有員工進行背景調查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;133來料或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵133是C-TPAT標準1）對所有來料進行監督檢查;2）安裝CCTV;3）安裝殺毒軟件與防火墻;133實體安全:是否能預防非授權人員進入或偷盜133是C

4、-TPAT標準1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝CCTV;3）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報;133產品安全：包裝、倉儲、運輸等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT標準1）在指定的區域進行收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報;133生產人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效133是C-TPAT標準1）對員工進行安全培訓，識別內部陰謀;2）對所有員工進行背景調查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;133生產或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵133是C-TPAT標準1）在指定的區域進行生產;2）安裝CCTV;3）安裝殺毒

5、軟件與防火墻;133實體安全:是否能預防非授權人員進入或偷盜133是C-TPAT標準1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝CCTV;3）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報;133產品安全：包裝、倉儲、運輸等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT標準1）在指定的區域進行收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報;133運輸人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效133是C-TPAT標準1）對員工進行安全培訓，識別內部陰謀;2）對所有員工進行背景調查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;133集裝箱或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵133是

6、C-TPAT標準1）對集裝箱進行七點檢查;2）裝柜時，安排保安及主管進行監督;3）安裝CCTV;4）安裝殺毒軟件與防火墻;133實體安全:是否能預防非授權人員進入或偷盜133是C-TPAT標準1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝CCTV;3）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報;133產品安全：包裝、倉儲、運輸等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT標準1）在指定的區域進行收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發現任何異常時需立即上報;133船務人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統是否有效133是C-TPAT標準1）對運輸公司進行定期審查，識別內部陰謀;2）對所有員工進行背景調查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;133集裝箱或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵133是C-TPAT標準1）對集裝箱進行七點檢查;2）裝柜時，安排保安及主管進行監督;3）安裝CCTV;4）安裝殺毒軟件與防火墻;133運輸安全：運輸等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT標準1）對運輸車輛進行不定期檢查;2）對司機進行背景調查;1335.相关文件危害和风险管理程序備注：安全隱患程度發生的可能性與嚴重程序分為1、2、3、4等四個等級，評判結果為發生的可能性與嚴重程度之乘積即为危害程度之综合分，当综合分4时，即可判定此危害为安全隱患。