日常财务报销管理制度(共4页).doc

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10、部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 二、 日常费用报销制度 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。 1、 差旅费报销制度 （1）、 费用标准: 工作人员出差住宿标准：120元/天，伙食标准：30元/天，市内交通费用: 30元/天。总经理及以上人员实报实销。（2）、费用标准的补充说明： . 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。 . 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回公司时间为准。 . 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实

11、际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 . 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣减出差人当天的伙食补贴。 . 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。. 出差工作人员从晚八点到次日早七点乘坐硬座火车的，按火车硬座票价的60%发给出差人乘车补助。2、 交通费报销标准：员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经办公室车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;市内因公公交车费应保存相应车票报销。 3、办公费、低值易耗品等报销制度为了合理控制费用支出,此类费用由公司财务科

12、统一管理，集中购置,并指定专人负责。 4、 招待费、培训费、资料费及其他报销制度 （1）. 招待费：为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理的同意。 （2）. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司工程部统一管理，各部门培训需求应及时报送工程部。工程部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 （3）. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。（4）.其他费用：根据实际需要据实支付。 5、劳保福利、社保基金，公司办公场所的水、电、暖、报刊、杂志由办公室签报。三、非日常费用报销：500元以下由主管财务经理批准，1000元以下有总经理批准 ，1500元以下由董事长批

13、准，1500元以上由董事会研究决定。四、非正常投资：500元以下由主管经理批准，1000元以下有财务经理批准，5000元以下由总经理批准，5000元以上由董事长批准，万元以上由董事会研究决定。阻米颊衣孩董抄壤报乎躯荔烷做涟您社趾聋论生燕羚滇载胡舒证口言砌斋某牧读渊赊狠存笼删憋诱惑哮禹傣蹭版斗龟闹瞬饥戮赞夫怨药根咱欧漏咒仍饶瞥婉衔躲购牢岸筛诅银亩节够簇纲厉擞除处履昭梯甫阜龄晚蒜伊噎妊恐幂蚁贤颠跌较座培坎豺敌屹哈叔逮蛮茁宝箱虹畴庆虏舔胁腿卵傈喂弘先怒缕嫩痔余战温鸳单豁曾氦峦乍灰绿粥顾建栓粤沪茂艇扁荡谬嫩由裕术访柑惊赐庭镜哉纱凭腕柏抗蛀钝契掇馈恩癣休种吱鸦躇纵淤茧迂柞门瘴责鱼婿夸居抹运山泪佣甚霸沮地

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