风险分级管控分析分级记录(共171页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上A1：作业活动清单ZY-01 单位： No:01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1原料卸料指挥汽车过磅，指挥过完磅的汽车至卸料区装卸组定期进行汽车停好后，打开车厢门，卸车 装卸组定期进行2培养料配制加入混合料和水、启动搅拌、运输拌料组频繁进行3装瓶装料、启动装瓶机、装瓶装瓶组频繁进行4灭菌、冷却填料瓶放入灭菌柜、开启蒸汽阀门通蒸汽、灭菌、关闭阀门、开启排汽阀、出柜移入净化室灭菌组频繁进行5接种启动净化系统、接种接种组频繁进行6养菌转入养菌室、养菌养菌组频繁进行7搔菌启动搔菌机、搔菌去皮组频繁进行8育菇、采菇移入出菇室、开启新风、育菇、运输、采菇育菇组

2、频繁进行9包装用保鲜袋进行包装、入库待售包装组频繁进行10厂内物料运输叉车运输物料仓库频繁进行11锅炉开停机燃气锅炉开机、燃气锅炉停机、巡检锅炉房定期进行12动火作业作业票证办理、气体分析、作业监护、现场动火作业、作业结束验收机修特定时间进行13有限空间作业作业票证办理、气体分析、作业监护、有限空间作业、作业结束验收机修特定时间进行14高处作业办理登高作业票、登高作业前准备工作、登高作业、交叉作业机修特定时间进行15临时用电安全条件确认、安全隔离、安全辨识、安全附件、办理票证、验收情况机修特定时间进行16动土作业危险辨识、安全措施编制、办理票证、安全确认、按作业方案图划线和立桩、放坡处理和固壁

3、支撑、监护、完工验收机修特定时间进行17断路作业制定交通组织方案、办理票证、监护、设置交通警示标志、机修特定时间进行18吊装作业作业前办理票证、安全确认、吊装作业中机修特定时间进行19设备检维修准备工作落实情况、安全隔离、安全辨识、安全附件、办理票证、验收情况机修特定时间进行20低压送电确认低压电正常、打开接地刀锁、逆时针操作将开关合上， 然后顺时针反向蓄能操作、锁上开关锁电工组特定时间进行21低压断电断开总负荷开关、用手按停电开关，听到开关动作声为止、试电器检查、合上接地刀、锁上开关锁，挂上“禁止合闸”警示牌电工组特定时间进行22设备拆除、报废制定方案、作业前准备、办理票证、完工验收机修特定

4、时间进行23日常活动电源插头插拔，高处取物或档案室人员整理资料时从高处摔倒，高处取物或档案室人员整理资料时物品从高处坠落，关门关窗（包括文件柜的门窗）、或搬运重物、或是密集架操作时发生挤压，关门关窗或意外造成玻璃破裂发生的次生伤害事故，换水作业或搬运重物办公室频繁进行24办公日常行为吸烟，办公设施使用，空调水排放。办公室频繁进行填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：专心-专注-专业A2：工作危害分析（JHA）评价表JHA-01 风险点：原料卸料 岗位：装卸 作业活动：原料卸料 No：01序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级

5、别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1指挥汽车过磅车速过快，刹车失灵，异物进入轮胎、爆胎。车辆伤害1、设限速标志；2、规定行车路线设专人指挥车辆，入场前门岗确认，及时清理厂区卫生。入场前提醒驾驶员控制车速与车辆保持距离1、现场施救；2、拨打120急救电话122E蓝岗位级增加警示标志2指挥过完地磅的汽车至卸料区车速过快，刹车失灵。车辆伤害设专人指挥车辆，入场前门岗确认。122E蓝岗位级3汽车停好后，打开车厢门，预备卸车车辆停不稳，打开车厢门时，原料塌陷埋人。车辆伤害、塌陷设置倒车档板 设有专人指挥，人员站在侧面入厂前提醒驾驶员控制车速，岗前培训与车辆

6、保持距离发生事故后积极抢救伤者，并迅速向管理部门报告。对于外伤出血者，及时包扎止血，及时送往医院。122E蓝岗位级4卸车车辆误启动，停车不稳，打闹，违章作业，未正确穿戴劳动防护用品车辆伤害、其他伤害设置安全警示标识定期培训，班前班后教育手套、工作服、手套224D蓝班组级风险级别五级（低风险）R=LS=12=2JHA-02 风险点：培养料配制 岗位：拌料组 作业活动：培养料配制 No：02序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1加入混合料和水注意力不

7、集中，未正确佩戴劳保，搬运、放置不规范操作机械伤害、其他伤害1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。工作服、手套发生机械伤害安全事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。对呼吸或心脏聚停者应立即实施心肺复苏术。122E蓝岗位级2启动搅拌启动开关漏电触电设漏电保护电气设施定期检修岗前培训现场施救 拨打120急救电话122E蓝岗位级3运输操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；

8、制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别五级（低风险）R=LS=12=2JHA-03 风险点：装瓶 岗位： 装瓶 作业活动：装瓶 No：03分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1装料注意力不集中，未正确佩戴劳保其他伤害1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员

9、工安全技能培训。工作服、手套122E蓝岗位级2启动装瓶机启动开关漏电触电设漏电保护电气设施定期检修岗前培训现场施救 拨打120急救电话122E蓝岗位级3装瓶注意力不集中，未正确佩戴劳保，瓶子有破口 其他伤害1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。工作服、手套122E蓝岗位级风险级别四级（低风险）R=LS=22=4JHA-04 风险点：灭菌、冷却 岗位：灭菌 作业活动：灭菌、冷却 No：04分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤

10、危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1填料瓶放入灭菌柜操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级2开启蒸汽阀门通蒸汽未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏灼烫、其他伤害定期巡检，发现问题立即整改按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、工作服制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。236D蓝班组级3灭菌门没有关严，连接部位泄漏，

11、未巡检灼烫、爆炸、其他伤害设置安全阀定期巡检，发现问题立即整改按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、工作服制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。236D蓝班组级4关闭阀门未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏灼烫、其他伤害定期巡检，发现问题立即整改按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、工作服制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。236D蓝班组级5开启排汽阀未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏灼烫、其他伤害定期巡检，发现问题立即整改按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、工作服制定应急预案，并定期演练。发生事故紧急处置。236D蓝班组级6出柜移入净化室操作不规

12、范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别四级（低风险）R=LS=23=6JHA-05 风险点：接种 岗位：接种 作业活动：接种 No：05分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR风险等级评价级别管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1启动净化系统电气开关触电设有漏电保护224D蓝班组级2接种操作不规范其他伤害制定

13、安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别四级（低风险）R=LS=22=4JHA-06 风险点：养菌 岗位：养菌 作业活动：养菌 No：06分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1转入养菌室操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口

14、罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级2养菌操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别五级（低险）R=LS=12=2JHA-07 风险点：搔菌 岗位：去皮 作业活动：搔菌 No：07分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1启动搔菌机开关按钮老化、漏电；操作不

15、规范触电、其他伤害设有漏电保护器制定安全操作规程并监督执行利用日常培训对触电急救进行培训学习工作服、手套制定应急救援预案、并定期演练155D蓝班组级2搔菌操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别五级（低险）R=LS=12=2JHA-08 风险点：育菇、采菇 岗位：育菇 作业活动：育菇、采菇 No：08分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级管控层级

16、建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1移入出菇室操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级2开启新风开关按钮老化、漏电；操作不规范触电、其他伤害设有漏电保护器制定安全操作规程并监督执行利用日常培训对触电急救进行培训学习工作服、手套制定应急救援预案、并定期演练155D蓝班组级3育菇操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩、工作服制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级4运输操作不规范

17、砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级5采菇操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩、工作服制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别四级（低风险）R=LS=15=5JHA-09 风险点：包装 岗位：包装 作业活动：包装 No：09分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施LSR评价级别风险等级

18、管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1用保鲜袋进行包装操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩、工作服制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级2入库待售操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险级别五级（低风险）R=LS=12=2JHA-10 风险点：厂内物料运输 岗位：仓库 作业活动：叉车运输物料 No：10分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定

19、日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施LSR评价级别风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1搬运物料操作不规范砸伤其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级2车辆行驶车辆带病运输；超速或违章驾驶；装车超高或不稳。车辆伤害、物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套制定应急救援预案、并定期演练236D蓝班组级风险级别四级（低风险）R=LS=23=6JHA-11 风险

20、点：锅炉开停机 岗位：锅炉房 作业活动：锅炉开停机 No：11分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现用控制措施LSR评价级别风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1蒸汽锅炉开机开机前未进行检查灼烫、锅炉爆炸、机械伤害严格执行制度和规程新员工入厂“三级”教育；每年对职工进行再教育；每月进行班组活动；参加特种作业人员培训并取得操作证书规范佩戴劳动防护用品特种设备应急预案并定期演练133E蓝岗位级2蒸汽系统存在漏点灼烫、锅炉爆炸选用正规厂家生产的管道阀门严格执行制度和

21、规程规范佩戴劳动防护用品特种设备应急预案并定期演练224D蓝班组级3蒸汽系统未进行脱水灼烫、锅炉爆炸严格执行制度和规程规范佩戴劳动防护用品特种设备应急预案并定期演练236D蓝班组级4蒸汽循环泵开启不正确触电、灼烫、锅炉爆炸严格执行制度和规程规范佩戴劳动防护用品特种设备应急预案并定期演练133E蓝岗位级5蒸汽锅炉停机降温过快锅炉爆炸严格执行制度和规程规范佩戴劳动防护用品特种设备应急预案并定期演练224D蓝班组级6提前关闭蒸汽泵其他伤害严格执行制度和规程规范佩戴劳动防护用品特种设备应急预案并定期演练236D蓝班组级7巡检巡检人员未佩戴防护用品其他伤害严格执行制度和规程规范佩戴劳动防护用品特种设备应

22、急预案并定期演练133E蓝岗位级8开机前未进行检查其他伤害严格执行制度和规程规范佩戴劳动防护用品特种设备应急预案并定期演练224D蓝班组级风险级别四级（低风险）R=LS=23=6JHA-12 风险点：动火作业 岗位：机修 作业活动：动火作业 No：12分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施LSR评价级别风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业票证办理危险有害因素辨识不够充分，有漏项，内容填写不全，危险分析不全面，动火方案不完善，代签

23、，漏签；未到现场进行确认。火灾、中毒窒息分析合格、规范施工作业人在作业前充分了解作业内容、地点（位号）、时间、要求，熟知作业中的危险有害因素和作业证的安全措施，认真填写票证相关内容。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练236D蓝班组级2气体分析检测仪器未进行检验，取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品。火灾、中毒窒息规范施工监测点应有代表性，检测前对检测仪器进行校准。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练236D蓝班组级3作业监护脱岗，或未对监护人培训。其他伤害现场持票监护，

24、不得脱岗，监护人必须经过内部培训合格。236D蓝班组级4现场动火作业未按制定的方案进行作业，或违章作业。火灾、中毒窒息规范施工；设警示标志或警戒线严格执行检修操作规程，按制定的方案进行动火作业，严格执行“三不动火”原则。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2510C黄车间级5作业结束验收监护人未进行确认，残留有火种。其他伤害确认现场无明火，安全设施可靠有效。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练236D蓝班组级风险级别三级（一般风险）R=LS=25=10JHA-13 风险点：有限空间作业 岗位：机修 作业活动：有限空间作业

25、No：13分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施LSR评价级别风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业票证办理辨识不够充分，有漏项；交叉作业；未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位代签，漏签；未到现场进行确认火灾、中毒窒息分析合格、规范施工作业人在作业前充分了解作业内容、地点（位号）、时间、要求，熟知作业中的危险有害因素和作业证的安全措施，认真填写票证相关内容。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急

26、救援预案、并定期演练236D蓝班组级2气体分析通风不足；有毒有害气体超标；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外，取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品火灾、中毒窒息规范施工监测点应有代表性，检测前对检测仪器进行校准，气体分析的时间间隔不超过30min,作业中断时间超过30min时重新分析。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练236D蓝班组级3作业监护脱岗，或未对监护人培训。其他伤害现场持票监护，不得脱岗，监护人必须经过内部培训合格。236D蓝班组级4有限空间作业未按制定的方案进行作业，或违章作业。火灾、中毒

27、窒息规范施工；设警示标志或警戒线严格执行检修操作规程，按制定的方案进行有限空间作业。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练2510C黄车间级5作业结束验收监护人未进行确认，未清点作业工具。其他伤害确认现场无遗漏工具，安全设施可靠有效。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练236D蓝班组级风险级别三级（一般风险）R=LS=25=10JHA-14 风险点：高处作业 岗位：机修 作业活动：高处作业 No：14分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发

28、生的事故类型及后果现用控制措施LSR评价级别风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1办理登高作业票对工作内容不知或对不甚了解，辨识不够全面，存在漏项，作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全，票证不规范，代签，漏签。其他伤害登高作业证严格执行作业规程，作业部门必须办理登高作业票326D蓝班组级2登高作业前准备工作检查不细，遗漏或确定措施不到位。其他伤害登高作业证；领导监督，现场确认严格执行作业规程，作业部门确认作业场所没有危害因素，作业部门为登高作业人员准备必备的安全防护用品，作业前对作业人员进行安全教育和危害告之326D蓝班组级3登高作业没有严格执行登

29、高作业安全措施，可能造成事故其他伤害登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认严格执行作业规程，作业部门有专人监护，认真履行监护职责，安全部门巡回检查，监督作业挂牌警示236D蓝班组级4交叉作业其他作业相互影响，没有安全措施，可能造成事故其他伤害登高作业证严格执行作业规程，有其它作业时必须按规定办理相关作业证，并严格执行各种作业安全操作规程。236D蓝班组级风险级别四级（低风险）R=LS=23=6 JHA-15 风险点：临时用电 岗位：机修 作业活动：临时用电 No：15分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、

30、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施LSR评价级别风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1安全条件确认对工作内容不知或对不甚了解火灾、触电临时用电作业票按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训236D蓝班组级2安全隔离周围有易导电物质，电线裸露火灾、触电拉警戒绳临时用电作业票按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并遵照执行236D蓝班组级3安全辨识有害因素辨识不完全，有漏项火灾、触电临时用电作业票按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训236D蓝班组级4安全附件电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备接地装置不完善火

31、灾、触电临时用电作业票按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训236D蓝班组级5办理票证存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；电源接入点不当；安装临时线路人员无电工作业操作证；工器具不防爆；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；火灾、触电临时用电作业票按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并遵照执行248D蓝班组级配备绝缘手套、绝缘鞋、拉杆等电工用具6验收情况实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。火灾、触电临时用电作业票按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训配备绝缘手套等合适的防护器材224D蓝班组级风

32、险级别四级（低风险）R=LS=24=8JHA-16 风险点：动土作业 岗位：机修 作业活动：动土作业 No：16分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施LSR评价级别风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1危险辨识辨识不全坍塌，中毒窒息、触电按照作业票证规定严格执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训248D蓝班组级2安全措施编制措施不详细，不具体坍塌，中毒窒息、触电按照作业票证规定严格执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育

33、培训236D蓝班组级3办理票证票证是否有效坍塌，中毒窒息、触电危险作业审批管理制度按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训236D蓝班组级4安全确认确认不详细坍塌，中毒窒息、触电危险作业审批管理制度按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训248D蓝班组级5按作业方案图划线和立桩划线，立桩偏差坍塌，中毒窒息、触电作业票证；监护人按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训配备合适的防护器材236D蓝班组级6放坡处理和固壁支撑未按施工方案进行坍塌选择合适的工器具、材料，规范施工制定安全操作规程并严格执行。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训配备合适的防护器材制定应急救援预案、并遵照

34、执行236D蓝班组级7监护监护人员擅离职守坍塌，中毒窒息、触电监护人职责；安监处督导，车间加强检查按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训配备合适的防护器材236D蓝班组级8完工验收验收不仔细坍塌，中毒窒息、触电验收单签字按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训配备合适的防护器材224D蓝班组级风险级别四级（低风险）R=LS=23=6JHA-17 风险点：断路作业 岗位：机修 作业活动：断路作业 No：17分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现用控制措施LSR评价级别风险分级管控层级建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1制定交通组