质量环境职业健康安全管理手册(共37页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上北京大洋巨人环保科技有限公司DB/SC-1.0质量环境职业健康安全管 理 手 册受控状态： 受 控 编 写： 文件编写小组 审 核： 程 波 批 准： 李辉 分 发 号： 2012.05.06发布 2012.05.06实施北京大洋巨人环保科技有限公司 发布目 录专心-专注-专业文件更改控制页序号章节号修改条款修改日期修改人备注公司简介北京大洋巨人环保科技有限公司成立于2004年，是中澳合作，专业从事中央空调清洗服务的高新技术企业。2005年9月20日，我公司率先取得了由北京市疾病预防控制中心签发的编号为“2005HW（空）001”的集中空调通风系统清（洁）洗消毒专业技

2、术评估证书，成为中国第一家专业中央空调清洗单位；2006年11月9日，我公司通过了ISO9000质量管理体系认证；2007年10月29日，我公司通过了北京市集中空调通风系统清洗技术服务机构考核组考核，获得了北京市集中空调通风系统清洗技术服务机构考核合格证明证书；2008年12月25日，我公司通过了中国疾病预防控制中心公共场所集中空调通风系统专用清洗设备技术评估，并获得了专用清洗设备技术评估合格证书。大洋巨人以顾客为中心，依托DUST BUSTERS在澳大利亚二十多年的专业中央空调风管清洗经验，开发出高效率中央空调风管清洗机器人，该机器人采用模块化结构，一机两用，可分别组合出两种清洗方式，即气动

3、清洗和毛刷清洗，为清洗服务提供了多样性，其清洗部件均沿风管内壁旋转做环壁运动进行风管清洗，它弥补了过去机器人单面清洗且效率低下的缺陷，大大提高了清洗效率，缩短了清洗工时。该机器人不但为用户节约了专用清洗设备采购成本，而且节省了清洗服务施工工时。至目前，大洋巨人已成功完成了130多项清洗项目，清洗项目数量在同行中名列前茅。大洋巨人拥有一个精诚合作、锐意进取的管理团队，拥有一批技术过硬的专业技术人员。大洋巨人坚持“诚信为本，服务至上”的原则，全面贯彻“技术领先，优质高效，服务到位，持续改进”的质量方针，从客户需求出发，以客户满意为向导，为客户提供先进的中央空调专用清洗设备和完善的售后服务、满意的中

4、央空调清洗服务。地 址：北京市东城区培新街7号 电 话：010- 传 真：010-管理手册颁布令公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，结合公司的实际情况，编制而成本管理手册，它明确了公司的社会承诺，明晰了公司各职能和层次之间的职责，也是公司向社会、顾客以及认证机构介绍本公司质量环境职业健康安全的正式文件。本手册是公司质量环境职业健康安全管理体系的法规性文件，全体员工都要遵守并执行。本手册自公司总经

5、理签署发布之日起实施。 总经理：李辉 2012年05月06日 管理者代表任命书为贯彻执行质量环境职业健康安全管理体系的要求，加强公司质量环境职业健康安全管理体系持续、有效地运作领导，特任命 程波 为公司的质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：（1） 确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；（2） 向总经理汇报质量环境职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；（3） 在公司内促进满足顾客和相关方要求的意识的提高；促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识的提高；（4） 就质量环境职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；（5） 行使公司赋予的其他职

6、责。 总经理：李辉 2012年05月06日员工代表任命书为贯彻执行质量环境职业健康安全管理体系的要求，加强公司质量环境职业健康安全管理体系持续、有效地运作协商，特任命 杜吉升 为公司的质量环境职业健康安全管理体系的员工代表。员工代表的职责是：1. 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2. 适当参与事件调查；3. 参与职业健康安全方针和目标的制定和评价；4. 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5. 对职业健康安全事务发表意见。 总经理：李辉 2012年05月06日质量环境职业健康安全方针和目标为确定公司在质量、环境、职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的一体化方针为：

7、服务优质 客户满意预防污染 安全生产遵守法规 持续改进创清洁安全的工作环境保障合格卫生空调系统本公司以优质的服务、信守合同使顾客满意；以预防环境污染、节约能源资源，为保护地球、可持续发展作贡献；以加强劳动保护、避免人员伤亡，增加企业的凝聚力；严格遵守国家法律、法规，并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，为员工创造安全、清洁的工作、生活环境，为社会贡献合格卫生的的空调系统。2、为实现公司的一体化方针，确定公司的一体化总目标为：合同履约率100%客户满意度 90%环境目标、指标：1.固废分类100%；2.火灾事故为零。职业健康安全目标指示：1.全年重大伤害事故为零，轻伤控制2%；2.火灾事故

8、为零。3、公司各级领导要将公司的一体化方针和目标、指标传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决贯彻落实，努力实现目标、指标，使体系持续改进。质量目标考核结果应作为管理改进依据的组成部分。4、公司管理评审时对公司的一体化方针和目标、指标的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序5、对公司一体化方针和目标的批准、评审、修改要进行控制，执行文件控制程序的有关规定。6、当相关方索取公司的一体化方针时，行政管理部负责提供。管理手册管理制度（1）管理手册由行政管理部统一管理、编号并发放。（2）管理手册由行政管理部组织编写。（3）管理手册由管理者代表审核，总经理签

9、署发布。（4）管理手册发放范围、对象由总经理确定，经批准的管理手册持有者或部门不得擅自对外交流、外借或外送。（5）非受控管理手册可发给有公共关系的对外交流单位或个人。（6）文件的修改、换版及作废、收回执行文件管理程序。（7）受控管理手册持有者，当要调离本公司或在本公司内不再从事相关工作时，应及时将管理手册交回行政管理部。（8）管理手册在使用期间，可提出修改意见，将修改意见和建议及时反馈行政管理部，经整理报送总经理审阅批复。（9）换版后的版本和编号，要重新编写，日期为相应的换版日期。（10）文件更改通知单由行政管理部发送到所有受控管理手册持有者手中，受控管理手册持有者应及时按文件更改通知单修改。

10、（11）本管理手册未经管理者代表批准，不得翻印和复印。（12）管理手册在实施中解释权归行政管理部。1 范围1.1 总则公司按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011标准编制管理手册，规定了公司的管理体系要求，是公司全体员工开展质量环境职业健康安全活动的准则和纲领性文件。其可证实公司：（1）具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；（2）有能力实施、保持和改进质量环境职业健康安全管理体系；（3）通过质量环境职业健康安全管理体系的有效运行，提高产品质量水平，增强顾客满意，提高环境绩效，保护和改善环境，提高职业健康安全管理水平，增强员工身

11、心健康，使公司在激烈的市场竞争中生存发展。1.2 应用 管理手册所描述的管理体系要求，适用于位于北京市东城区培新路7号的公司涉及空调的清洗服务过程中的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的控制。因为公司的空调清洗技术成熟，不存在设计与开发，故删减GB/T19001标准7.3条款。公司没有不能通过后续的监视和测量加以验证的过程，故删减GB/T19001标准7.5.2条款。2 规范性引用文件本手册依据下列标准编制。下列标准如果修订，本手册将随之修订，以保证本手册适应下列标准的最新版本。GB/T190012008 质量管理体系 要求GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28

12、0012011 职业健康安全管理体系 要求公共场所集中空调通风系统专业清洗机构技术评估细则（试行）清洗服务执行标准：GB19210-2003 空调通风系统清洗规范DB11/485-2007 公共场所集中空调通风系统卫生管理规范卫监督发200653号 公共场所集中空调通风系统卫生规范卫监督发200653号 公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范卫监督发200653号 公共场所集中空调通风系统清洗规范公共场所集中空调通风系统专业清洗机构技术评估细则（试行）20063 术语和定义3.1本手册直接引用下列标准中的术语和定义。GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语GB/T240012004

13、 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系 要求3.2气路：空气压缩机产生的高压气体通过软管至汽锤机器人汽锤孔喷出的气体所通过的路径。3.3负压：低于常压（即常说的一个大气压）的气体压力状态。3.4零电流启动：电机启动运行时，其电流由零逐渐增至额定电流，而非电流突增至额定电流的1-3倍。3.5清洗服务：从属于服务行业，清洗机构为需要进行集中空调通风系统管道清洗的单位或场所提供的空调清洗业务的一种商业活动。4 质量环境职业健康安全管理体系4.1 总要求公司按照本手册的2 规范性引用文件中所述标准的要求，建立公司的质量环境职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过

14、程的管理、过程组成系统的应用，形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。做到：（1）识别管理体系所需的全部过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进的过程；识别公司能够控制和能够施加影响的环境因素和危险源，制定目标指标和管理方案；（2）确定过程的顺序和相互作用；（3）确定所需的准则和方法，以确保这些过程运行和控制有效；（4）确保各过程均可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；（5）监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的效果采取相应措施，改进这些过程，不断提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性。经识别，公司目前没有影响产品符合要求的外

15、包过程。4.2文件要求4.2.1管理体系文件层次划分（1）管理手册，描述了公司的质量环境职业健康安全管理体系（包括方针和目标），是公司管理体系的纲领性文件；（2）程序文件，是管理手册的支持性文件，规定了实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、方法和工作程序；（3）技术文件和管理文件，为确保管理体系的有效策划、运行和控制所需的相关文件，是支持和配合程序文件实施的文件（包括外来文件）；（4）记录，是产品符合要求和管理体系有效运行的证据，是对管理体系运行过程和结果进行的书面表述。4.2.2 管理手册公司依据建立质量环境职业健康安全管理体系的本手册的2规范性引用文件的标准，结合公司实际情况，编制管理

16、手册。该手册规定了公司的质量环境职业健康安全方针、目标，描述了管理体系的组织结构、职责和权限，并对管理体系各过程及其相关活动、各过程的顺序和相互作用，以及质量环境职业健康安全管理的核心要素及其相互作用予以全面描述，以指导和规范各项质量环境职业健康安全活动，对所需的程序文件进行引用。4.2.3 文件控制对与质量环境职业健康安全管理体系有关的文件（包括外来文件）按照文件管理程序予以控制，行政管理部负责监督、检查本程序的实施。a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本

17、；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若需保留，需进行适当的标识。4.2.4 记录控制记录是特殊类型的文件，是提供符合要求和管理体系有效运行的证据，必须予以控制。公司行政管理部负责建立并实施记录管理程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制，并负责监督、检查本程序的执行情况。4.3 相关文件文件管理程序记录管理程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理是公司进行决策、指挥和控制的核心，对质量环境职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进起到至关重要的作用，并通过以下活动对其承诺提供证据

18、：a)向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b)制定公司的一体化方针；c)确保在公司的各职能部门及层次上制定质量环境职业健康安全目标；d)主持进行公司管理体系的管理评审活动；e)确保提供适宜的资源满足管理体系的需求。5.2 以顾客和相关方为关注焦点关注顾客和相关方的需求是公司的管理原则，也是公司管理的首要目标。在建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系的过程中，要始终关注顾客和其他相关方的需求，争取满足其要求并超越其期望。5.3 质量环境职业健康安全方针见第5页质量环境职业健康安全方针和目标。5.4 策划5.4.1 质量目标“合同履约率100%，顾客满意度达到90

19、以上”环境目标、指标：1.固废分类100%；2.火灾事故为零。职业健康安全目标指示：1.全年重大伤害事故为零，轻伤控制2%；2.火灾事故为零。公司各部门在适当层次上对公司质量环境职业健康安全目标进行分解，建立各自的目标，并展开落实，必要时落实到相关岗位。行政管理部每年对目标的完成情况进行汇总、在管理评审时进行分析。5.4.2 环境因素和危险源识别、风险评价、控制措施的确定公司行政管理部编制环境因素、危险源识别和风险评价管理程序，用于识别、评价公司能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源，确定主要环境因素和主要危险源 ，同时监督各部门的实施情况，及时更新、汇总、发放。a）针对环境因素应识别管理体

20、系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素，应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；确定主要环境因素；及时更新这些信息和文件；确保在建立、实施和保持环境管理体系时考虑主要环境因素。b）针对危险源的识别 应考虑常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由 公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；由公司或外界提供的工作场所的基本户设施、设备和材料；公司及其活动变更、材料的变更或计划的变

21、更，及其对运行、过程和活动的影响；所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对人的能力适应性。公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：a）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保是主动的而非被动的；b）提供风险确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成及适当控制措施的运用。对于变更管理，公司在变更前，识别公司内、职业健康安全管理体系中或活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和风险。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按照如下顺序考虑降低风险：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）标志、警告和（或）管理控制措施；e）个体防护装备。公司对于危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形

22、成文件并及时更新。 在职业健康安全管理体系中，确保对职业健康安全风险和确定的控制措施进行考虑。5.4.3 法律法规和其他要求公司行政管理部负责编制法律法规和其他要求管理程序，并负责监督、检查该程序文件的执行情况，及时获取、确认、更新与公司管理体系相关的质量环境职业健康安全的法律法规和其他要求，并及时传达给公司相关部门和相关方、促进管理体系的规范化和持续改进。这些法律法规和其他要求包括但不限于：（1）国家或国际法律法规要求；（2）省部级法律法规要求；（3）地方性法律法规要求；（4）公司的规章制度和承诺；（5）行业协会的要求；（6）其他执法部门的通知以及与顾客的协议。5.4.4 环境、职业健康安全

23、目标指标和管理方案行政管理部编制目标指标管理方案一览表，根据法律法规要求、主要环境因素和主要危险源、可选的技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的意见，同时符合公司方针的要求，于每年初制定本年度的目标、指标和管理方案，上报管理者代表审核，总经理批准后实施。公司各部门建立自己的目标和指标，以保障公司目标、指标的实现。当运行环境发生重大变化时，及时对管理方案进行修订，包括相关的职责、资源配置、实现方法和时间等。5.4.5 质量环境职业健康安全管理体系策划 公司最高管理者按照质量环境职业健康安全管理体系要求，结合公司实际情况，对如何建立和实施管理体系进行策划。当公司组织机构等发生重大变化，需对管理

24、体系重新进行策划，以保证管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司根据管理体系要求，规定了各部门的职能及相互关系，确保有效管理和沟通。公司管理体系职能分配表见附录。部门以上职责如下：（1）总经理a)执行公司章程，对公司负责并报告工作；b)全面负责公司日常的行政、业务、财务等经营管理工作；c)召集和主持行政办公会议；d)组织和制定公司年度经营、发展、财务、人力资源、劳资、福利等计划；主持制定公司年度预、决算报告；e)任命管理者代表和员工代表，明确其职责和权限；f)组织制定公司的各项规章制度。负责重大质量、环境和职业健康安全问题的决策，主持管理评审；g)确保建立各级组织机

25、构，确保各级人员的职责、权限得到规定和沟通；h)负责管理手册的批准和颁布。i)合理配置资源，提高工作效益和经营成果，决定对公司员工的奖惩、升级和加薪、雇佣和解雇辞退等事宜。j)支持公司的生产经营管理工作;组织实施公司年度经营计划和投资方案。（2）行政管理部a)组织公司文件、记录的管理；b)组织公司管理体系的内部审核和管理评审；c)组织公司各部门完成公司及各部门目标指标和管理方案的制定并监督检查；d)负责公司有关的法律法规和其他要求的收集及合规性评价； e)负责公司办公设施的管理。f)负责公司人力资源管理，组织各项培训，确保人员胜任本职工作；g)负责组织公司环境因素和危险源的识别、评价；h)负责

26、公司信息交流与协商沟通的管理；i)负责公司的环境和职业健康安全运行的控制；j)负责公司的应急准备和响应的控制；k)负责对公司的质量、环境和职业健康安全运行情况进行监控；l)负责公司数据分析管理工作。m)负责公司不符合的控制及纠正预防措施的管理；n)承办公司领导交办的其他工作。（3）采购部a) 负责公司的采购管理工作，组织对供方进行评价和再评价； b) 负责公司的库房管理工作； c) 负责本部门的环境和职业健康安全管理的控制。（4）工程部a) 负责空调清洗服务所需设备的管理，并对所需工作环境进行维护；b) 负责空调清洗服务的实现的策划； c) 负责空调清洗服务工作； d) 负责对所使用的监视和测

27、量设备的管理； e) 负责空调清洗服务的检验，并配合卫生部门进行验收； f) 负责不合格品的控制； g) 负责本部门环境、职业健康安全运行的管理和现场的应急准备和响应的管理；h) 负责对现场的质量、环境、安全的监视和测量及施工工程质量的监视和测量工作。 （5）销售部 a) 负责市场调研，投标的组织管理； b) 负责组织合同评审； c) 负责与顾客的联络； d) 定期测量顾客的满意程度，并及时反馈； e) 负责本部门环境、职业健康安全运行的管理工作。（6）计划财务部a)负责建立、健全公司各类财务、会计制度，并督促制度的实施与执行；b)办理公司各项经营活动的会计手续，进行会计核算，通过审核、审批原

28、始凭证、编制记帐凭证，正确的使用预提和待摊，合理划分费用所属期间，足额计提各种准备，准确核算损益，保证会计信息真实、及时和完整，负责编制对外财务报告；c) 负责确保管理体系实施和保持所需的各类资金。5.5.2 管理者代表和员工代表管理者代表职责见管理者代表任命书。 员工代表职责：1）适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2）适当参与时间调查；3）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； 4）对影响职业健康安全的任何变更进行协商； 5）对职业健康安全事务发表意见5.5.3 内部沟通公司按照信息交流和协商沟通管理程序的要求，不定期的召开会议进行内部沟通，包括讨论决定质量、环境和职业健康安全

29、方面的重大事项；必要时召开专题会议，在各层次和人员之间进行沟通，以便改进工作。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理应按照策划的时间间隔评审管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评审包括评价改进的机会和管理体系变更的需求，包括方针和目标变更的需求。行政管理部编制管理评审程序，评审每年至少一次，每次间隔不超过12个月，并做好相关记录，行政管理部负责保存。5.6.2 评审输入（1）内外部审核结果和合规性评价情况；（2）顾客反馈，外部相关方的交流信息，包括抱怨；（3）过程绩效和产品的符合性；（4）目标和指标的实现程度；（5）纠正措施和预防措施状况；（6）以往管理评审的跟踪措施；（7）可能影响

30、管理体系的变化；（8）有关部门和人员提出的改进的合理化建议；（9）健康、安全和环境绩效等。5.6.3 评审输出（1）管理体系有效性及过程有效性的改进；（2）与顾客、相关方要求的有关的产品改进措施和管理改进措施；（3）资源需求。5.7 相关文件环境因素、危险源识别和风险评价管理程序法律法规和其他要求管理程序信息交流和协商沟通管理程序管理评审程序6 资源管理6.1 资源提供最高管理者应确定并提供管理体系所涉及的资源（包括人力资源、设施设备、工作环境和财务资源等），以满足以下方面的需求：（1）实施、保持和持续改进管理体系及其有效性；（2）满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方的满意程度。6.2 人力

31、资源公司行政管理部根据岗位和职责对人员能力的需求，编制岗位职责，对公司所需的各类人员进行合理的选择、配置，使其能胜任本职工作。对于从事影响产品要求符合性、可能对环境和职业健康安全产生重大影响的岗位人员，从教育、培训、技能和经验等方面做出适当的规定。行政管理部编制人力资源控制程序，提高各级人员对自己本职工作认识的重要性，对人员培训做出合理的安排，从而满足相关活动所需的人员能力要求，并通过考核和检查来评价所采取措施的有效性。通过培训，使处于每一有关职能和层次的人员都意识到：符合方针、程序和管理体系要求的重要性；工作中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作改进所带来的相关效益；执

32、行方针和程序、实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。培训程序应当考虑不同层次的职责、能力、语言技能和文化程度以及风险。6.3 基础设施/工作环境6.3.1基础设施公司应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的设施：a)建筑物、工作场所和相关的设施，如水电等设施；b)过程设备，包括监测设备、辅助设备等；c)支持性服务（运输、通讯、信息系统等）。行政管理部负责提供办公设施，明确设施的分布情况并对其维护；工程部负责本部门职责范围内的设备设施的日常保养、定期维护，具体按基础设施控制程序执行。6.3.2工作环境公司要求相关部门确定并管理为确保空调清洗服务

33、符合要求所需的本部门的工作环境。 6.4 相关文件人力资源控制程序基础设施控制程序7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 公司工程部负责空调清洗服务实现的策划过程，明确了以下的适当要求：a.根据市场、客户、法律、法规的要求和公司的具体情况，确定应达到的要求;b.确定过程、文件和资源需求，以实现空调清洗服务实现过程的连续性和有效性控制；c.确定所需的监测活动，制定接收准则；d.确定所需保持的记录。商务、技术洽谈 及现场考察论证项目回访、维护下达施工任务项目总结、结算项目检测验收项目清洗完成进场施工签订合同项目跟踪市场宣传项目信息获取7.1.2 空调清洗业务流程图机组清洗风口清洗通风管道清洗

34、施工完备检查施工前准备和检查7.1.3施工流程图7.2 与顾客及其他相关方有关的过程 为识别顾客的需求，本公司制定并实施合同评审程序。7.2.1销售部负责确定顾客要求，顾客的要求包括： a) 顾客规定的产品要求； b) 价格及结算方式； c) 交货方式及交货期； d) 必要的售后服务； e) 公司认为必要的任何附加要求，如承诺等； f) 与产品有关的义务，包括适用于产品的法律和法规要求。 识别顾客要求的过程包括：合同评审前与顾客的交流、报价等活动过程，与顾客沟通并组织相关部门识别项目需求。7.2.2销售部负责组织各部门对产品要求评审，即合同、协议的评审和确认。在合同、协议确认之前，公司应对已识

35、别的顾客要求实施评审。并应确保： a) 产品要求已得到规定； b) 与顾客以前要求不一致的地方已得到解决； c) 公司有能力满足规定的要求； d) 在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求应记录并在接受前得到确认。7.2.2.1产品要求评审的实施 销售部按合同评审程序组织对产品要求进行相应评审。7.2.2.2评审的结果及跟踪措施应予以记录：7.2.2.3合同的修订 a) 修订要求应形成文件，按要求进行评审； b) 修订后的合同由商务合约部负责传达到各相关部门。7.2.3顾客沟通 销售部应通过多种渠道（如广告宣传等）就以下方面收集并实施与顾客沟通： a) 产品的信息：售前、售中、售后的产

36、品； b) 合同或协议的处理包括对其的修改，要与本公司内部相关部门及顾客协调一致；c) 收集顾客反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度测定程序的有关规定。7.2.4 与相关方信息的交流 为确保管理体系有关信息的有效性沟通，公司行政管理部建立并实施信息交流和协商沟通管理程序，并监督检查执行情况，通过交谈、电话等与员工和相关方进行交流、对相关方的反馈的信息及时接收，形成文件并回应，对员工参与协商的信息以文件形式告知相关方。7.3 设计和开发删减7.4 采购采购部编制采购管理程序，以确保采购的产品符合要求。7.4.1采购控制 公司需采购的物资应考虑关键性、经济性、复杂性和周

37、期性等因素；公司各部门所需的办公物资由行政管理部直接购买。7.4.1.1采购需管理的过程包括：a) 识别采购产品对随后的产品实现过程及其产品的影响程度；对供方的评价与选择；b) 实施采购；c) 对供方进行定期评价；d) 对采购合格的产品开入库单； e) 对不合格的采购产品负责退换货。7.4.1.2供方的评价对于需采购的物资，责任部门应同时选择几家合格的供方，结合供方提供的样品及其相关的质量保证资料来评价供方满足供货要求的能力，填写“供方评价表”。责任部门负责建立并保存合格供方的记录。对供方的控制方式和程度见采购管理程序。采购责任部门负责对供方进行定期评价，并将评价和跟踪的结果予以记录。主要评价

38、内容如下：a)供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、相关经验和历史业绩。b)供方质量管理价格的质量保证能力，供方遵守法律法规的情况。c)供方提供该类产品方面的客户满意程度。d)与履约能力有关的财务状况等。e)可行时到供方产品实现的现场考查。f)定期重新评价其他相关要求。7.4.1.3合格供方的确定责任部门根据供方供货情况和调查情况结合各相关部门提出评价意见进行筛选和分析确定合格供方。责任部门保存供方评价记录和合格供方名单。每年按采购管理程序规定进行评审。7.4.2采购信息7.4.2.1采购文件（如：采购合同、清单）应包括下述之一的采购产品信息： a) 产品名称、规格、数量、价格、交货日期、质

39、量要求等； b) 规范、检验规程及其它相关技术资料（适用于外协件）； c) 适当时，对供方的产品、程序、过程、设备、人员及管理体系等方面提出要求。7.4.2.2采购文件发放前，由总经理批准后，责任部门组织实施。7.4.3采购产品的验证采购产品由责任部门组织相关部门进行验证，确保采购的产品满足规定的采购要求。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制为了对生产和服务的运作进行有效的控制，公司制定并保持清洗服务控制程序，通过以下方面进行有效控制：a) 获得规定产品特性的信息，包括隐含的要求及法律法规要求。b) 相关部门编制适宜的作业指导文件；c) 使用和维护适当的设备，设备的管理执行基

40、础设施控制程序。d) 获得和使用测量和监控设备，实施监视和测量。e) 由工程部按责任分工对所负责的实施过程进行监控活动。f) 放行、交付和适用的交付后活动，按照相关文件或合同进行实施。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认删减7.5.3 标识和可追溯性 公司产品实现的全过程中责任部门使用适宜的方法识别产品，并针对监视和测量要求识别产品的状态，采购部负责采购产品的标识，工程部负责空调清洗服务的标识。在有可追溯性要求的场合，控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产工程部应确保清洗服务涉及到的客户财产安全，如发生丢失、损坏或不适用的情况，应报告客户并保持记录。现场安全监督员负责现场施工场所客

41、户财产安全防护。 7.5.5 产品防护在内部处理和交付到与顾客预定的地点期间，要确保针对产品符合要求提供防护。相关部门对清洗服务现场进行防护，确保满足标准要求。库房负责对库存的采购物资进行防护。防护包括标识、搬运、包装、贮存、保护，防止产品发生丢失、损坏或降低产品的符合性。7.6 监视和测量设备的控制为确保监视和测量活动可行并与监视和测量活动的要求相一致，公司要求使用人员按要求使用和维护监视测量装置等，并定期校准测量设备，使监视和测量活动处于受控状态。对于测量设备，应a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定（验证）。当不存在上述标准时，应记录校准或

42、检定（验证）的依据；b) 进行调整或必要时再调整；c) 具有标识，以确定其校准状态；d) 防止可能使测量结果失效的调整；此外，当发现设备不符合要求时，应对所管理的检测设备以往测量结果的有效性进行评价和记录，对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和检定（验证）的记录应予保持。e) 当计算机软件用于规定的监视和测量时，初次使用前对其满足预期用途的能力进行确认，必要时再确认。f) 集中空调通风系统清洗后，由经过培训合格的人员按照卫生规范要求和验收标准使用机器人进行自检，形成验收记录；必要时由卫生学评价机构对清洗效果进行检验与评价，出具评价报告。7.7 环境和职业健康安全管理体系运行控制 行政管理部负责编制环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序和清洗服务作业安全管理程序，对管理体系的健康、安全和环境运行进行控制，保证健康、安全和环境管理的有效实施。行政管理部负责公司环境和职业健康安全运行控制工作，负责改进相应程序文件和作业文件，并对环境/职业健康安全涉及各部门的执行情况进行监督检查。各部门负责本部职责范围内的环境/职业健康安全运行的具体实施，并负责将公司的环保、职业健康安全意识和要求传递给相关方